監(jiān)督索引號53032314036100601000

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預防、保健和計生衛(wèi)生工作，組織開展實施轄區(qū)內家庭醫(yī)生簽約服務工作；

2、組織實施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內預防接種服務；開展有價疫苗接種服務，提升居民疾病預防和控制水平；

3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應急處置；

4、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般孕產檢服務及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，促進優(yōu)生優(yōu)育；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，落實轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進兒童健康水平，指導科學喂養(yǎng)；

6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務，提升老年人健康水平；

7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行用藥指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪，進行用藥及轉診轉治指導；

8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復指導；

9、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；

11、使用適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿f(xié)助轉診，承擔城鄉(xiāng)現(xiàn)場應急救護、轉診服務；

12、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

13、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

14、推進城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

15、開展入學前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學、幼兒園學生定期開展體格檢查，促進學生疾病預防和健康水平。

16、對轄區(qū)小學、幼兒園學生定期開展結核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結核性疾病的傳播；

17、嚴格落實新冠疫情防控工作，做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、全面加強基層醫(yī)療服務能力建設，穩(wěn)步提升單位內部運行效率，強化城鄉(xiāng)一體化管理，建立科學管理和質量可持續(xù)改進的長效機制。加強高質量醫(yī)療團隊建設，致力于提高全員醫(yī)療素質，打造學習型和成長型醫(yī)療隊伍。

2、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度。保證了廣大基層群眾享受到安全、有效、優(yōu)質、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。

3、著力提升疫情防控能力。在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫(yī)療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設，學習培訓疫情防控專業(yè)知識，開展疫情防控專業(yè)演練，加強疫情防控物資儲備，科學消毒，精準管控；

4、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度收入合計1651.51萬元。其中：財政撥款收入694.08萬元，占總收入的42.03%；事業(yè)收入988.72萬元（含教育收費0萬元），占總收入的59.87%；其他收入1.71萬元，占總收入的0.11%。與上年對比，本年總收入較上年1451.11萬元增加200.4萬元，增長了13.81%，主要原因為本年疫情形勢趨緩，業(yè)務增加，收入增長以及以前年度業(yè)務收入在本年度結算，其中：財政撥款收入較上年796.13萬元減少102.05萬元，較少12.82%，主要原因為本年基本公共衛(wèi)生服務項目財政重點保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務項目財政撥款減少；事業(yè)收入較上年658.02萬元增加330.7萬元，增長50.03%，主要原因為本年疫情形勢趨緩，業(yè)務增加，收入增長以及以前年度業(yè)務收入在本年度結算；其他收入較上年1.96萬元減少0.25萬元，減少12.76%，主要原因為本年銀行存款平均余額交上年較少，利息預算收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度支出合計1686.17萬元。其中：基本支出1505.66萬元，占總支出的89.3％；項目支出180.51萬元，占總支出的10.71％；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年對比，本年總支出較上年1434.68萬元增加251.49萬元，增長17.53%，主要原因為本年業(yè)務收入增長，業(yè)務支出對應增加，其中：基本支出較上年1207.89萬元增加297.77萬元，增長24.665，主要原因為本年業(yè)務收入增長，業(yè)務支出對應增加；項目支出較上年226.79萬元減少46.28萬元，較少20.41%，主要原因為本年基本公共衛(wèi)生服務項目財政重點保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障單位機構正常運轉的日常支出1505.66萬元，較上年1207.89萬元增加297.77萬元，主要原因為本年疫情形勢趨緩，業(yè)務增加，業(yè)務支出對應增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出808.02萬元，占基本支出的47.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費625.24萬元，占基本支出的37.08％。

（二）項目支出情況

2021年度用于完成專項業(yè)務工作的經費支出180.51萬元。與上年對比減少46.28萬元，較少20.41%，主要原因為本年基本公共衛(wèi)生服務項目財政重點保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出694.08萬元,占本年支出合計的41.17%。與上年對比減少81.93萬元,主要原因分析本年基本公共衛(wèi)生服務項目財政重點保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出36.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.28%。主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外職工工資。

2.衛(wèi)生健康（類）支出636.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.74%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出9.67萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生健康支出483.72萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構日常運轉支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經費支出以及基本公衛(wèi)衛(wèi)生項目支出、家庭醫(yī)生簽約服務項目支出。 

3.住房保障（類）支出11.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.6%。主要用于在職在編職工住房公積金預算支出。

4.農林水利（類）支出2.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助預算支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)無差異。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年對比無變化。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產總額1396.84萬元，其中：流動資產1040.69萬元，固定資產356.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加36.31萬元，其中固定資產增加32.34萬元。無資產處置、報廢及房屋出租事項。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額11.41萬元，其中：政府采購貨物支出9.77萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出1.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.81萬元，占政府采購支出總額的68.45%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

工資福利支出：反映單位開支在職在編職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

監(jiān)督索引號53032314036100601111