監(jiān)督索引號53032314036100101000

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應(yīng)急預(yù)案。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲備。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、實行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制，黨、政、工、青、婦、職代齊抓共管，重大事件，集體決策。各科室有嚴(yán)格的規(guī)章制度，分工明確，責(zé)任到人，各司其職，年初有工作計劃，年終有工作總結(jié)。

2、加強職工思想教育及職業(yè)道德教育。組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策和十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨中央重大決策部署，堅持黨的衛(wèi)生工作方針，全面貫徹中央、省、市、縣衛(wèi)生工作會議精神,組織開展理論學(xué)習(xí)16次，結(jié)合行業(yè)特點，認(rèn)真開展職業(yè)道德教育，三好一滿意，社會主義精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)成果顯著。疾控中心發(fā)展前景勢頭較好——領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)，職工通力協(xié)作，士氣高，正氣足，各自充分發(fā)揮自己的能力和主觀能動性，政治穩(wěn)定，紀(jì)律嚴(yán)明，單位風(fēng)貌朝氣蓬勃，無違法違紀(jì)及安全責(zé)任事故發(fā)生。

3、按照縣委縣政府及縣衛(wèi)生健康局要求，深入開展掃黑除惡專項斗爭，積極組織全體職工召開掃黑除惡專項斗爭工作會，對掃黑除惡工作進行動員、部署、落實。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定相應(yīng)工作實施方案，強化線索排查，開展“掃黑除惡專項斗爭”主題宣講，開展知識測試，制作掃黑除惡知識宣傳欄，發(fā)放宣傳材料，設(shè)置舉報信，公開舉報電話，暢通信息渠道，要求所有職工銘記于心，發(fā)現(xiàn)線索及時舉報。

4、抓黨建業(yè)務(wù)工作，履行黨建工作職責(zé)。制定黨建工作計劃，狠抓黨支部規(guī)范化建設(shè)；抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會，嚴(yán)格落實八項規(guī)定和六個嚴(yán)禁；認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，按時交納黨費，開展“黨支部主題黨日”活動。抓黨建帶群團建設(shè)，促掛聯(lián)幫扶。領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織建設(shè)，健全組織體系、完善工作機制，積極支持群團組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務(wù)群眾中的橋梁和紐帶作用。根據(jù)縣委、縣政府2020年關(guān)于脫貧攻堅工作文件精神要求，師宗縣疾控中心按要求成立了“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、具體責(zé)任人、聯(lián)掛幫扶干部，制定了《師宗縣疾控中心“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧實施方案》，選派業(yè)務(wù)熟悉的干部職工駐村開展扶貧工作。組織掛聯(lián)職工多次進村入戶走訪、開展回頭看，完善相關(guān)信息動態(tài)調(diào)整及落實幫扶措施等工作,較好的完成了今年的脫貧攻堅任務(wù)。

5、按上級要求，年初制定工作指標(biāo)下達到科室（指令性、臨時性指標(biāo)）進行量化管理，中心主任與各科室負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，同時將組織紀(jì)律、衛(wèi)生狀況、政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)納入科室考核。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣疾病預(yù)防控制中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗疾控2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度收入合計814.57萬元。其中：財政撥款收入613.65萬元，占總收入的75.33%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入177.51萬元（含教育收費0萬元），占總收入的21.79%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入23.41萬元，占總收入的2.87%。與上年1408.11萬元對比減少593.54萬元，減少42.15%，主要原因分析2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、艾滋病防治項目經(jīng)費、新冠疫情防控經(jīng)費、重點傳染病及重大疾病防治項目經(jīng)費撥款減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度支出合計789.72萬元。其中：基本支出704.90萬元，占總支出的89.26％；項目支出84.82萬元，占總支出的10.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年776.72萬元對比增加13萬元，增加1.67%，主要原因分析由于新招聘人員導(dǎo)致人員經(jīng)費類支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出704.90萬元。與上年593.31萬元對比增加111.59萬元，增加18.81%，主要原因是因為新招聘人員導(dǎo)致人員經(jīng)費類支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出528.83萬元，占基本支出的75.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費176.07萬元，占基本支出的24.98％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出84.82萬元。與上年對比減少98.59萬元，減少53.75%,主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、艾滋病防治項目經(jīng)費、新冠疫情防控經(jīng)費、重點傳染病及重大疾病防治項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1、新冠肺炎防控項目72.40萬元。其中辦公費0.90萬元、印刷費0.34萬元、差旅費2.32萬元、會議費0.38萬元、培訓(xùn)費0.41萬元、專用材料費67.01萬元（新冠肺炎物資款16.43萬元、化驗材料費2.66萬元、專用設(shè)備費30.60萬元、其他材料費17.32萬元）、公務(wù)車輛運行維護費1.04萬元（車輛燃料費0.56萬元、車輛維修費0.37萬元、車輛保養(yǎng)費0.11萬元）。

2、“七個專項”資金項目12.42萬元。其中辦公費0.53萬元、水費0.11萬元、電費0.81萬元、郵電費0.57萬元、手續(xù)費0.016萬元、差旅費0.24萬元、培訓(xùn)費0.49萬元、勞務(wù)費0.24萬元、材料費9.41萬元（專用材料費1.92萬元、其他材料費7.49萬元）、 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出613.65萬元,占本年支出合計的77.70%。與上年734.38萬元對比減少120.73萬元，減少16.44%,主要原因2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、艾滋病防治項目經(jīng)費、新冠疫情防控經(jīng)費、重點傳染病及重大疾病防治項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出69.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.28%。主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費46.81萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.39萬元；其他就業(yè)補助支出6萬元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出532.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.81%。主要用于公共衛(wèi)生支出520.91萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出10.29萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.49萬元。

3.住房保障支出（類）支出11.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的41.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的41.60%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，在上年基礎(chǔ)上壓縮公務(wù)用車運行費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.87萬元，增長45.55%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.72萬元，增長40.91%；公務(wù)接待費支出決算減少0.15萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：因新冠疫情防控工作持續(xù)開展，公車使用次數(shù)增加，導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.04萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.04萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.04萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于預(yù)防接種管理、新冠疫苗運輸?shù)?/span>所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2061.27萬元，其中，流動資產(chǎn)1322.99萬元，固定資產(chǎn)738.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加132.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額106.98萬元，其中：政府采購貨物支出100.70萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出6.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

    師宗縣疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）流行病學(xué)調(diào)查：是指對醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進行調(diào)查研究并提出預(yù)防控制措施對策。即通過查明感染源、感染途徑、感染因素來采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施防止疫情的進一步蔓延。

（二）食源性疾病是指通過攝食而進入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學(xué)性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。

（三）疾病預(yù)防控制機構(gòu)是指各級疾病預(yù)防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健站所及與上述機構(gòu)專業(yè)相同的單位。

監(jiān)督索引號53032314036100101111