監(jiān)督索引號(hào)53032306073100000

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2023年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，縣科協(xié)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)科協(xié)的指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大歷次全會(huì)、二十大全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，服務(wù)科技工作者、服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動(dòng)、服務(wù)提高全民科學(xué)素質(zhì)，充分發(fā)揮科協(xié)組織職能作用，創(chuàng)新工作方式，狠抓任務(wù)落實(shí)，經(jīng)過(guò)科協(xié)全體干部職工的共同努力，各項(xiàng)工作取得新的成效，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、突出特色亮點(diǎn)，著力提高科普工作的時(shí)效性。一是深入推進(jìn)科普示范工作。結(jié)合中國(guó)科協(xié)基層科普行動(dòng)計(jì)劃、省級(jí)科普項(xiàng)目實(shí)施等工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展科普示范基地、科普示范村（社區(qū)）等科普示范創(chuàng)建活動(dòng)；以中科協(xié)、省科協(xié)“科普小鎮(zhèn)”試點(diǎn)建設(shè)為契機(jī)，組織具備條件的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開(kāi)展“科普小鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作。二是進(jìn)一步做好科普項(xiàng)目管理，打造科普項(xiàng)目亮點(diǎn)。按照科普項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付，項(xiàng)目實(shí)施管理和績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)要求，組織指導(dǎo)做好項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和申報(bào)，規(guī)范加強(qiáng)科普項(xiàng)目實(shí)施、資金管理和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高科普項(xiàng)目實(shí)施效益。三是加強(qiáng)實(shí)用科技培訓(xùn)力度。依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，圍繞師宗特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)，開(kāi)展科技培訓(xùn)，科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)、科技實(shí)用技能。

2、以提升服務(wù)效能為目標(biāo)，在加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)上積極主動(dòng)作為。一是堅(jiān)持黨對(duì)科協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化科協(xié)黨組建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，以制度化、規(guī)范化建設(shè)為重點(diǎn)，大力加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)干部思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。二是抓實(shí)基層科協(xié)組織建設(shè)。深入貫徹科協(xié)系統(tǒng)深化改革精神，推進(jìn)提升基層組織能力“3+1”建設(shè)。加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 、社區(qū)（村）科協(xié)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)能力建設(shè)，擴(kuò)大基層科協(xié)組織的覆蓋面和影響力，不斷加強(qiáng)科協(xié)組織建設(shè)，提高管理水平。

3、創(chuàng)新工作方式，扎實(shí)推進(jìn)科普信息化建設(shè)。一是以科普E站為抓手，推進(jìn)科普信息多元化。認(rèn)真抓好科普E站的建設(shè)和管理，進(jìn)一步細(xì)化科普E站建設(shè)各項(xiàng)具體工作任務(wù)，積極探究開(kāi)展科普信息化建設(shè)方法路子，推進(jìn)信息化建設(shè)工作取得成效。二是加強(qiáng)與主流媒體的聯(lián)系，擴(kuò)大科普信息范圍。加強(qiáng)與縣電視臺(tái)合作交流，更好的傳遞科學(xué)精神和科學(xué)理念，普及科學(xué)文化，提高群眾對(duì)科學(xué)知識(shí)的興趣和愛(ài)好，提升全縣公民的科學(xué)素質(zhì)。

4、加強(qiáng)學(xué)會(huì)能力建設(shè)，提高學(xué)會(huì)組織管理水平。一是進(jìn)一步做好學(xué)協(xié)會(huì)規(guī)范清理工作。進(jìn)一步做好學(xué)（協(xié)）會(huì)的清理排查工作，重點(diǎn)摸清學(xué)（協(xié)）會(huì)組織的基本信息、活動(dòng)開(kāi)展、作用發(fā)揮和存在的問(wèn)題。二是提升學(xué)協(xié)會(huì)的自我運(yùn)營(yíng)和自我管理能力，提升學(xué)協(xié)會(huì)的服務(wù)水平，優(yōu)化學(xué)協(xié)會(huì)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)以學(xué)會(huì)為主的科技社團(tuán)的管理和服務(wù)，擴(kuò)提高學(xué)（協(xié)）會(huì)的工作能力和組織管理水平。

5、強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的貫徹實(shí)施。一是強(qiáng)化大聯(lián)合、大協(xié)作工作機(jī)制，努力提高科協(xié)的服務(wù)能力和水平。進(jìn)一步完善基層公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)聯(lián)合協(xié)作機(jī)制，形成社會(huì)廣泛參與基層科普服務(wù)的生動(dòng)局面。二是整合優(yōu)勢(shì)科普資源。進(jìn)一步完善社會(huì)化科普工作格局，逐步建立科普資源共建共享服務(wù)平臺(tái)，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與的積極性，將農(nóng)村居民、未成年人、城鎮(zhèn)居民作為重點(diǎn)科普對(duì)象，以重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)的提升帶動(dòng)市民科學(xué)素質(zhì)的整體提高。三是加大對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)的指導(dǎo)力度，不斷提高服務(wù)基層能力。充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科普組織和社會(huì)各方開(kāi)展基層科普公共服務(wù)的積極性，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善科普工作環(huán)境。

6、多措并舉，認(rèn)真開(kāi)展好青少年科技教育。一是開(kāi)展有組織性的青少年科普活動(dòng)。組織開(kāi)展科普進(jìn)校園、風(fēng)箏制作放飛等活動(dòng)。開(kāi)展豐富多彩的科技活動(dòng)，在青少年中傳播科學(xué)知識(shí)，普及科學(xué)原理，切實(shí)提升中小學(xué)生科學(xué)素質(zhì)、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。二是擴(kuò)大青少年科技教育的影響力。繼續(xù)組織參加青少年科技創(chuàng)新大賽、青少年風(fēng)箏大賽等品牌賽事，提升青少年科學(xué)素質(zhì)和競(jìng)技能力，完善青少年科技教育活動(dòng)管理機(jī)制，促進(jìn)全縣青少年科技教育事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給行政單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5名，其中：行政編制5人。實(shí)有在職人員7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人。

單位實(shí)有離退休人員 3人，其中：退休人員3人。

單位車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入132.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入132.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少6.27萬(wàn)元，下降5%，主要原因分析2022年9月份退休1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 132.53萬(wàn)元，其中:本年收入132.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款132.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少6.27萬(wàn)元，下降5%，主要原因分析2022年9月份退休1人。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出132.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.27萬(wàn)元，下降5%，主要原因分析2022年9月份退休1人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2023年，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣老科技工作者協(xié)會(huì)保運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是根據(jù)師宗縣老科技工作者協(xié)會(huì)工作性質(zhì)，保證該機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排132.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.27萬(wàn)元，5%，主要原因分析增加退休人員1人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額13.38萬(wàn)元（凈值5.65萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.65萬(wàn)元、凈值5.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

全年計(jì)劃開(kāi)展科普宣傳10余次。

六、資金安排情況

財(cái)政撥款資金安排3萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1年內(nèi)完成

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)全縣科學(xué)普及事業(yè)進(jìn)一步提高。

監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111