監(jiān)督索引號53032314076101000

師宗縣紅十字會2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災準備工作、社會募捐和籌措救災款物；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；

3.普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓;

4.參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；

5.對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；

6.組織紅十字醫(yī)療機構開展義診、衛(wèi)生救護等活動；

7.在中國紅十字會總會的指導下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務活動和其他人道主義工作；
　　9.完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.“三救”工作得到順利發(fā)展

（1）有序開展備災工作。一是與民政局在原有基礎上加強合作關系，實現(xiàn)災情信息共享，及時掌握災情動態(tài)，采取工作主動權；二是積極儲備應急救災物資，在倉庫中儲備充足充量的棉被、衣服等物資，以有效應對災情。

（2）積極拓展應急救護知識與技能普及范圍。

結合第22個“世界急救日”，在竹基中心完小開展應急救護知識普及活動，為50余名老師進行持證救護員培訓，并組織了2000余名學生開展應急避險演練活動。

根據(jù)市紅會的工作要求并結合實際，邀請縣衛(wèi)健部門工作人員一起走進公園和社區(qū)，開展“師宗縣應急救護培訓知識與技能培訓活動進社區(qū)”，先后將培訓活動帶進了4個社區(qū)，宣傳受益群眾達500余人。

（3）不斷提升人道救助能力。

一是開展貧困患兒就醫(yī)資助活動。向《中國紅十字基金會小天使基金》申報救助申請2例，一例白血病患兒獲取救助資金6萬元，向《愛佑慈善基金會》申報救助申請2例，兩例先心病患兒獲得救助，救助資金合計1.6萬元。

二是開展“99公益日”籌資活動，在微信平臺發(fā)起“滇苗助學一對一幫扶”網(wǎng)絡捐款眾籌活動，共籌集資金1.45萬元。

三是開展青少年心理健康資助活動。為幫助師宗縣第二中學心理咨詢室建設，師宗縣紅十字會籌集20000元用于購置心理宣泄人2個，智能音樂放松椅2套，拳擊手套10副等心理疏導硬件設備。

四是網(wǎng)絡籌資工作。以助醫(yī)、助學為平臺，為貧困家庭發(fā)起輕松籌網(wǎng)上求助。截至2021年10月20日，共發(fā)起輕松籌3起，為三名大病患者籌善款3.30萬元。

五是社會募捐工作。多渠道動員愛心企業(yè)和愛心人士加入到愛心傳遞的隊伍中，積極參與募捐籌集工作。截至2021年10月，我會共收到捐贈款項和物資共計244.37萬元，其各類捐贈物品價值91.6萬元。

2.“三獻”工作得以有序推進

（1）無償獻血、造血干細胞捐獻宣傳工作持續(xù)推進。為不斷推進無償獻血、獻造血干細胞工作，堅持把無償獻血、造血干細胞捐獻基本健康知識列入衛(wèi)生救護培訓內容，利用獻血車、5.8博愛周等機會對各行各業(yè)人員進行獻血、獻造血干細胞等知識宣傳，今年已經(jīng)有6名造血干細胞捐獻者已成功采集了血樣。

今年以來，我會共開展獻血知識宣傳活動2次，發(fā)放宣傳資料1000余份，接待咨詢600人次，組織開展義務獻血活動1次，獻血人數(shù)達1000人次，為我縣弘揚人道主義和緩解用血難問題做出了一定貢獻。

（2）繼續(xù)做好遺體和人體器官捐獻志愿者生前登記宣傳工作。加大遺體和人體器官捐獻宣傳力度，倡導厚養(yǎng)薄葬，動員宣傳更多的人自覺自愿加入到遺體器官捐獻群體，為更多患者人群點燃生的希望。

今年以來，先后共4名志愿者到縣紅十字會進行了遺體和人體器官捐獻生前志愿者登記，其中3名為農(nóng)民，在職鄉(xiāng)科級領導干部1人。下一步我們將繼續(xù)加大宣傳力度，拓展宣傳范圍和領域，推動遺體和人體器官捐獻登記工作獲得進一步的發(fā)展，為人民謀福祉謀福利打下堅實基礎，為人道主義的救助發(fā)展添磚加瓦。

3.“博愛送萬家”活動

2021年1月，師宗縣紅十字會認真組織“博愛送萬家”活動，先后開展環(huán)衛(wèi)工人、麻風病人、貧困戶等慰問工作，共發(fā)放喬治白襯衫5000件，褲子100條，總價值77.1萬元，受益5100人次，以實際行動幫扶貧弱人群，彰顯社會暖心。

4.心理健康知識進校園

5月11日，紅十字會組織開展了師宗縣第二中學開展心理健康專題科普講座，邀請了曲靖市青少年心理健康事務社會工作服務中心主任、國家二級心理咨詢師高翠梅講師授課，通過提問回答，放松訓練等形式，引導師生如何緩解壓力正確處理負面情緒，從而塑造健康陽光的心態(tài)。

全校組織17個班級、共900余名師生參加了此次輔導活動。

6.“大愛清塵”關愛塵肺病人活動

7月27日，師宗縣紅十字會結合黨史學習教育，以“我為群眾辦實事”實踐活動為載體，開展關愛塵肺病患“大愛清塵”活動，邀請了昆明同仁醫(yī)院專家和項目志愿者與我縣塵肺病患進行親切交流，結合塵肺病患實際需求，提供專業(yè)治療等幫助。

本次活動為困難家庭塵肺病患子女提供小學0.1萬元/年、初中0.2萬元/年、高中0.3萬元/年的助學資金，并為呼吸困難的病患免費捐贈了制氧機。

7.鄉(xiāng)村振興工作

縣紅十字會高度重視脫貧攻堅工作，將其視為首要政治任務，選派駐會副會長李冬蓮為師宗縣紅十字會駐村鄉(xiāng)村振興工作隊員，擔任七排村第一書記。保障鄉(xiāng)村振興相關政策落到實處，同時確保思想上、工作上和上級步調保持一致，切實做到不跑偏、不走樣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣紅十字會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，宗縣紅十字會，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣紅十字會2021年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員2人，主要是本單位聘用人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

師宗縣紅十字會2021年度部門決算表20220906092133185.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紅十字會2021年度收入合計54.43萬元。其中：財政撥款收入52.67萬元，占總收入的96.77%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入1.76萬元，占總收入的3.23%。與上年對比本年收入減少4.95萬元，減少了8.33%。其中：一般公共財政撥款收入52.67萬元，與上年相比減少5.24萬元，了9.05%。其他收入1.76萬元，比上年增加0.29萬元，增加了19.72%；  

與上年對比本年收入減少主要原因分析：本年財力困難，單位結合實際情況，減少年初安排的相關工作專項經(jīng)費預算，以保人員、機關正常運轉相關經(jīng)費支出；其他收入較上增加的主要原因是本年新增加團體會員單位2家，團體會員會費收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣紅十字會2021年度支出合計61.96萬元。其中：基本支出61.96萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比本年支出增加3.05萬元，增加了5.17%。

與上年對比本年支出增加主要原因分析：根據(jù)曲靖市紅十字會關于印發(fā)《曲靖市紅十字會2021年工作要點及責任分解》（曲紅通〔2021〕5號）文件要求，我會今年新增加兩項業(yè)務工作，增加了相關費用支出。一是在竹基鎮(zhèn)中心學校開展應急救救護知識宣傳培訓，參加公培訓人員2000人次，并邀請曲靖市紅十字會應急救護培訓中心對該校師生進行應急救護專業(yè)知識及技能操作講座培訓，通過考核合格學員43人，發(fā)放初級衛(wèi)生救護員合格證書43本。二是邀請昆明市同仁醫(yī)院相關科室人員對我縣礦山等易發(fā)塵肺病的高危人群進行篩查，篩查出9名塵肺病患者，將給予一定醫(yī)療救助。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣紅十字會機關正常運轉的日常支出61.96萬元。與上年對比本年支出增加3.05萬元，主要原因分析：根據(jù)市紅十字會關于印發(fā)《曲靖市紅十字會2021年工作要點及責任分解》（曲紅通〔2021〕5號）文件要求，我會今年新增加兩項業(yè)務工作，增加了相關費用支出。一是在竹基鎮(zhèn)中心學校開展應急救救護知識宣傳培訓，參加公培訓人員2000人次，并邀請曲靖市紅十字會應急救護培訓中心對該校師生進行應急救護專業(yè)知識及技能操作講座培訓，通過考核合格學員43人，發(fā)放初級衛(wèi)生救護員合格證書43本。二是邀請昆明市同仁醫(yī)院相關科室人員對我縣礦山等易發(fā)塵肺病的高危人群進行篩查，篩查出9名塵肺病患者，將給予一定醫(yī)療救助。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出45.03萬元，占基本支出的72.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費16.93萬元，占基本支出的27.32％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣紅十字會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無增加變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出52.67萬元,占本年支出合計的85%。與上年對比減少5.68萬元，減少了9.73%，主要原因分析：本年財力困難，單位結合實際情況，減少年初安排的相關工作專項經(jīng)費預算，以保人員、機關正常運轉相關經(jīng)費支出。單位開展的各項業(yè)務工作費用還有部分費用由單位職工墊支，待下年支付：。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出51.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97%。主要用于單位退休人員、在職人員工資、應繳社會保險等人經(jīng)費支出，保障單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費日常支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出0.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%，主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出。

 3.住房保障（類）支出0.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%，主要用于在職人員住房保障支出.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3萬元，支出決算為0.62萬元，完成預算的20.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.62萬元，完成預算的24.8%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政財力困難，年初預算指標未全額保障，本年車輛運行經(jīng)費支出還有部分待下年支付，開展業(yè)務工作相關接待費用支出列支其他收入。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.16萬元，下降20.51%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.16萬元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因單位開展業(yè)務工作相關接待費用支出4批次，0.16萬元，接待人次27人，用其他收入支付，支出功能科目20181699其他紅十字事業(yè)支出，支出經(jīng)濟科目為公務接待費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元，占100%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.62萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于“救濟、救災、應急救護”三救工作及“無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻”三獻工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣紅十字會2021年機關運行經(jīng)費支出7.64萬元，與上年對比減少6.79萬元，下降了47.05%。機關運行經(jīng)費支出減少的主要原因是本年財政非常困難，財力不足，年初專項經(jīng)費預算沒有保障到位，單位實際發(fā)生的支出沒有錢支付，均處于掛賬狀態(tài)，待下年支付。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉的日常辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費，維護費，公務用車運行維護等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額149.89萬元，其中，流動資產(chǎn)112.12萬元，固定資產(chǎn)36.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）100.05萬元，增加了200.74%。其中固定資產(chǎn)增加0.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.56元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元；政府采購工程支出萬元；政府采購服務支出0.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.94萬元，占政府采購支出總額的60.25%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣紅十字會無其他事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.三救：指經(jīng)常性的開展救災準備、社會募捐和籌措救災款物工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓;
　　2.三獻：指參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。

監(jiān)督索引號53032314076101111