監(jiān)督索引號53032305034900000

師宗縣交通運輸局2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣交通運輸局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣交通運輸局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣交通運輸局

2023年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名，副局長4名。

本單位為縣級一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.交通建設(shè)。

（1）配合做好江召高速建設(shè)遺留問題處理、召瀘高速建設(shè)、麒師高速建設(shè)。

（2）爭取開工建設(shè)2022年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設(shè)菌鳳線、法蔭線，完善2021年度脫貧攻堅道路驗收審計。

（3）進(jìn)一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補助計劃中。

（4）爭取上級下達(dá)計劃項目：農(nóng)村公路、安全生命防護(hù)工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及?？奎c。

2.公路養(yǎng)護(hù)。

（1）進(jìn)一步落實管養(yǎng)責(zé)任。一是強化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責(zé)任，努力實現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責(zé)任公示牌，強化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責(zé)任。

（2）強化經(jīng)費保障。強化“上級定額補助、縣財政預(yù)算安排、鄉(xiāng)財力配套補助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費籌措投入機制，確保管養(yǎng)經(jīng)費到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費。

（3）逐步實現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標(biāo)；進(jìn)一步抓實農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強農(nóng)村公路安全隱患段點的排查和整治工作。

3.繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進(jìn)一步加強對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。

4.嚴(yán)肅紀(jì)律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

5.要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全額保障 8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入197.81萬元，其中：一般公共預(yù)算收入197.81萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加29.66萬元，增長17.60%，主要原因是預(yù)算新增60%績效；云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 197.81萬元，其中:本年收入 197.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款197.81萬元（本級財力 197.81萬元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加29.66萬元，增長17.60%，主要原因是預(yù)算新增60%績效；云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 197.81萬元。財政撥款安排支出197.81萬元，其中：基本支出197.81萬元，與上年對比增加29.66萬元，增長17.60%，主要原因是預(yù)算新增60%績效；云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。項目支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出10.77萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.88萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.41萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.60萬元，主要用于工傷保險等支出；

2140101交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行149.97萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.18萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資48.29萬元（其中：基本支出48.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼78.91萬元（其中：基本支出78.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金4.02萬元（其中：基本支出4.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30108 工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.88萬元（其中：基本支出16.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.41萬元（其中：基本支出7.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元 ）；

30113工資福利支出-住房公積金12.18萬元（其中：基本支出12.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費2.31萬元（其中：基本支出2.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用9.54萬元（其中：基本支出9.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費10.66萬元（其中：基本支出10.66萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出197.81萬元，與上年對比增加29.66萬元，增長17.60%，主要原因是預(yù)算新增60%績效；云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣交通運輸局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣交通運輸局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣交通運輸局2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣交通運輸局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣交通運輸局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣交通運輸局財政專戶管理資金預(yù)算收入197.81萬元，與上年對比增加29.66萬元，增長17.60%，主要原因是預(yù)算新增60%績效；云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。預(yù)算支出197.81萬元，與上年對比增加29.66萬元，增長17.60%，主要原因是預(yù)算新增60%績效；云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣交通運輸局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.60萬元，較上年減少0.20萬元，下降3.40%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣交通運輸局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣交通運輸局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.60萬元，較上年減少0.20萬元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣交通運輸局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.00萬元，與上年對比無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元，與上年對比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣交通運輸局2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣交通運輸局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.86萬元，與上年對比增加0.86萬元，增長4.80%，主要原因為云政發(fā)〔2008〕126號文件規(guī)定，調(diào)入2人，從2023年1月起執(zhí)行工資。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣交通運輸局資產(chǎn)總額228698.85萬元，其中流動資產(chǎn)15557.80萬元，固定資產(chǎn)163.37萬元，凈值64.42萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程61267.03萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)151809.60萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2302.23萬元，其中流動資產(chǎn)減少528.47萬元，固定資產(chǎn)凈值減少5.53萬元，在建工程增加2836.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣交通運輸局2023年預(yù)算

財政項目文本公開 

一、項目名稱

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金

二、立項依據(jù)

按照合同實施

三、項目實施單位

師宗縣地方公路管理段

四、項目基本概況

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

五、項目實施內(nèi)容

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

六、資金安排情況

按照合同實施

七、項目實施計劃

按照合同實施

八、項目實施成效

優(yōu)良中等路里達(dá)上級所下指標(biāo)，縣級優(yōu)良中等路里達(dá)89.15%、鄉(xiāng)道優(yōu)良中等路里達(dá)83.11、村道優(yōu)良中等路里達(dá)75.09%。 

                                             師宗縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表

（附件：附件2-3.2023年部門預(yù)算公開樣表（交通局）.xls）

監(jiān)督索引號53032305034900111