監(jiān)督索引號(hào)53032319056000000 

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位是師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)，分別是：

1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室

2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所

3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨建辦公室

4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)

6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。把鄉(xiāng)村振興作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。

人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)村打造，完善鄉(xiāng)村黨群服務(wù)中心建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制 24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有100人，其中： 財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中： 離休0人，退休19人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛8輛。車輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車輛未納入改革，其中：黨政綜合辦公室1輛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,052.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,052.16萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年1,803.55萬元對(duì)比，增加248.61萬元，增長(zhǎng)13.78%，原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2,052.16萬元，其中:本年收入2,052.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,052.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年1,803.55萬元對(duì)比，增加248.61萬元，增長(zhǎng)13.78%，原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,052.16萬元。財(cái)政撥款安排支出2,052.16萬元，其中：基本支出1,545.66萬元，與上年1,803.55萬元對(duì)比，減少257.89萬元，下降14.30%，主要原因是2023年預(yù)算口徑改變，村組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出506.50萬元，與上年0.00萬元對(duì)比，增加506.50萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2023年預(yù)算口徑改變，村組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出預(yù)算，導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行308.57萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行376.91萬元，主要用于保障財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)及村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休17.22萬元，主要用于發(fā)放黨政綜合辦公室及財(cái)政所退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；

4.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休23.55萬元，主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；

5.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出143.90萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

6.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤8.43萬元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；

7.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.74萬元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

8.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療47.55萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

9.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.05萬元，主要用于繳納在職人員生育保險(xiǎn)；

10.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行498.34萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

11.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)4.80萬元，用于發(fā)放森林資源管護(hù)人員管護(hù)費(fèi)；

12.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助498.06萬元，主要用于保障村委會(huì)及村小組基本報(bào)酬及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金104.04萬元，用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出1,447.68萬元（其中：基本支出1,447.68萬元，項(xiàng)目支出0元）。

（1）30101基本工資388.86萬元（其中：基本支出388.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）30102津貼補(bǔ)貼298.32萬元（其中：基本支出298.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）30103獎(jiǎng)金7.61萬元（其中：基本支出7.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（4）30107績(jī)效工資427.13萬元（其中：基本支出427.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（5）30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)143.90萬元（其中：基本支出143.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（6）30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63.29萬元（其中：基本支出63.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（7）30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.05萬元（其中：基本支出5.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（8）30113住房公積金104.04萬元（其中：基本支出104.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（9）30199其他工資福利支出9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出110.60萬元（其中：基本支出57.60萬元，項(xiàng)目支出53.00元）。

（1）30201辦公費(fèi)34.83萬元（其中：基本支出8.33萬元，項(xiàng)目支出26.5萬元）；

（2）30206電費(fèi)2.25萬元（其中：基本支出2.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（3）30207郵電費(fèi)1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（4）30215會(huì)議費(fèi)28.30萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出26.50萬元）；

（5）30217公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元（其中：基本支出1.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（6）30229福利費(fèi)9.72萬元（其中：基本支出9.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（7）30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（8）30239其他交通費(fèi)用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助493.88萬元（其中：基本支出40.39萬元，項(xiàng)目支出453.49元）。

（1）30302退休費(fèi)40.39萬元（其中：基本支出40.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（2）30305生活補(bǔ)助453.49萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出453.49萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,052.16萬元，與上年1,803.55萬元對(duì)比，增加248.61萬元，增長(zhǎng)13.78%，原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額11.96萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.96萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.65萬元，較上年減少8.04萬元，下降40.83%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.65萬元，較上年減少2.49萬元，下降60.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36 次，共計(jì)接待285人次。

2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是：縣級(jí)財(cái)政形式緊張，人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低，故而可使用預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)的資金減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年減少5.55萬元，下降35.69%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年減少5.55萬元，下降35.69%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：縣級(jí)財(cái)政形式緊張，人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低，故而可使用預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的資金減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.21萬元，具體明細(xì)如下：

1.30201辦公費(fèi)0.48萬元，與上年2.38萬元對(duì)比，減少1.69萬元，下降79.83%，主要原因是人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低；

2.30202印刷費(fèi)0.00萬元，與上年0.70萬元對(duì)比，減少0.70萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

3.30205水費(fèi)0.00萬元，與上年0.30萬元對(duì)比，減少0.30萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

4.30206電費(fèi)0.00萬元，與上年0.60萬元對(duì)比，減少0.60萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

5.30207郵電費(fèi)0.00萬元，與上年0.80萬元對(duì)比，減少0.80萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

6.30211差旅費(fèi)0.00萬元，與上年0.30萬元對(duì)比，減少0.30萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

7.30213維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元，與上年0.50萬元對(duì)比，減少0.50萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

8.30215會(huì)議費(fèi)1.80萬元，與上年0.00萬元對(duì)比，增加1.80萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年納入預(yù)算；

9.30217公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元，與上年0.30萬元對(duì)比，減少1.35萬元，增長(zhǎng)450.00%，主要原因是上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算少，部分接待費(fèi)用未支付，本年度增加預(yù)算；

10.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年1.68萬元對(duì)比，減少1.68萬元，下降100%，主要原因是2023年未納入預(yù)算；

11.30229福利費(fèi)2.28萬元，與上年2.04萬元對(duì)比，增加0.24萬元，增長(zhǎng)11.76%，主要原因是2023年提取基數(shù)增大；

12.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，與上年9.30萬元對(duì)比，減少1.80萬元，下降19.35%，主要原因是2023年壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出減少預(yù)算；

13.30239其他交通費(fèi)22.50萬元，與上年22.50萬元對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3866.76萬元（凈值3363.51萬元），其中：流動(dòng)資產(chǎn)2467.58萬元，固定資產(chǎn)1358.73萬元、凈值871.43萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)40.45萬元、凈值24.50萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年3650.25萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加147.24萬元，主要是年末劃入師丘高速地上附著物補(bǔ)償款導(dǎo)致資產(chǎn)增加147.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入6.05萬元，其中出租資產(chǎn)470.00平方米，資產(chǎn)出租收入6.05萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

（附件：師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319056000111