監(jiān)督索引號53032314036100201000

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作任務(wù)介紹。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員00人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2021年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊全年財政預(yù)算撥款收入142.99萬元，2020年財政預(yù)算撥款收入156.27萬元。同期下降13.28萬元，同比9.29%。下降的主要原因是2021年年初預(yù)算為安排項目預(yù)算，2021年總支出142.99萬元，2020年總支出146.20萬元，同期增長3.21萬元，同比增長2.20%。增長的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年度支出合計142.99萬元。其中：基本支出142.99萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，。與上年對比同期增長3.21萬元，同比增長2.20%。增長的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費增加。

2021年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊全年財政預(yù)算撥款收入142.99萬元，2020年財政預(yù)算撥款收入156.27萬元。同期下降13.28萬元，同比下降9.29%。下降的主要原因是2021年年初預(yù)算為安排項目預(yù)算，2021年總支出142.99萬元，2020年總支出146.20萬元，同期增長3.21萬元，同比增長2.20%，增長的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出142.99萬元。同期增長3.21萬元，同比增長2.20%，增長的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費增加。其中：基本工資34.31萬元、津貼補72.25萬元，貼等人員經(jīng)費支出77.25萬元，占基本支出的78.02％；辦公費8.97萬元、印刷費0.00萬元、水電費0.16萬元、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的6.39％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。與上年對比無變化。

2021年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊年初未安排項目預(yù)算，2021年專項業(yè)務(wù)支出發(fā)生。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

（1）師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出142.99萬元,占本年支出合計的100%。同期增長3.21萬元，同比增長2.20%，增長的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費增加。

2021年財政撥款收入總額142.99萬元，其中；1、事業(yè)單位離退休費6.43萬元，占財政預(yù)算撥款收入的4.50%，2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險5.51萬元，占財政預(yù)算撥款收入的3.85%，3、工資福利101.47萬元，占財政預(yù)算撥款收入撥款收入的70.96%。4、事業(yè)單位醫(yī)療2.25萬元，占財政預(yù)算撥款收入的1.57%。5、住房公積金2.33萬元占財政預(yù)算撥款收入的1.63%，6、日常公用經(jīng)費25.00萬元，占財政預(yù)算撥款收入的17.48%。與2020年對比1、事業(yè)單位離退休費較上年持平，2、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費較上年增加3.61萬元，同比增長65.52%，增長的主要原因是財政加大了基本養(yǎng)老保險的支付力度。3、工資福利費較上年增加6.21萬元，同比增長6.21%，增長的主要原因是2021年新調(diào)入一人，人員經(jīng)費隨之增加，4、事業(yè)單位醫(yī)療較上年減少5.70萬元，同比下降71.70%，下降的主要原因是2020年財政加大了對基本醫(yī)療保險費欠繳的支付力度，5、住房公積金較上年增加0.95萬元，同比增長40.78%，增長的主要原因是財政增加對住房公積金的支付力度。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析

2020年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊全年財政預(yù)算撥款收入156.27萬元，2021年財政預(yù)算撥款收入142.99萬元。同期下降13.28萬元，同比下降8.50%。下降的主要原因是2021年年初預(yù)算為安排項目預(yù)算，2020年總支出146.20萬元，2020年總支出142.99萬元，同期增長3.21萬元，同比增長2.20%，增長的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出142.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年財政預(yù)算撥款收入142.99萬元，主要用于:

(1)社會保障和就業(yè)支出6.43萬元，占財政預(yù)算撥款收入的4.50%。

(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險5.51萬元，占財政預(yù)算撥款收

入的3.85%。

(3)工資福利101.47萬元，占財政預(yù)算撥款收入撥款收入的     70.96%。

(4)事業(yè)單位醫(yī)療2.25萬元，占財政預(yù)算撥款收入的1.57%。

(5)住房公積金2.33萬元占財政預(yù)算撥款收入的1.63%。

(6)日常公用經(jīng)費25.00萬元，占財政預(yù)算撥款收入的17.48%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.30萬元，支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算的16.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的46.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，逐步壓縮開支。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2022年減少2.69萬元，下降321.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0.14萬元，增長100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是上級部門監(jiān)督檢查頻率減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元；公務(wù)接待費支出0.14萬元，占16.28%。具體情況如下：

2021年車輛運行維護費0.72萬元，公務(wù)接待費0.14萬元。

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.72萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法檢查（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.14萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.00萬元，與上年對比減少8.29萬元，同期下降24.90萬元，下降的主要原因是2021年未安排項目經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額289.52萬元，其中，流動資產(chǎn)24.54萬元，固定資產(chǎn)（凈值）264.98萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）27.41萬元，其中固定資產(chǎn)（減少）13.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值306.07萬元；處置車輛0輛，賬面原值48.04萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值54.40萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值306.07萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊單位預(yù)算編制及時、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，項目能按照相關(guān)文件規(guī)定實施，基本上達(dá)到政策資金支出的績效目標(biāo)，但也存在編制的績效目標(biāo)需要細(xì)化量化。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（1）非法行醫(yī)：是指無醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動，包括在醫(yī)療機構(gòu)中從事診療活動和擅自開業(yè)從事診療活動。

（2）職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟組織等用人單位的勞動者在職業(yè)活動中因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的一大類疾病。

監(jiān)督索引號53032314036100201111