監(jiān)督索引號53032305046800000

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)

2023年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)；

2.負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護(hù)路意識教育；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；

4.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作；

5.負(fù)責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；

6.負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；

7.負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水運(yùn)巡查室、港監(jiān)股。船檢股大隊(duì)長1名（正股級）、副大隊(duì)長5名（副股級）。

本單位為縣級一級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)停靠點(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)），5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。

5.嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

6.要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障 18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛（2003年師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)從師宗縣運(yùn)政管理所分離出來，劃分一輛執(zhí)法車云D91738到師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)，2017年機(jī)柜改革師宗縣路政大隊(duì)和師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)合并，合并一輛執(zhí)法車云D69759，因當(dāng)時(shí)兩輛車沒有車編，故沒有車編）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 298.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入298.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
   與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入298.01萬元，其中:本年收入298.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入298.01萬元（本級財(cái)力298.01萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。 

與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 298.01萬元。財(cái)政撥款安排支出 298.01萬元，其中：基本支出298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.23萬元；主要用于離退休職工工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.95萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11.83萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。

2140112交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理166.46萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2140131交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-海事管理70.27萬元；主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.44萬元，主要用于職工住房公積金的繳納；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資76.99萬元（其中：基本支出76.99萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼11.22萬元（其中：基本支出11.22萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資102.83萬元（其中：基本支出102.83萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.95萬元（其中：基本支出26.95萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.83萬元（其中：基本支出11.83萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113住房公積金19.44萬元（其中：基本支出19.44萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-住房公積金38.37萬元（其中：基本支出38.37萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.92萬元（其中：基本支出1.92萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60.00%績效。預(yù)算支出298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60.00%績效。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降9.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少0.10萬元，下降9.01%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐漸減少公務(wù)接待費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待批次10批次，共計(jì)接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額77.94萬元（凈值77.94萬元），其中，流動資產(chǎn)26.77萬元，固定資產(chǎn)51.17萬元，凈值51.17萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.95萬元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)

2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算表

（附件：附件2-3.2023年部門預(yù)算公開樣表90(317執(zhí)法改).xls） 

監(jiān)督索引號53032305046800111