監(jiān)督索引號53032314036101201000

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣雄壁衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋  

第一部分  師宗縣雄壁衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

2、預(yù)防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí)，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，派1人到上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院進(jìn)修深造，1人到師宗縣人民醫(yī)院進(jìn)修深造。對臨床工作的發(fā)展發(fā)揮了重要作用；

2、切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)，要求所有鄉(xiāng)村醫(yī)生輪流到衛(wèi)生院“跟班培訓(xùn)”三個(gè)月至半年，不斷提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能；

3、鼓勵(lì)職工參加自修、函授、自學(xué)等多種形式的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，提高專業(yè)理論水平；

4、增加待遇提高院內(nèi)職工及村醫(yī)進(jìn)修學(xué)習(xí)的積極性。開展65歲以上老年人免費(fèi)體檢。開展疫苗接種進(jìn)校園活動(dòng)。；

5、我院在原先的科室布局方面進(jìn)行了大幅度的裝修改造，使得各科室布局更完整，使用更方面，病人到醫(yī)院就診體驗(yàn)更加完善。將住院部和門診部單獨(dú)設(shè)立，護(hù)理部改造后更加寬敞，中醫(yī)科單獨(dú)設(shè)置，獨(dú)具風(fēng)格。中西醫(yī)藥房合并管理。還啟用了新的醫(yī)院管理系統(tǒng)，告別了老系統(tǒng)的卡頓問題。新蓋一棟預(yù)檢、分診點(diǎn)，專門處理傳染性病人。大舍分院重新裝修改造，現(xiàn)已經(jīng)改造完成，面貌煥然一新，從入院到出院，流程清晰，布局合理，大大提高舒適感。尤其是廁所，解決了臟、亂、臭的問題；

6、做好入院人員掃描健康碼、行程碼，測量體溫，戴口罩。住院患者及其陪護(hù)家屬全部進(jìn)行核酸檢測，采取不允許多人陪護(hù)，持陪護(hù)證方可進(jìn)出醫(yī)院的政策，減少人員聚集的可能性；

7、在院長的帶領(lǐng)下定時(shí)的到各科室進(jìn)行督導(dǎo)檢查，特別是重點(diǎn)崗位的工作人員的自我防護(hù)，履職，紀(jì)律，疫情摸排管理，信息報(bào)送等事項(xiàng)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了防護(hù)工作的落實(shí)。依據(jù)崗位職責(zé)確定針對不同人員的培訓(xùn)內(nèi)容，對防控工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，個(gè)人防護(hù)等知識(shí)進(jìn)行全方位，分層次分批次的培訓(xùn)；

8、國家基本藥物制度穩(wěn)步推進(jìn)，全鎮(zhèn)所有衛(wèi)生所及衛(wèi)生院全部嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，基本藥物全部實(shí)行零差價(jià)銷售；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有序開展；

 9、四個(gè)服務(wù)部的成立，使衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、后勤綜合服務(wù)、大舍分院工作職責(zé)更加明確，任務(wù)更加具體，管理更加規(guī)范；通過重新調(diào)整科室設(shè)置、更新病床被褥、裝修門診樓、設(shè)立導(dǎo)醫(yī)臺(tái)、安裝電子顯示屏等，使院容院貌得到明顯改善，規(guī)范了服務(wù)流程，方便了患者看病就醫(yī)；

10、愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)。通過規(guī)劃網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，實(shí)行包保責(zé)任制，結(jié)合各項(xiàng)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和節(jié)日，我院現(xiàn)在環(huán)境衛(wèi)生得到極大的改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣雄壁衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)1302.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入663.22萬元，占總收入的50.9%；事業(yè)收入638.88萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的49.03%；其他收入0.89萬元，占總收入的0.07%。與上年對比增長0.06%，主要原因為營業(yè)收入增加，財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)1431.73萬元。其中：基本支出1074.84萬元，占總支出的75.07％；項(xiàng)目支出356.89萬元，占總支出的24.93％。與上年對比增長23.35%，主要原因為支付藥品欠款和工程欠款。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1074.84萬元。與上年對比增長21.97%，主要原因為本年度新招錄事業(yè)編制4人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出447.43萬元，占基本支出的41.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)627.41萬元，占基本支出的58.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出356.89萬元。與上年對比增長27.72%,主要原因為項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)192.45萬元，基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)117.15萬元，家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)20.04萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)11.01萬元，中醫(yī)藥補(bǔ)助10.37萬元，新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)5.87萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出663.22萬元,占本年支出合計(jì)的46.32%。與上年對比降低17.79%,主要原因項(xiàng)目撥款大幅度下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資；

2.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出466.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.32%。主要用于在職職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)；

3.公共衛(wèi)生支出161.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.39%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.農(nóng)林水支出12.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)；

6.住房和保障支出9.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3451.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1365.58萬元，固定資產(chǎn)2081.2萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)4.46萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加726.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加433.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16.98萬元，其中：政府采購貨物支出13.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
  （一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
  （二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
  （三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

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