監(jiān)督索引號(hào)53032314036100301000

師宗縣婦幼保健院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣婦幼保健院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 師宗縣婦幼保健院年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  師宗縣婦幼保健院年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣婦幼保健院承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項(xiàng)目婦幼健康包的組織落實(shí)和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。

（二）師宗縣婦幼保健院2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是全面啟動(dòng)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審。2022年將等級(jí)評(píng)審納入重中之重，由馬副牽頭擬定等級(jí)評(píng)審組織框架，完善評(píng)審、評(píng)價(jià)體系，壓實(shí)工作職責(zé)、工作任務(wù)，細(xì)化分解細(xì)則，確保2022年順利通過評(píng)審驗(yàn)收。以等級(jí)評(píng)審為抓手，促進(jìn)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，全面提升婦幼健康服務(wù)水平，更好地為廣大城鄉(xiāng)居民提供安全、高效、便捷的基本公共衛(wèi)生、婦幼健康、臨床診療服務(wù)。

二是加強(qiáng)?？苹ㄔO(shè)。依托近年來進(jìn)修學(xué)習(xí)科目，將產(chǎn)后康復(fù)、盆底治療、婦科診療、中醫(yī)婦科作為?？苹l(fā)展方向，待完成搬遷后組織實(shí)施，不斷提升?？苹?wù)水平。

三是加快項(xiàng)目建設(shè)力度。督促建設(shè)方按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)并按期交付投入使用。要加快信息化建設(shè)步伐，努力實(shí)現(xiàn)診療工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

四是加強(qiáng)醫(yī)療行為監(jiān)管。加大學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，完善醫(yī)療質(zhì)量考評(píng)體系，將“三基三嚴(yán)”納入常態(tài)化管理、考核，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。嚴(yán)格落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，規(guī)范診療操作行為，認(rèn)真、仔細(xì)接診每一位患者，不得出現(xiàn)私自（擅自）轉(zhuǎn)診現(xiàn)象，堅(jiān)決杜絕醫(yī)療差錯(cuò)、醫(yī)患糾紛、醫(yī)療事故發(fā)生。

五是加大婦幼健康監(jiān)督、指導(dǎo)。嚴(yán)格按照2021年度婦幼健康工作目標(biāo)責(zé)任書要求，對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直5家助產(chǎn)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)，分析查找存在問題并制定整改方案，確保存在問題銷號(hào)清零。縣級(jí)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)全面啟動(dòng)孕產(chǎn)婦首診建冊(cè)、首次產(chǎn)檢制，對(duì)所有來院患者開展孕情排查，不斷提高早孕建冊(cè)率、三病早建率。規(guī)范開展高危孕產(chǎn)婦“五色管理”和追蹤、隨訪，全面降低“兩個(gè)死亡率”。提前謀劃“兩癌”篩查、婚檢、孕優(yōu)等工作，確保任務(wù)圓滿完成。

六是抓好黨建促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。繼續(xù)按照“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”的總要求，邁開步子、沉下身子深入基層為全縣婦幼兒童保駕護(hù)航，促進(jìn)黨建、業(yè)務(wù)雙融合、雙提升。

七是全力抓好常態(tài)化疫情防控。嚴(yán)格落疫情防控各項(xiàng)措施，嚴(yán)格執(zhí)行“三必查一詢問”制度，規(guī)范做好院感防控和新冠疫苗接種工作，規(guī)范做好疫情防控期間正常就醫(yī)保障，實(shí)現(xiàn)疫情防控、業(yè)務(wù)發(fā)展兩手抓、兩手硬，堅(jiān)決杜絕疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)。

八是統(tǒng)籌做好各項(xiàng)工作。繼續(xù)鞏固“國(guó)家衛(wèi)生縣城”創(chuàng)建成果，嚴(yán)格按照要求開展“愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、四城同創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡”等工作，不斷樹立單位形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入衛(wèi)生部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣婦幼保健院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣婦幼保健院2021年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件） 

師宗縣婦幼保健院2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  師宗縣婦幼保健院年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2021年度收入合計(jì)1989.50萬元。其中：財(cái)政撥款收入948.65萬元，占總收入的47.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入1027.05萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的51.62%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入13.80萬元，占總收入的0.69%。財(cái)政撥款收入減少126.39萬元；事業(yè)收入增加215.24萬元，主要原因是財(cái)政資金緊張，部分經(jīng)費(fèi)未到位；醫(yī)院注重醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，大力開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2021年度支出合計(jì)1879.89萬元。其中：基本支出1495.40萬元，占總支出的79.55％；項(xiàng)目支出384.49萬元，占總支出的20.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。基本支出增加62.9萬元；項(xiàng)目支出減少53.65萬元，主要原因是醫(yī)院開展業(yè)務(wù)，人員增加，導(dǎo)致支出增大；財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金未到位。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0萬元。與上年對(duì)比無變化，主要原因分析財(cái)政未撥入日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出564.16萬元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出384.49萬元。與上年對(duì)比增加53.65萬元，主要原因是財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到位。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出948.65萬元,占本年支出合計(jì)的50.46%。與上年對(duì)減少121.5萬元,主要原因是財(cái)政資金緊張，部分經(jīng)費(fèi)未到位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出34.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于農(nóng)村婦女免費(fèi)兩癌篩查項(xiàng)目；新生兒出生缺陷預(yù)防工程項(xiàng)目；新冠疫情防控項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政資金緊張，資金未撥付到位。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年增對(duì)不無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣婦幼保健院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額3179.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1165.09萬元，固定資產(chǎn)1372.47萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程625.28萬元，無形資產(chǎn)16.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加603.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加237.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額279.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出273.14萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣婦幼保健院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（1）農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目：指婦女乳腺癌及宮頸癌，為全縣35-64歲農(nóng)村婦女進(jìn)行免費(fèi)宮頸癌檢查和乳腺癌檢查，普及“兩癌”防治知識(shí)，增強(qiáng)農(nóng)村婦女自我保健意識(shí)和技能，提高“兩癌”早診率。完善婦女“兩癌”防治工作機(jī)制，探索適宜服務(wù)模式，提高基層“兩癌”防治水平。逐步降低“兩癌”死亡率，改善農(nóng)村婦女健康狀況。

（2）孕產(chǎn)婦健康管理：孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)是指通過全面實(shí)施孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)，在懷孕及產(chǎn)后的各個(gè)階段，為轄區(qū)孕產(chǎn)婦提供安全、有效、規(guī)范、便捷的保健服務(wù)，提高孕產(chǎn)婦保健管理率，降低孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒死亡率。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100301111