監(jiān)督索引號53032305047200000

 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。

8.貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局。本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.狠抓設(shè)施配套，不斷強化硬件支撐。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。一是加強組織施工，加快PPP項目大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號路、2號路、4號路以及生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號路路基工程，污水管網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房等余尾工程，爭取2023年上旬完成所有建設(shè)內(nèi)容，并組織驗收，全面進(jìn)入項目運營階段；二是加快大同片區(qū)不銹鋼基礎(chǔ)設(shè)施配套、矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套和大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施三個專項債券項目的建設(shè)，爭取2023年全面完成施工任務(wù)；三是加快大同片區(qū)、矣臘片區(qū)污水處理廠建設(shè)，爭取2022年12月底前完成大同片區(qū)污水處理廠建設(shè)。四是爭取第四批政府專項債券項目（綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目）申報成功，并啟動建設(shè)。五是加快園區(qū)電力專項規(guī)劃。爭取2023年3月前全面完成園區(qū)電力專項規(guī)劃，通過規(guī)劃引領(lǐng)，使園區(qū)項目用地“一盤棋”，加大園區(qū)電力建設(shè)，逐步彌補電力容量不足的問題。

2.狠抓項目建設(shè)，不斷提振發(fā)展后勁。牢固樹立“項目為王”理念，嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)“包抓項目”、項目專人負(fù)責(zé)制和“一線工作法”，切實解決企業(yè)落地、生產(chǎn)、經(jīng)營困難，全”力推進(jìn)年產(chǎn)300.00萬套發(fā)動機配件項目、年產(chǎn)1000.00噸葉黃素浸膏加工項目、復(fù)合肥項目3個項目有序建設(shè)。

3.狠抓土地收儲，不斷強化用地保障。堅持輕、重、緩、急原則，做好土地近、中、遠(yuǎn)期規(guī)劃，積極開展土地收儲工作。強化用地保障，加強已收儲土地管理，組織力量對“僵尸企業(yè)”用地進(jìn)行專項清理整治，盤活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盤活現(xiàn)有招商引資項目和存量建設(shè)用地，圍繞“儲備—融資—整治—出讓”的土地良性循環(huán)機制，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，規(guī)范土地出讓，保障項目用地，確保年保有存量建設(shè)用地1000.00畝以上。

4.狠抓招商引資，不斷激活發(fā)展動力。重點圍繞《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃》《師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合不銹鋼產(chǎn)業(yè)、建材陶瓷產(chǎn)業(yè)園布局，精心策劃發(fā)展項目，強化招商目標(biāo)責(zé)任制，重點實施以商招商、行業(yè)定向招商、精準(zhǔn)招商。2023年計劃包裝項目30個以上，投資總額達(dá)300.00億元以上；2023年力爭引進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品開發(fā)和精深加工項目1-2個，衛(wèi)浴、潔具等陶瓷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)1-2個入園發(fā)展，進(jìn)一步延伸不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值。

5.狠抓產(chǎn)業(yè)集群，不斷完善產(chǎn)業(yè)體系。立足《師宗產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，明確不銹鋼產(chǎn)業(yè)、建材陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位、規(guī)劃目標(biāo)，推動不銹鋼、建材陶瓷產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊升。一是加快勘查縣內(nèi)陶土礦石資源，規(guī)范有序開采陶土資源。支持師宗星達(dá)星、新閩泰2戶龍頭企業(yè)加快推進(jìn)技術(shù)改造，力爭日產(chǎn)量提升到15.00萬平方米以上。二是緊盯天高公司“二煉鋼”項目能評、環(huán)評批復(fù)，全力推動天高鎳業(yè)75.00萬噸電爐項目啟動建設(shè)；鼓勵企業(yè)依托年產(chǎn)140.00萬噸熱軋生產(chǎn)能力，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備裝置，提升工藝技術(shù)，適時啟動寬幅冷軋遷建工作，推動不銹鋼產(chǎn)業(yè)邁上新臺階。

6.狠抓營商環(huán)境，不斷提升服務(wù)水平。把構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系放在首位，按照“突出重點、對口聯(lián)絡(luò)、屬地為主、上下聯(lián)絡(luò)”的原則，嚴(yán)格落實投資項目代辦、企業(yè)聯(lián)系人、涉企檢查報審“三項制度”，切實加強對項目落地全過程跟蹤服務(wù)，真誠傾聽企業(yè)意見建議、真心幫助企業(yè)排憂解難、真情助力企業(yè)發(fā)展壯大，切實幫企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營、項目備案、土地糾紛、安全環(huán)保手續(xù)、工商注冊、勞務(wù)報酬等方面的困難問題，確保項目“招得來、落得下、發(fā)展好”。

7.狠抓安全環(huán)保，不斷織密安全防線。始終堅守安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的“底線”和“紅線”，牢固樹立生態(tài)環(huán)保和安全生產(chǎn)意識，切實將安全環(huán)保工作壓實抓緊。堅持“零容忍”，嚴(yán)格落實各項責(zé)任，不斷加大安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作力度，通過每周檢查、每月抽查、每季大檢查的方式，全面強化各環(huán)節(jié)事故防范措施，有效預(yù)防各類事故發(fā)生，切實抓好環(huán)保安全，做到“兩手抓兩手硬”。

8.狠抓黨的建設(shè)，不斷筑牢發(fā)展根基。嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，抓好中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)規(guī)定的貫徹執(zhí)行，以“政府系統(tǒng)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命活動”為契機，聚焦散漫、拖懶等不良作風(fēng)整治，切實實現(xiàn)園區(qū)作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、效率大提升?！皣@發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”，積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法，持續(xù)深入鞏固開展黨中共黨史學(xué)習(xí)教育，發(fā)揚革命傳統(tǒng)、凝聚奮進(jìn)力量，以高質(zhì)量黨建凝聚園區(qū)發(fā)展合力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。師宗縣人民政府辦公室文件（師政辦發(fā)〔2012〕138號）關(guān)于核定一般公務(wù)用車車輛編制的通知。師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會車輛定編數(shù)2輛，實有一般公務(wù)用車車輛1輛，空編1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入5,671.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,671.75萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加5,510.19萬元，增長3,410.62%，主要原因是增加師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金以及人員工資正常晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政撥款收入5,671.75萬元，其中:本年收入5,671.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,671.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加5,510.19萬元，增長3,410.62%，主要原因是增加師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金以及人員工資正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會預(yù)算總支出5,671.75萬元。財政撥款安排支出5,671.75萬元，其中：基本支出182.91萬元，與上年對比，增加21.35萬元，增長13.21%，主要原因是在職人員工資正常晉升；項目支出5,488.84萬元，與上年對比，增加5,488.84萬元，增長100%，主要原因是增加師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金5,488.84萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.20萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。 

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7.99萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元，主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險費和大病保險費支出。

2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運行143.01萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。

2150899資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5,488.84萬元，主要用于師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.14萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資51.00萬元（其中：基本支出51.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼8.14萬元（其中：基本支出8.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資71.30萬元（其中：基本支出71.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.20萬元（其中：基本支出18.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.99萬元（其中：基本支出7.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.57萬元（其中：基本支出0.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金13.14萬元（其中：基本支出13.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.50萬元（其中：基本支出 0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費0.30萬元（其中：基本支出 0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費0.30萬元（其中：基本支出 0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.27萬元（其中：基本支出 1.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元（其中：基本支出 3.50萬元，項目支出0.00萬元）。

31204對企業(yè)補助-費用補貼5,488.84萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5,488.84萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,671.75萬元，與上年對比，增加5,510.19萬元，增長3,410.62%，主要原因是增加預(yù)算師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，較上年無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，較上年無增減變動。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，較上年無增減變動。預(yù)算支出0.00萬元，較上年無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.54萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.30萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.50萬元，較上年增加1.50萬元，增長37.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年增加1.50萬元，增長300%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待200人次。增加變化的原因是2023年師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會將進(jìn)行省級園區(qū)優(yōu)化提升，機構(gòu)改革將要啟動，單位升級為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，為中共曲靖市委、曲靖市人民政府派出機構(gòu)， 實行合署辦公、一套機構(gòu)，委托師宗縣管理，機構(gòu)規(guī)格為副處級。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.50萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項目名稱：師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目。

（二）項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.社會效益：項目建設(shè)符合現(xiàn)階段國家相關(guān)法律法規(guī)政策，項目的規(guī)劃合理，基礎(chǔ)設(shè)施的完善，能創(chuàng)造更好的投資環(huán)境，招商引資，引進(jìn)新技術(shù)及高新產(chǎn)業(yè)，加快園區(qū)的發(fā)展步伐，對園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起著不可忽視的作用。同時項目的建設(shè)和運營過程中將會為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)崗位，項目建成后，各類企業(yè)入駐園區(qū)，將會為所在地居民提供大量新的就業(yè)機會，在一定程度上有利于提高居民的收入水平和生活質(zhì)量，解決部分農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，是助力脫貧攻堅的重要舉措，項目社會效益顯著。

2.經(jīng)濟效益：項目建設(shè)內(nèi)容主要為園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，在其發(fā)揮效益后，有利于促進(jìn)園區(qū)招商引資，隨著大量企業(yè)入園及投產(chǎn)，園區(qū)的經(jīng)濟產(chǎn)出水平不斷提高，經(jīng)濟總量規(guī)模不斷擴大，推動了所在區(qū)域的城市化進(jìn)程，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，對園區(qū)經(jīng)濟和城鎮(zhèn)發(fā)展發(fā)揮重要的作用。同時大批企業(yè)的入駐能夠增加師宗縣政府稅收，為師宗縣政府帶來一定的財政收入，推動師宗縣經(jīng)濟發(fā)展。

3.環(huán)境效益：本項目通過污水管網(wǎng)和污水處理站的建設(shè)，將使規(guī)劃區(qū)的污水得到有效處理，不再污染園區(qū)水體，最大限度地削減園區(qū)水體的污染負(fù)荷。每年進(jìn)入園區(qū)河道和區(qū)域流域的污染物量將大大減少，對區(qū)域水污染防治起到了積極作用。項目的實施不僅可以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善園區(qū)環(huán)境，還提升了師宗縣的工業(yè)城市形象，加快城市經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展速度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構(gòu)正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

13.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額11,833.26萬元（凈值11,771.28萬元），其中，流動資產(chǎn)7,407.92萬元，固定資產(chǎn)85.61萬元、凈值24.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程4,338.90萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元（凈值0.00萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈減少7,782.29萬元（本年資產(chǎn)總額增加99.65萬元其中：預(yù)付賬款增加96.44萬元；固定資產(chǎn)增加1.26萬元；在建工程增加1.95萬元。本年資產(chǎn)總額減少7881.94萬元其中：流動資產(chǎn)減少6996.75萬元；其他應(yīng)收款凈額減少882.12萬元；計提固定資產(chǎn)累計折舊3.07萬元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金。

二、立項依據(jù)

師宗縣發(fā)展和改革局文件（師發(fā)改工交〔2019〕13號）師宗縣發(fā)展和改革局關(guān)于師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的批復(fù)。

三、項目實施單位

師宗開源工業(yè)投資有限責(zé)任公司。

四、項目基本概況

云南省曲靖市師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作（PPP）項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）。本項目建設(shè)位于師宗工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，占地面積為24.75平方公里，由矣臘、大同兩個工業(yè)片區(qū)組成。其中，大同片區(qū)規(guī)劃面積為16.37平方公里，規(guī)劃范圍北至垃圾填埋場沿線山體、南至丹鳳路、東至白馬山、西至文筆塔公園；矣臘片區(qū)規(guī)劃面積為8.38平方公里，規(guī)劃范圍北至山龍村北側(cè)山腳、南至運煤專線、東至山龍村西側(cè)、西至宗甲村。

五、項目實施內(nèi)容

（一）道路9條，共計10,835.00米；其中18.00米寬道路5條（星達(dá)路、建興路、大同片區(qū)二期路網(wǎng)3號路、生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)1號、2號），總長4,384.00米；30.00米寬道路4條（A3號路、大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號、2號、4號路），總長6,451.00米。另外，建興路300.00米長的路基已完工、雨污管網(wǎng)已安裝，本次工程主要是300.00米長的路面工程及道路附屬設(shè)施工程，新建長170.00米道路工程；其他道路主要建設(shè)內(nèi)容包括瀝青砼路面，含路基路面工程，排水工程，人行道工程，綠化亮化工程，交通設(shè)施及路面輔助工程、綜合管線預(yù)埋，邊坡、路基防護(hù)等。

（二）污水處理站2座，配套管網(wǎng)8,000.00米，分兩期工程實施。一期實施內(nèi)容為大同片區(qū)污水處理站規(guī)劃占地10,000.00平方米，設(shè)計日處理總規(guī)模5,000.00立方米，配套管網(wǎng)5,000.00米；二期實施內(nèi)容為矣臘片區(qū)污水處理站規(guī)劃占地6,700.00平方米，設(shè)計日處理總規(guī)模2,000.00立方米，配套管網(wǎng)3,000.00米。

（三）污水提升泵站2座，配套管網(wǎng)3,600.00米。其中大同片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園污水提升泵站及配套管網(wǎng)項目建設(shè)水泵房、安裝提水設(shè)備及約1,000.00米配套提水管網(wǎng)建設(shè)；大同片區(qū)工業(yè)上山片區(qū)新建污水提升泵站1座、水泵房及約2,600.00米的配套管網(wǎng)建設(shè)等。

（四）項目設(shè)計新建生活供水管網(wǎng)21,174.00米。其中矣臘片區(qū)生活供水管網(wǎng)8,600.00米，（DN500管5,100.00米、DN300管3,500.00米）；大同片區(qū)生活供水管網(wǎng)12,574.00米（DN500管3,575.00米，DN300管8,999.00米）。

（五）項目設(shè)計新建工業(yè)用水供水管網(wǎng)14.00千米，其中大同片區(qū)工業(yè)用水建設(shè)項目建設(shè)生產(chǎn)用水管網(wǎng)約10.00千米及配套設(shè)施；矣臘片區(qū)工業(yè)用水建設(shè)項目建設(shè)生產(chǎn)用水管網(wǎng)約4千米及配套設(shè)施。

（六）大同片區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房共計約85,000.00平方米及配套設(shè)施，分地塊分期建設(shè)。

六、資金安排情況

2023年縣級財政年初預(yù)算安排師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金5,488.84萬元。

七、項目實施計劃

（一）統(tǒng)一規(guī)劃、分期實施

同步或優(yōu)先啟動公共配套設(shè)施首先搞好市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通環(huán)境及綠化環(huán)境建設(shè)，加強招商引資工作，以進(jìn)一步吸引建設(shè)投資，利于工業(yè)園區(qū)開發(fā)的經(jīng)濟運作，確保工業(yè)園區(qū)建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)、高起點，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)升級、滾動發(fā)展

工業(yè)園區(qū)的建設(shè)發(fā)展應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸升級的規(guī)律，形成工業(yè)園區(qū)建設(shè)的良性循環(huán)，促進(jìn)工業(yè)園區(qū)的發(fā)展壯大，達(dá)到最大的經(jīng)營效益，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益和社會效益。

（三）分期建設(shè)

前期建設(shè)重點：設(shè)計采取統(tǒng)籌布局、突出重點、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)先的原則，首先建設(shè)園區(qū)道路、給水廠、變電站等重要市政項目，然后展開工業(yè)項目的建設(shè)，積極推動一期的全面開發(fā)。

中期建設(shè)重點：加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境綠化美化工程，合理布局工業(yè)項目，積極推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

遠(yuǎn)期建設(shè)重點：在近中期基礎(chǔ)上全面提升工業(yè)園區(qū)品質(zhì)，加強景觀綠化，完善相關(guān)配套設(shè)施。

八、項目實施成效

（一）社會效益

項目建設(shè)符合現(xiàn)階段國家相關(guān)法律法規(guī)政策，項目的規(guī)劃合理，基礎(chǔ)設(shè)施的完善，能創(chuàng)造更好的投資環(huán)境，招商引資，引進(jìn)新技術(shù)及高新產(chǎn)業(yè)，加快園區(qū)的發(fā)展步伐，對園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起著不可忽視的作用。同時項目的建設(shè)和運營過程中將會為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)崗位，項目建成后，各類企業(yè)入駐園區(qū)，將會為所在地居民提供大量新的就業(yè)機會，在一定程度上有利于提高居民的收入水平和生活質(zhì)量，解決部分農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，是助力脫貧攻堅的重要舉措，項目社會效益顯著。

（二）經(jīng)濟效益

項目建設(shè)內(nèi)容主要為園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，在其發(fā)揮效益后，有利于促進(jìn)園區(qū)招商引資，隨著大量企業(yè)入園及投產(chǎn)，園區(qū)的經(jīng)濟產(chǎn)出水平不斷提高，經(jīng)濟總量規(guī)模不斷擴大，推動了所在區(qū)域的城市化進(jìn)程，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，對園區(qū)經(jīng)濟和城鎮(zhèn)發(fā)展發(fā)揮重要的作用。同時大批企業(yè)的入駐能夠增加師宗縣政府稅收，為師宗縣政府帶來一定的財政收入，推動師宗縣經(jīng)濟發(fā)展。

（三）環(huán)境效益

本項目通過污水管網(wǎng)和污水處理站的建設(shè)，將使規(guī)劃區(qū)的污水得到有效處理，不再污染園區(qū)水體，最大限度地削減園區(qū)水體的污染負(fù)荷。每年進(jìn)入園區(qū)河道和區(qū)域流域的污染物量將大大減少，對區(qū)域水污染防治起到了積極作用。項目的實施不僅可以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善園區(qū)環(huán)境，還提升了師宗縣的工業(yè)城市形象，加快城市經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展速度。

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表 

（附件: 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算公開表.xls）                    

監(jiān)督索引號53032305047200111