監(jiān)督索引號(hào)53032312047501000

師宗縣自然資源局2021年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分 師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

 4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

 5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對(duì)城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）規(guī)劃管理工作扎實(shí)推進(jìn)。全面推進(jìn)全縣國土空間規(guī)劃“二級(jí)三類四體系”工作。完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界初步劃定、2021年度國土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估、國土空間規(guī)劃現(xiàn)狀基礎(chǔ)轉(zhuǎn)換。完成新一輪的生態(tài)保護(hù)紅線調(diào)整，縣域村莊布局規(guī)劃通過專家評(píng)審。村莊建設(shè)規(guī)劃編制完成32個(gè)行政村，239個(gè)自然村。鄉(xiāng)村規(guī)劃許可管理完成五龍鄉(xiāng)生態(tài)小鎮(zhèn)民族風(fēng)情街建設(shè)項(xiàng)目、五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)發(fā)展總體規(guī)劃、五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)核心區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃等規(guī)劃方案報(bào)規(guī)委會(huì)審查及意見反饋工作。指導(dǎo)完成全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國土空間規(guī)劃委員會(huì)成立工作，完成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）10支綜合執(zhí)法隊(duì)伍組建、153名鄉(xiāng)村規(guī)劃專管員設(shè)置工作，完成民居建筑單體方案選定工作。

（二）耕地保護(hù)全面加強(qiáng)。一是規(guī)范有序開展全縣永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足工作。完成全縣永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田3525.53畝，核實(shí)整改補(bǔ)足后永久基本農(nóng)田面積82.46萬畝。二是設(shè)施農(nóng)用地入庫入庫49宗設(shè)施農(nóng)用地。三是開展耕地資源質(zhì)量分類調(diào)查，編制完成《師宗縣耕地資源質(zhì)量分類》技術(shù)報(bào)告。

（三）用地保障能力持續(xù)增強(qiáng)。完成土地征收1283.02畝，支付征地補(bǔ)償費(fèi)3183.44萬元。收回國有建設(shè)用地5宗，面積138.31畝，完成文筆大道兩旁土地歷史遺留問題摸排工作。二是開展2021年土地征收成片開發(fā)方案相關(guān)編制工作，已通過省政府批復(fù)。完成上報(bào)丹鳳風(fēng)電項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見初審工作，項(xiàng)目用地87.01畝。完成2021年第一批次168.726畝建設(shè)用地報(bào)批工作，第二批次農(nóng)用地轉(zhuǎn)用325.935畝組卷前期工作。三是共供應(yīng)國有建設(shè)用地30宗，供應(yīng)面積296.8613公頃，出讓21宗，面積27.554公頃，出讓價(jià)款2.2442億元。保障了江召高速公路師宗段、榮海小學(xué)、飲用水水質(zhì)監(jiān)測中心、金榮置業(yè)地產(chǎn)、社會(huì)公共停車場、恩榮村小組安置房等項(xiàng)目的實(shí)施。處置國有資產(chǎn)1宗，土地面積1641.8平方米，地上建筑物1181.6平方米，拍賣價(jià)款385.8628萬元。四是開展土地資源價(jià)格體系建設(shè)，完成全縣國有建設(shè)用地和國有農(nóng)用地地價(jià)體系數(shù)據(jù)庫建設(shè)。五是推進(jìn)化解批而未供土地138.45畝，處置閑置土地2宗，處置面積8.01畝。

（四）建設(shè)規(guī)劃和工程管理工作高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)。2021年共辦理《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》2份；出具建設(shè)項(xiàng)目用地規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書15份；踏勘私人建房項(xiàng)目431余戶；辦理《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》98份，辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》21份，辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》49份。

（五）土地整理工作成效明顯。一是增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施完成雄壁鎮(zhèn)長沖等10個(gè)村、高良鄉(xiāng)戈勒等7個(gè)村、竹基等4個(gè)鎮(zhèn)（街道）、五龍鄉(xiāng)花桂、丹鳳街道矣臘社區(qū)等5個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。二是土地綜合整治項(xiàng)目建設(shè)完成曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)阿白村、竹基鎮(zhèn)抵魯?shù)?個(gè)村、竹基鎮(zhèn)斗塢等4個(gè)村、葵山等2個(gè)鎮(zhèn)瓦葵等3個(gè)村共4個(gè)土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目。

（六）礦產(chǎn)資源管理規(guī)范有序。一是共計(jì)受理省、市級(jí)發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批3件、縣級(jí)采礦權(quán)11件。二是開展全縣30個(gè)采礦權(quán)、2個(gè)探礦權(quán)2020年度礦業(yè)權(quán)信息公示工作。三是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評(píng)估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護(hù)區(qū)的核查工作。四是推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，依法注銷非煤礦山采礦許可證26個(gè)，轉(zhuǎn)型升級(jí)掛牌出讓非煤礦山采礦權(quán)12個(gè)，已成交12個(gè)。五是開展并完成了非34種重要礦種的普查工作。

（七）國土空間生態(tài)修復(fù)工作扎實(shí)推進(jìn)。一是地質(zhì)災(zāi)害防控納入監(jiān)測范圍隱患點(diǎn)30個(gè)，其中大型點(diǎn)2個(gè)，中型點(diǎn)12個(gè)，小型點(diǎn)16個(gè)，聘用專職地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員30名，實(shí)施全體干部職工全部參與的24小時(shí)應(yīng)急值守值班制度及零報(bào)告制度。二是推進(jìn)實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，其中搬遷避險(xiǎn)項(xiàng)目2個(gè)，工程治理項(xiàng)目3個(gè)。

（八）便民服務(wù)舉措進(jìn)一步改善。一是2021年度，共辦理不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記3612件，發(fā)放國有不動(dòng)產(chǎn)登記證書1449本，集體不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書1593本，不動(dòng)產(chǎn)抵押登記證明570份，登記土地面積951132.878平方米，房產(chǎn)面積564656.358平方米，抵押貸款金額34276.34萬元。同時(shí)，依法減免登記費(fèi)，為企業(yè)減負(fù)降費(fèi)，今年以來共減免不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)40440元（免收58宗共19290元，減收46宗21150元）。二是推進(jìn)易地扶貧搬遷安置住房31個(gè)點(diǎn)1358戶建檔立卡戶安置房不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。三是推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)與不動(dòng)產(chǎn)登記制度改革深度融合，實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)登記網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)申請(qǐng)、自助查詢、自助繳費(fèi)、自主打證等“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”模式，提升服務(wù)效率和管理水平。

（九）自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作扎實(shí)有效。一是私挖亂采共巡查270余次，出動(dòng)巡查車輛360余車次，巡查人員2600余人次，發(fā)現(xiàn)并制止私挖濫采煤炭資源行為12起，教育和遣散非法開采人員15余人（次），發(fā)現(xiàn)制止無證采石采砂8起。二是開展衛(wèi)片執(zhí)法圖斑共1373個(gè)，其中：已立案查處18個(gè)，違法非立案1個(gè)。三是土地例行督察發(fā)現(xiàn)43個(gè)問題整改推進(jìn)。

（十）法制建設(shè)更加深入。一是做好行政執(zhí)法證件管理工作，做好2021年執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試組織工作，規(guī)范執(zhí)法行為。二是開展第31個(gè)“土地日”宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料1萬余份；三是切實(shí)開展《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》宣傳宣講活動(dòng)。四是積極做好行政應(yīng)訴、出庭等工作，全年出庭應(yīng)訴案件3件；辦理縣人大代表、政協(xié)委員建議和提案5件；辦理信訪件14件。

（十一）黨的建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。一是旗幟鮮明堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是精心組織，全力抓好黨史學(xué)習(xí)教育。三是緊緊圍繞全面從嚴(yán)治黨的總體要求，打造“黨建責(zé)任”品牌。四是黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。

（十二）做好疫情防控和愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”及“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣自然資源局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即師宗縣自然資源局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣自然資源局2021年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制34人）。在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員34人）。其他人員（財(cái)政全額保障無編制人員）實(shí)有45人，主要是執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)合同制聘用人員。

離退休人員25人。其中：離休1人，退休24人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

                                                  第二部分  2021年度部門決算表

                                    （詳見附件）   

師宗縣自然資源局2021年度部門決算公開表20220906105200356.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣自然資源局部門2021年度收入合計(jì)21,579.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入21,314.5萬元，占總收入的98.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入265.12萬元，占總收入的1.23%。與上年對(duì)比增加10948.15萬元，增長103%，主要原因?yàn)椋嚎h財(cái)政撥入縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣自然資源局部門2021年度支出合計(jì)22,035.84萬元。其中：基本支出1,718.44萬元，占總支出的7.8%；項(xiàng)目支出20,317.4萬元，占總支出的92.2%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加10078.42萬元，增長84%，主要原因?yàn)椋簩?shí)施的縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目投入資金增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,718.44萬元。與上年對(duì)比減少50.13萬元，減少2.8%，主要原因為：在職人員退休2人及調(diào)入調(diào)出凈減少1人使人員經(jīng)費(fèi)減少和4-12月住房公積金財(cái)政未安排撥付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,264.7萬元，占基本支出的73.6%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)453.74萬元，占基本支出的26.4%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,317.4萬元。與上年對(duì)比增加了10,128.55萬元，增長99%，主要原因?yàn)椋簩?shí)施的縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目投入資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：縣土地收購儲(chǔ)備中心土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金支出18,826.83萬元，實(shí)現(xiàn)收儲(chǔ)土地1660畝,完成土地出讓收入26，500.00；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金支出688.05萬元，完成雄壁鎮(zhèn)雄壁等4社區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施完工和竹基等4個(gè)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目驗(yàn)收入庫；土地整治項(xiàng)目資金702.53萬元，完成了彩云石洞、彩云額則、漾月法雨、高良納非、丹鳳長橋土地整治項(xiàng)目完工并通過省級(jí)驗(yàn)收；師宗縣地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出100萬元，完成山龍村滑坡治理、高良設(shè)里泥石流治理項(xiàng)目建設(shè)完工，全縣29名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,995.97萬元，占本年支出合計(jì)的63.51%。與上年對(duì)比增加3633.08萬元，主要原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款資金中安排的縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出150.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.衛(wèi)生健康（類）支出24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,500萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.73%。主要用于土地收儲(chǔ)項(xiàng)目征地和拆遷補(bǔ)償資金支出。

4.農(nóng)林水（類）支出1,770.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.65%。主要用于土地收儲(chǔ)工作中的占用耕地補(bǔ)充耕地支出。

 5.自然資源海洋氣象等（類）支出3,454.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.68%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、土地整治項(xiàng)目支出。  

 6.住房保障（類）支出21.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補(bǔ)貼發(fā)放。

 7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出74.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理及監(jiān)測員補(bǔ)助發(fā)放。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算為12.81萬元，完成預(yù)算的102%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.31萬元，完成預(yù)算的106%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因清理農(nóng)村違法違規(guī)亂占耕地建房專項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少8.05萬元，下降38.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，以上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.50萬元，比2020年減少2.24萬元，下降10.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少5.81萬元，下降52.24%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是嚴(yán)格車量管理，號(hào)召干部職工節(jié)約辦公用車；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元，占58.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.31萬元，占41.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動(dòng)包括各種專項(xiàng)檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實(shí)施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護(hù)現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.31萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.31萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)和縣級(jí)有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；自然資源所匯報(bào)工作及報(bào)送材料工作；各類專項(xiàng)工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.97萬元，與上年對(duì)比增加72.88萬元，增長56.9%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革后師宗縣規(guī)劃展覽館劃由師宗縣自然資源局管理，產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)0.70萬元支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)70.27萬元、印刷費(fèi)3.90萬元、水費(fèi)1.80萬元、電費(fèi)4.60元元、郵電費(fèi)3.37萬元、差旅費(fèi)15.26萬元、辦公設(shè)備維（修）護(hù)費(fèi)0.96萬元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.04萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.31萬元、其他交通費(fèi)56.76萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼)、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.23萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4558.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1983.36萬元，固定資產(chǎn)1256.67萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1304.29萬元，無形資產(chǎn)14.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119.29萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少266.74萬元、固定資產(chǎn)增加34.14萬元、在建工程增加113.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1580.49萬元，其中：政府采購貨物支出788.02萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出792.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額1468.64萬元，占政府采購支出總額的93%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：行政單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入。  

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047501111