監(jiān)督索引號53032314076201000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

加強(qiáng)與上下級的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣殘疾人聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年末實有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件4-1.2021年度部門決算公開表樣(1).xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合2021年度收入合計355.65萬元。其中：財政撥款收入355.65萬元，占總收入的100%。與上年對比增加144.65萬元，增40.12%，主要原因為：1、社會保障和就業(yè)增加105.21萬元，其中：養(yǎng)老保險增加7.53萬元，行政運(yùn)行減少16.18萬元，殘疾人康復(fù)增加34.21萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧增加45.7萬元，其他殘疾人事業(yè)支出增加33.95萬元；2、衛(wèi)生健康支出減少6.65萬元；3、住房保障增加1.09萬元；4、其他支出增加45萬元。因增加在職人員養(yǎng)老保險支出，增加殘疾人康復(fù)支出，增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，減少行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年度支出合計364.59萬元。其中：基本支出310.65萬元，占總支出的85.2％；項目支出53.94萬元，占總支出的14.79％。與上年對比增加114.27萬元，增加45.64%，主要原因為：增加在職人員養(yǎng)老保險支出，增加殘疾人康復(fù)支出，增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，減少行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出310.65萬元。2021年度：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出150.12萬元，占基本支出的48.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出30.8萬元，占基本支出的9.92％：對個人和家庭的補(bǔ)助包括退休費(fèi)、殘疾人生活補(bǔ)助支出129.73萬元，占基本支出的41.76%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53.94萬元。與上年對比增加23.65萬元，增加78.07%，主要原因為：增加殘疾人康復(fù)支出、增加殘疾人助學(xué)補(bǔ)助，項目已完成。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出310.65萬元,占本年支出合計的85.2%。與上年對比增加90.62萬元，增41.18%，主要原因為：增加在職人員養(yǎng)老保險支出，增加殘疾人康復(fù)支出，增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，減少行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)304.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.96%。主要用于養(yǎng)老保性支出10.17萬元；離退休支出12.88萬元；工資福利支出133.63萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助116.86萬元；商品和服務(wù)支出30.8萬元。

2.衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于醫(yī)療保險費(fèi)支出。

3.住房保障支出3.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財政資金困難公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)沒有執(zhí)行到位。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,與上年對比減少1萬元，壓縮公務(wù)用車支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.8萬元，與上年對比增加17.35萬元，增長120%，主要原因為：部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于衛(wèi)生間、辦公室、等相關(guān)改造支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1217.94萬元，其中，流動資產(chǎn)103.96萬元，固定資產(chǎn)1113.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.73萬元，其中流動資產(chǎn)減少55.73萬元、固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠輔助、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。

監(jiān)督索引號53032314076201111