監(jiān)督索引號53032318021300000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算公開

目錄 

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算表 

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結等職責；加強統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）機構設置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共設置9個內(nèi)設機構，包括：辦公室、黨外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公經(jīng)濟股、政策法規(guī)股、港澳臺工作股、僑務工作股、師宗縣新的社會階層人士工作站。

本單位為師宗縣一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層代表人士情況并提出政策建議。貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及縣委決策部署。調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，協(xié)調(diào)關系。貫徹落實黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委、縣委決策部署。負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關工作。指導下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)調(diào)推動有關部門履行民族、宗教工作有關職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

二、預算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休 0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入163.24萬元，其中：一般公共預算收入163.24萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加14.07萬元，增長9.43%，主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入163.24萬元，其中:本年收入163.24萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款163.24萬元（本級財力163.24萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加14.07萬元，增長9.43%，主要原因是人員增加,經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出163.24萬元。財政撥款安排支出 163.24萬元，其中：基本支出144.76萬元，與上年對比增加11.59萬元，增長8.70%，主要原因是人員工資正常升級升檔,加上人員增加；項目支出18.48萬元,與上年對比增加2.48萬元，增長15.00%，主要原因是增加了遺屬補助撫恤。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013401一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-行政運行111.75萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.62萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.06萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.48萬元，主要用于遺屬補助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.73萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101100.1衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

2101199社會保障和就業(yè)支出- 人力資源和社會保障管理事務-行政運行支出13.73萬元，主要用于單位社會保險繳費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.42萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資37.47萬元（其中：基本支出37.47，項目支出0.00萬元）

30102工資福利支出-津貼補貼48.63萬元（其中：基本支出48.63萬元，項目支出0.00萬元））

30103工資福利支出-獎金2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0.00萬元））

30107工資福利支出-績效工資10.88萬元（其中：基本支出10.88萬元，項目支出0.00萬元））

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.06萬元（其中：基本支出13.06萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.73萬元（其中：基本支出5.73萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資福利支出-住房公積金9.42萬元（其中：基本支出9.42萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務支出-辦公費11.37萬元（其中：基本支出1.37萬元，項目支出10.00萬元）

30213商品和服務支出-維修（護）費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）

30215商品和服務支出-會議費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）

30216商品和服務支出-培訓費2.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出2.00萬元）

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務支出-福利費1.24萬元（其中：基本支出1.24萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務支出-其他交通費用5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元，項目支出0.00萬元）

30299商品和服務支出-其他商品服務支出0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助-退休費6.55萬元（其中：基本支出6.55萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助-生活補助2.48萬元（其中：項目支出2.48萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出163.24萬元，與上年對比增加11.59萬元，增長8.70%，主要原因是人員工資晉級晉檔,經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn).部2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額0.99萬元，其中：政府采購貨物預算0.99萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.20萬元，較上年對比增加了1.20萬元，增加了100.00%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務接待費預算為1.20萬元，與上年對比增加1.20萬元，增加了100.00%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待240人次

主要原因是嚴格遵守三公經(jīng)費相關規(guī)定，按照我單位三公經(jīng)費實際支出申請預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化。公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款18.48萬元，預算項目2個，一是基層統(tǒng)戰(zhàn)工作專項配套費，二是遺屬補助經(jīng)費,包括對辦公費、租賃費、培訓費、會議費、撫恤費。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

地方公共財政預算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本年度機關運行經(jīng)費安排26.10萬元，較上年對比，增加0.20萬元，增長0.07%，具體變動情況如下：

1. 辦公費19.30萬元，較上年減少2.30萬元，減少10.65%，主要原因是我部門根據(jù)相關文件要求，厲行節(jié)約，壓縮開支。

2.會議費2.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)目標責任狀，我部門2023年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，港澳臺僑會議等內(nèi)容，所以會議費較上年增加。

3.培訓費2.30萬元，較上年增加1.00萬元，增長76.92%，主要原因是根據(jù)目標責任狀，我部門2023年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓，僑務工作培訓等內(nèi)容，所以培訓費較上年增加。

4.維修（護）費2.00萬元，較上年對比無變化。

5.其他商品和服務支出0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長100%，主要原因是我部門上年度無僑務工作等訓內(nèi)容，從而導致2022年無其他商品和服務支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，統(tǒng)戰(zhàn)部部門資產(chǎn)總額34.37萬元（凈值2.21萬元），其中，流動資產(chǎn)15.96萬元，固定資產(chǎn)18.41萬元，凈值2.21萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.94萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算財政項目

文本

一、項目名稱

1.基層統(tǒng)戰(zhàn)工作專項配套經(jīng)費。

2.遺屬補助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

1.歷年市對縣考核實施細則和《中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、師宗縣民族宗教事務局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》。

2.財行政策〔2023〕1號。

三、項目實施單位

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

四、項目基本概況

1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結等職責；加強統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

2.保障統(tǒng)戰(zhàn)部3名遺屬生活困難補助發(fā)放。

五、項目實施內(nèi)容

1.以宣傳、走訪、調(diào)研，座談、慰問、培訓等形式促進全縣政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內(nèi)外關系取得新的進展。

2.保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部3名遺屬生活困難補助發(fā)放。

六、資金安排情況

1.基層統(tǒng)戰(zhàn)工作專項配套經(jīng)費2023年年度安排資金16.00萬元，全部為財政撥款預算資金。

2.遺屬補助經(jīng)費2023年

3.年度安排資金2.48萬元，全部為財政撥款預算資金。

七、項目實施計劃

根據(jù)2023年師宗縣統(tǒng)戰(zhàn)工作要點開展工作。

八、項目實施成效

協(xié)調(diào)全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算表

統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預算公開表20230118043354192.xls

監(jiān)督索引號53032318021300111