監(jiān)督索引號(hào)53032312047400000
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(師辦通〔2019〕58 號(hào)),師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門,為正科級(jí)。由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。主要履行以下職責(zé):
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息;承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作;指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作;承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理;組織編制森林采伐限額,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施;監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源;負(fù)責(zé)國家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批,組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定,指導(dǎo)公益林管理工作;負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作;組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理,以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理;組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地;擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃,執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作;提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批;擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施,擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法;負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理,會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào);負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作;貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施;落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作;指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展;開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法, 執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量;監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù);指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理,查處相關(guān)重大違法案件。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國有(集體)林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作,指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。
14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)和草原局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。
本單位為師宗縣一級(jí)單位,所屬單位7個(gè)(7個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算,一并由縣林草局統(tǒng)一預(yù)算、核算),分別是:
1.師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站(參公管理事業(yè)單位)
2.師宗縣林木種苗管理站
3.師宗縣營林站
4.師宗縣天保退耕管理辦公室
5.師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室
6.師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)
7.師宗縣木材檢查站
(三)重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)推進(jìn)林長制工作;
二是繼續(xù)加強(qiáng)林草濕資源保護(hù),加大林業(yè)行政執(zhí)法力度;
三是繼續(xù)加強(qiáng)使用林地服務(wù)管理;
四是抓好林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施;
五是加快林產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
六是加強(qiáng)森林草原防滅火工作;
七是繼續(xù)加強(qiáng)森林病蟲害防治;
八是穩(wěn)步推進(jìn)以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制83人,其中:行政編制8人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制74人。在職實(shí)有89人,其中: 財(cái)政全額保障89人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因:縣林草局行政超編6人,主要是歷任到齡改非領(lǐng)導(dǎo)。
離退休人員43人,其中: 離休 0人,退休43人。
車輛編制7輛,實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,552.37萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1,552.37萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比增加174.79萬元,同比增長12.69%。經(jīng)費(fèi)增加主要原因是:1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)今年納入預(yù)算;2.公務(wù)員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預(yù)算;3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼由部門納入預(yù)算;4.由于公務(wù)員及事業(yè)人員增資,養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金扣繳基數(shù)增大,今年單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金壁2022年增加;5.今年大病醫(yī)保納入預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,552.37萬元,其中:本年收入1,552.37萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,552.37萬元(本級(jí)財(cái)力1,552.37萬元,專項(xiàng)收入0.00萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比增加174.79萬元,同比增長12.69%。經(jīng)費(fèi)增加主要原因是:1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)今年納入預(yù)算;2.公務(wù)員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預(yù)算;3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼由部門納入預(yù)算;4.由于公務(wù)員及事業(yè)人員增資,養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金扣繳基數(shù)增大,今年單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金壁2022年增加;5.今年大病醫(yī)保納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,552.37萬元。財(cái)政撥款安排支出1,552.37萬元,其中:基本支出1,552.37萬元,與上年對(duì)比增加174.79萬元,同比增長12.69%。增加主要原因是:1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)今年納入預(yù)算;2.公務(wù)員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預(yù)算;3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼由部門納入預(yù)算;4.由于公務(wù)員及事業(yè)人員增資,養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金扣繳基數(shù)增大,今年單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金壁2022年增加;5.今年大病醫(yī)保納入預(yù)算。項(xiàng)目支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休101.20萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費(fèi);
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出142.16萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
3.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.35萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位遺屬生活補(bǔ)助;
4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.35萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi);
5.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.22萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi);
6.2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行1,134.6萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工資、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等;
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金102.49萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1. 30101工資福利支出—基本工資412.73萬元(其中:基本支出412.73萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼262.49萬元(其中:基本支出262.49萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金10.46萬元(其中:基本支出10.46萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
4.30107工資福利支出—績效工資363.42萬元(其中:基本支出363.42萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142.16萬元(其中:基本支出142.16萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.35萬元(其中:基本支出62.35萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.22萬元(其中:基本支出5.22萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
8.30113工資福利支出—住房公積金102.49萬元(其中:基本支出102.49萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
9.30199工資福利支出—其他工資福利支出9.00萬元(其中:基本支出9.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)9.93萬元(其中:基本支出9.93萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
11.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.20萬元(其中:基本支出0.20萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
12.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)2.20萬元(其中:基本支出2.20萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
13.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.88萬元(其中:基本支出2.88萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
14.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)0.65萬元(其中:基本支出0.65萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
15.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
16.30213商品和服務(wù)支出—維修費(fèi)0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
17.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.20萬元(其中:基本支出1.20萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
18.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
19.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
20.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
21.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)工會(huì)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算在縣總工會(huì);
22.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)10.32萬元(其中:基本支出10.32萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
23.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元(其中:基本支出15.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
24.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用24.48萬元(其中:基本支出24.48萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
25.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)100.34萬元(其中:基本支出100.34萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);
26.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助4.35萬元(其中:基本支出4.35萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,552.37萬元,與上年對(duì)比增加174.79萬元,同比增長12.69%。增加主要原因是:1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)今年納入預(yù)算;2.公務(wù)員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預(yù)算;3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼由部門納入預(yù)算;4.由于公務(wù)員及事業(yè)人員增資,養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金扣繳基數(shù)增大,今年單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金壁2022年增加;5.今年大病醫(yī)保納入預(yù)算。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無與中央配套事項(xiàng)。
(二)與省配套事項(xiàng)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無與省配套事項(xiàng)。
(三)與市配套事項(xiàng)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無與市配套事項(xiàng)。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年,師宗縣林業(yè)和草原局部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個(gè),政府采購預(yù)算總額13.50萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.00萬元,與上年對(duì)比無增減變化,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,與上年對(duì)比無增減變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元,與上年對(duì)比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次,共計(jì)接待860人次。
與上年對(duì)比無變化。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬元,與上年對(duì)比無增減變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,與上年對(duì)比無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元,與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為7輛。
與上年對(duì)比無變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣林業(yè)和草原局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.行政單位離退休:指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指縣林業(yè)和草 原局參加當(dāng)?shù)厣绫5臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.行政單位醫(yī)療:指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出(含生育保險(xiǎn))。
8.住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
9.行政運(yùn)行:指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
12.天然林保護(hù)工程建設(shè):反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設(shè)方面的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排77.36萬元,與上年對(duì)比減少4.66萬元,同比下降5.68%。增減主要原因是:
1.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)9.93萬元,與上年對(duì)比增加0.88萬元,同比增長9.72%。增加原因是電腦加碳粉等增加;
2.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.20萬元,與上年對(duì)比減少0.10萬元,同比下降33.33%。減少原因是辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)水電管理,減少水費(fèi)開支;
3.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬元,與上年對(duì)比減少0.50萬元,同比下降14.29%。減少原因是公務(wù)出差在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)實(shí)行據(jù)實(shí)報(bào)銷;
4.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元,與上年對(duì)比減少1.00萬元,同比下降50.00%。減少原因是一些不必要培訓(xùn)的項(xiàng)目就不培訓(xùn),可以不吃的伙食就不吃,減少了培訓(xùn)費(fèi);
5.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元,與上年對(duì)比屬于新增加項(xiàng)目。增加預(yù)算原因是最近兩年我局途中追加委托業(yè)務(wù)費(fèi),用于支付律師費(fèi)用,故我局2023年新增委托業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目;
6.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,與上年對(duì)比減少7.18萬元,同比下降100.00%。減少原因是2023年我局工會(huì)費(fèi)預(yù)算后,資金預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一下達(dá)在縣總工會(huì);
7.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)10.32萬元,與上年對(duì)比增加1.34萬元,同比增長14.92%。增加原因是我局2023年計(jì)提福利費(fèi)的工資增加,相應(yīng)計(jì)提的福利費(fèi)就增加;
8.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用24.48萬元,與上年對(duì)比增加0.90萬元,同比增長14.92%。增加原因是2023年比2022年新增公務(wù)員1個(gè),故增加其他交通費(fèi)用0.90萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1,804.64萬元(凈值1,258.28萬元),其中:流動(dòng)資產(chǎn)502.44萬元,固定資產(chǎn)965.74萬元、凈值420.07萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程292.75萬元,無形資產(chǎn)0.88萬元、凈值0.19萬元,其他資產(chǎn)42.84萬元(政府儲(chǔ)備物資)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加442.14萬元,主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加231.5萬元、在建工程增加99.75萬元、固定資產(chǎn)增加68.05萬元、政府儲(chǔ)備物資增加42.84萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算財(cái)政
項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算表
(附件:
師宗縣林草局2023年部門預(yù)算公開表20230118043351540.xls
)
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400111