監(jiān)督索引號(hào)53032314031600000

 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實(shí)省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，并組織實(shí)施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度，制定社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的具體辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會(huì)同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補(bǔ)貼，深化收入分配制度改革，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作。

7.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8.落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

9.負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織開展勞動(dòng)監(jiān)察，開展勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局有下屬單位7個(gè)，分別是：

1.師宗縣人才服務(wù)中心；

2.師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心；

3.師宗縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心；

4.師宗縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)；

5.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局；

6.師宗縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院；

7.師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心。

所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2.社會(huì)保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

3.勞動(dòng)關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強(qiáng)日常巡查和專項(xiàng)檢查，保障職工合法權(quán)益。

二是勞動(dòng)爭(zhēng)議案件辦理和勞動(dòng)合同簽訂。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。

4.人事人才工作規(guī)范有序。

一是人才服務(wù)工作。

二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制19人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有73人；其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛（其中，實(shí)有編制車輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入10,090.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入10,090.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加8,655.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)602.83%，主要是因?yàn)?023年新增下列預(yù)算項(xiàng)目收入：全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)8,100.00萬(wàn)元，企業(yè)并軌人員增資197.36萬(wàn)元，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)167.20萬(wàn)元，三支一扶計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助33.67萬(wàn)元；2022年沒有預(yù)算上述項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入10,090.87萬(wàn)元，其中:本年收入10,090.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,090.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加8,655.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)602.83%，主要是因?yàn)?023年新增下列預(yù)算項(xiàng)目收入：全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)8,100.00萬(wàn)元，企業(yè)并軌人員增資197.36萬(wàn)元，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)167.20萬(wàn)元，三支一扶計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助33.67萬(wàn)元；2022年沒有預(yù)算上述項(xiàng)目。

 四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-行政運(yùn)行1,120.33萬(wàn)元，用于在職人員工資支出、財(cái)政半供養(yǎng)人員等其他人員補(bǔ)助、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、行政人員交通補(bǔ)貼、其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休486.24萬(wàn)元，用于行政退休人員生活補(bǔ)助，企業(yè)離退休生活補(bǔ)助。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.53萬(wàn)元，用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.99萬(wàn)元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)繳費(fèi)支出8,100.00萬(wàn)元，用于師宗縣全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出33.67萬(wàn)元，用于“三支一扶”人員生活補(bǔ)助。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.09萬(wàn)元，用于死亡職工遺屬生活困難補(bǔ)助。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出94.74萬(wàn)元，用于政府賓館改制人員及六十年代精簡(jiǎn)人員生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療49.18萬(wàn)元，用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.25萬(wàn)元，用于單位職工生育保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80.85萬(wàn)元，用于在職職工繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資313.80萬(wàn)元（其中：基本支出313.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼335.27萬(wàn)元（其中：基本支出335.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.30103工資福利支出-獎(jiǎng)金15.55萬(wàn)元（其中：基本支出15.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30107工資福利支出-績(jī)效工資178.77萬(wàn)元（其中：基本支出178.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.96萬(wàn)元（其中：基本支出111.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30109工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)8,100.00萬(wàn)元（其中：基本支出8,100.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.18萬(wàn)元（其中：基本支出49.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.25萬(wàn)元（其中：基本支出4.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30113工資福利支出-住房公積金80.85萬(wàn)元（其中：基本支出80.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30199工資福利支出-其他工資福利支出197.36萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出197.36萬(wàn)元）；

11.30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)40.98萬(wàn)元（其中：基本支出40.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12.30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6.90萬(wàn)元（其中：基本支出6.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬(wàn)元（其中：基本支出6.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

14.30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.84萬(wàn)元（其中：基本支出7.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

15.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用38.58萬(wàn)元（其中：基本支出38.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.30302對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)77.26萬(wàn)元（其中：基本支出77.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30305對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助521.04萬(wàn)元（其中：基本支出319.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.96萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出10,090.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加8,655.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)602.83%，主要是因?yàn)?023年新增下列預(yù)算項(xiàng)目支出：全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)8,100.00萬(wàn)元，企業(yè)并軌人員增資197.36萬(wàn)元，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)167.20萬(wàn)元，三支一扶計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助33.67萬(wàn)元；2022年沒有上述預(yù)算項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年及2022年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年及2022年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因無(wú)財(cái)政專戶管理資金。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.40萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降0.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年及2022年因公出國(guó)（境）批次及人數(shù)均為0，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.40萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降0.8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為241次，共計(jì)接待1855人次。

減少原因：厲行節(jié)約，減少接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。較上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局企業(yè)并軌增資項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為企業(yè)并軌人員按月足額增資。

2.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為企業(yè)退休人員計(jì)劃生育按月享受獎(jiǎng)勵(lì)金。

3.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為遺屬人員生活有保障。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)一般指三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

    財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加25.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.64%，主要是因?yàn)?023年新增企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出25.98萬(wàn)元，2022年該項(xiàng)目不在本單位預(yù)算支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)40.98萬(wàn)元，比上年的22.88萬(wàn)元增加18.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.11%，是因?yàn)?span style="font-family: 仿宋; font-size: 21.3333px; text-align: justify; text-indent: 32px; white-space: normal;">2023年新增企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6.90萬(wàn)元，比上年的0.00萬(wàn)元增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%,是因?yàn)?span style="font-family: 仿宋; font-size: 21.3333px; text-align: justify; text-indent: 32px; white-space: normal;">2023年新增企業(yè)退休人員檔案郵寄費(fèi)用；

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬(wàn)元，比上年的5.71萬(wàn)元增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.98%，是因?yàn)槁毠すべY總額變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.84萬(wàn)元，比上年的7.13萬(wàn)元增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.96%，是因?yàn)?span style="font-family: 仿宋; font-size: 21.3333px; text-align: justify; text-indent: 32px; white-space: normal;">是因?yàn)槁毠すべY總額變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提的福利費(fèi)增加；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用38.58萬(wàn)元，比上年的39.48萬(wàn)元減少0.9萬(wàn)元，下降2.28%，是因?yàn)?023年機(jī)關(guān)工作人員比上年減少1人導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼減少0.9萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額3,128.27萬(wàn)元（凈值2,509.46萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)209.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,918.26萬(wàn)元、凈值2,300.23萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.78萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.74萬(wàn)元，主要是通用辦公設(shè)備增加6.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助暫行規(guī)定》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局。

四、項(xiàng)目基本概況

死亡職工遺屬生活困難補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

死亡職工遺屬生活困難補(bǔ)助月發(fā)放0.08元。

六、資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政預(yù)算1.09萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

死亡職工遺屬生活補(bǔ)助每月發(fā)放0.08元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

死亡職工遺屬生活有保障。

 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算表

 （附件：2023年預(yù)算公開表.xls）

 監(jiān)督索引號(hào)53032314031600111