監(jiān)督索引號(hào)53032318043000000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級(jí)審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場(chǎng)準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進(jìn)一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進(jìn)行政審批制度改革，不斷簡(jiǎn)化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營(yíng)造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入776.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入776.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了116.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.63%，其主要原因是增加了項(xiàng)目支出以及人員工資調(diào)整增加了人員支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入776.08萬(wàn)元，其中：本年收入776.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入776.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力776.08萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了116.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.63%，其主要原因是增加了項(xiàng)目支出以及人員工資調(diào)整增加了人員支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出776.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出776.08萬(wàn)元，其中：基本支出664.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了52.48萬(wàn)元，增加8.58%，其主要原因是在職人員工資正常晉升以及隨工資計(jì)提保險(xiǎn)等增加人員工資支出。項(xiàng)目支出111.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加63.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.04%，其主要原因是增加了新辦企業(yè)費(fèi)用支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出622.62萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

2080502社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.2萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員退休補(bǔ)助支出。

2080505社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.52萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.28萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.65萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.06萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.74萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按支出經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資189.95萬(wàn)元（其中：基本支出189.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津補(bǔ)貼77.65萬(wàn)元（其中：基本支出77.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.54萬(wàn)元（其中：基本支出2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資219.06萬(wàn)元（其中：基本支出219.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.52萬(wàn)元（其中：基本支出67.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.65萬(wàn)元（其中：基本支出29.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.06萬(wàn)元（其中：基本支出2.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金48.74萬(wàn)元（其中：基本支出48.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.58萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.32萬(wàn)元（其中：基本支出5.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)48萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.75萬(wàn)元（其中：基本支出4.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.30萬(wàn)元（其中：基本支出6.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.28萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.28萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出776.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加116.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.63%，其主要原因是正常晉升及相關(guān)計(jì)提工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.54%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待167人次。

增加原因是增加行政審批機(jī)構(gòu)，增加業(yè)務(wù)交流。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款88萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

3.政府采購(gòu)：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.73萬(wàn)元，下降3.61%，其主要原因是減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。其中：

辦公費(fèi)5.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降8.48萬(wàn)元，下降61.44%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化2023年辦公費(fèi)。

水費(fèi)1萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加水費(fèi)支出。

電費(fèi)1萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)1萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加郵電費(fèi)

支出。

差旅費(fèi)3萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加差旅費(fèi)

支出。

會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加會(huì)議費(fèi)

支出。

培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加培訓(xùn)費(fèi)支出。

接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.54%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計(jì)2023年增加接待費(fèi)支出。

福利費(fèi)4.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%，主要原因是2023年正常工資晉升導(dǎo)致相關(guān)計(jì)提費(fèi)用增加。

其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化。

房屋租賃費(fèi)48萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額162.93萬(wàn)元（凈值53.58萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)146.66萬(wàn)元，凈值53.58萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.51萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少40.4萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加15.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318043000111