監(jiān)督索引號53032314036101301000

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師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣龍慶衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣龍慶衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、認真落實基本藥物制度，減輕農民用藥負擔；

2、推進鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內函建設；

3、推進基本公共衛(wèi)生服務。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務的內容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標要求和考核制度，要求他們各司其職，各負其責，保證各項工作落實到位。三是抽調業(yè)務骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導鄉(xiāng)村醫(yī)生進行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進行培訓學習，培訓各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識；

4、根據(jù)新冠肺炎疫情防控工作要求，全面落實“外防輸入、內防反彈”的各項疫情防控措施，落實疫情防控常態(tài)化管理，著力堅固多道防線，一是轄區(qū)內新冠疫苗接種工作有序開展，二是進一步做好疫情常態(tài)化防控工作，強化預檢分診、院感防控等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗龍慶衛(wèi)生院2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表.xls

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年度收入合計941.11萬元。其中：財政撥款收入483.61萬元，占總收入的51.39%；事業(yè)收入457.25萬元，占總收入的48.59%；其他收入0.25萬元，占總收入的0.03%。與上年對比同比增加88.11萬元，增長率為10.33%，主要原因是本年度事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年度支出合計886.48萬元。其中：基本支出642.31萬元，占總支出的72.46％；項目支出244.17萬元，占總支出的27.54％。與上年對比同比增加98.21萬元，同比增長12.46%，主要原因為本年度按照新政府會計制度進行預算會計核算，單位已做成本核算的但尚未實際支付的欠款較多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院正常運轉的日常支出642.31萬元。與上年對比減少1.61萬元，主要原因是單位年內支出增大。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出302.72萬元，占基本支出的47.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費339.59萬元，占基本支出的52.87％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出244.17萬元。與上年對比增加99.82萬元,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目經費增加。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生服務經費147.92萬元，重大公共衛(wèi)生服務經費6.74萬元，其他扶貧支出6.87萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（基本藥物制度補助資金、家庭簽約醫(yī)生服務省級補助費、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險）82.65萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出483.61萬元,占本年支出合計的54.55%。與上年對比減少31.24萬元，同比下降6.07%,主要原因分析相關人員經費補助減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出483.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于離退休職工工資3.28萬元，人員工資193.04萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生經費115.17萬，職工醫(yī)療保險4.80萬元，家庭醫(yī)生簽約經費6.87萬元，職工住房公積金5.79萬元，基本公共衛(wèi)生服務經費147.92萬元，重大公共衛(wèi)生服務經費6.74萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于救護車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產總額1313.32萬元，其中，流動資產411.54萬元，固定資產901.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加29.97萬元，其中固定資產增加100.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額5.29萬元，其中：政府采購貨物支出3.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機構；

（二）基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

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