監(jiān)督索引號53032306036001001000

師宗縣鳳山小學部門2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣鳳山小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣鳳山小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔城區(qū)適齡兒童小學階段義務教育，認真組織教學活動，積極配合城區(qū)學校資源整合工作，促進城區(qū)義務教育均衡發(fā)展。

2、積極開展教研教改活動，改進教學方法，豐富教學手段，提高教育教學質(zhì)量 。

3、積極開展思想教育活動，培養(yǎng)學生的愛國主義情感，提高學生的思想道德素質(zhì)，推進社會主義精神文明建設步伐。

4、積極深入開展科研活動，使教育更好地為當?shù)亟?jīng)濟建設服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（一）創(chuàng)新學校管理機制

1.完善干部隊伍管理制度，提高班子成員的責任意識、目標達成意識，建立自我約束和目標管理機制，提高學校制度執(zhí)行力、規(guī)劃落實力及目標達成度。倡導“管理者成為工作的合作者”，強化干部隊伍“實事求是、思想過硬、角色到位、開拓創(chuàng)新、情操高尚”的“五做到”工作要求。繼續(xù)落實領導班子十二字工作方針，體現(xiàn)“用心觀察、耐心指導、誠心交流”的“三心”工作特點，提升為教育教學服務的工作品質(zhì)。

2.開辟有效途徑，通過家長學校委員會等形式，增強家長評校、學生評教的權能，廣泛聽取校內(nèi)外的意見和建議，挖掘一切可利用的教育資源，形成合力辦好學校。

3.加強民主管理和民主監(jiān)督，利用“校長信箱”、“校長接待日”等方式，吸納社區(qū)單位群眾的意見和建議，增強學校辦學實力。

4.完善教師評價考核模式。堅持“從起點看提高，從基礎看進步，以評價促發(fā)展”的評價原則評價學生評價教師。結合上級關于教師實行績效工資改革的方案，重視過程評價、日常評價，實施年度考核制度，把評價作為獎勵的重要依據(jù)。

（二）加強師資隊伍建設

1.以學習貫徹《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》為主線，創(chuàng)新師德建設的方式方法，在教師隊伍建設中做到師德教育與教師心理健康教育有機融合，提升教師師德及心理健康水平。

2.開展多種形式的師德建設活動，做好教師教育、讀書、教師禮儀等活動，調(diào)動教師的積極性，發(fā)揮教師的創(chuàng)造力，為教師自身的和諧發(fā)展搭建舞臺，提供機會。凝練提升教師魅力與形象建設，總結出有特色的教師文化，為學校文化建設做出應有的貢獻。

3.通過建立“集中培訓、專題培訓、研討交流”的立體培訓機制、教師利用網(wǎng)絡進行教育敘事、教學案例、讀書體會交流、“青藍工程”等形式，加強對青年教師進行系統(tǒng)培養(yǎng)，使 5--7名青年教師成長為名教師、優(yōu)秀教師、骨干教師。制定教師外出培訓匯報交流制度，完善教師獎懲制度及年級組、教研組、班主任評先考核細則。

4.加強班主任隊伍建設。通過對班主任的校本培訓、班主任工作例會、“班主任”等形式引導班主任樹立正確的教育觀和學生觀，改善班主任工作方法，提高班級工作實務技能及班隊活動設計等方面的能力。借助績效工資實行的政策，結合我校實際，落實班主任有關待遇。

（三）教學常規(guī)管理精細

1.嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊上足各門課程，堅決制止課程設置的隨意性和違規(guī)行為。上好各類統(tǒng)測科目、非統(tǒng)測科目和綜合活動實踐課，杜絕擠占、挪用課程現(xiàn)象。

2.加強規(guī)章制度執(zhí)行力度，重點規(guī)范教師課堂教學行為。堅持“制度第一，人文關懷第二”的現(xiàn)代管理思想，在進一步建立健全各項規(guī)章制度的基礎上，加大各項制度的執(zhí)行力度，重點放在規(guī)范教師課堂教學行為上。第一，組織教師認真學習《鳳山小學教學常規(guī)管理細則》，進一步明確教師課堂教學常規(guī)要求；第二，加強課堂的督查力度，深入推行“日常巡課制度”、“推門聽課制度”，杜絕亂堂、空堂等不正常現(xiàn)象發(fā)生。第三，強化崗位責任意識，教學工作是學校的中心工作，認真上課是教師的基本要求，必須加強各級管理，做到層層把關，處處落實、環(huán)環(huán)相扣，即“誰的班級誰負責”、“誰的課堂誰負責”。

3.規(guī)范學籍管理，實行電子學籍管理。全面落實義務教育有關規(guī)定，嚴格控制輟學率，確保在校生鞏固率達到100%。規(guī)范學生的學籍變更管理，實行專人管理。做好電子學籍管理登記工作，建立學生學籍信息電子化管理系統(tǒng)，使學籍管理信息化、科學化、規(guī)范化。

4.培養(yǎng)學生良好的學習習慣，促進良好學風的形成。語文學科重點抓好學生課前認真預習、課中專心聽講、課后及時復習、課外廣泛閱讀及做好讀書筆記等習慣；數(shù)學學科重點抓好學生使用草稿本、錯題訂正本的好習慣；英語學科重點加強學生的聽力訓練。

5.規(guī)范教學資料管理。教學資料要分門別類進行整理，要能清楚、真實地顯現(xiàn)教學狀況和管理過程。記錄格式要規(guī)范。要寫清楚活動時間、地點、參加人員、主持人、記錄人、主要內(nèi)容，過程記錄要詳實。

（四）圍繞主題，提升教育教學質(zhì)量

1.圍繞有效教學主題，落實三個重點環(huán)節(jié)。

一突出有效備課研究。在抓好教案規(guī)范化管理的基礎上，積極探索“導學案”的研究，明確教學目標，把握知識的重難點，設計問題，培養(yǎng)學生運用知識的能力，通過練習及時自查，鞏固學習效果。

二突出有效課堂研究。引導教師努力改進教學方法，本學期將在舉行“同課異構”的課堂探究，讓老師們在課堂教學的樸素、簡單、精細上下功夫，使學生學得主動、學得活潑、學得有效。

三突出有效訓練研究。加強對學生作業(yè)與單元過關訓練的有效性的研究，對學生作業(yè)與單元過關訓練的批改、反饋和評價，做到“五有五必”，即有練必選、有發(fā)必收、有收必改、有錯必糾、有練必評。教師布置和批改作業(yè)嚴格執(zhí)行學校規(guī)定，學科單元測試有明確的操作要求和監(jiān)管措施，語文、數(shù)學學科根據(jù)教研組進度安排，確定好單元過關測試時間。

在抓好教學管理、教學研究的同時，教務處采每月調(diào)研手段加強對學科教學質(zhì)量的監(jiān)控；繼續(xù)強化培優(yōu)輔差工作，開學初各班根據(jù)學生實際確定培優(yōu)輔差名單，制定好“培優(yōu)輔差轉化”計劃。

2.強化隨堂聽課，以常態(tài)課來提高課堂教學質(zhì)量。

教務處實行推門隨堂聽課活動，以強化常態(tài)課管理來提高課堂教學質(zhì)量。聽課過程中，我們將采用聽、看、查、問等形式進行。“聽”即聽隨堂課，“看”即看教師課堂新課程理念的落實、學生主體參與課堂學習的興趣；“查”即查教師的備課、作業(yè)批改；“問”即對學生進行問卷調(diào)查，詢問本節(jié)課學生知識掌握情況、問學生對教師、對自己的學習評價。教務處認真總結分析每一次調(diào)研情況并及時反饋給教師，與學科教師共同探討教學中存在的一些問題，提出一些建設性意見和建議。

3.做好教學質(zhì)量檢測，強化教育教學質(zhì)量意識。

各年級各學科均要把好質(zhì)量關，扎扎實實完成學科教學任務。結合上學期考試情況，教務處要跟蹤分析，對薄弱環(huán)節(jié)(年級學科)要跟蹤調(diào)查指導。

本學年將繼續(xù)對語文、數(shù)學、英語等學科進行統(tǒng)一時間、統(tǒng)一內(nèi)容的階段性質(zhì)量檢測，并認真進行質(zhì)量分析，找出教學中存在的優(yōu)缺點，并提出今后改進的措施。

（五）守好安全底線，樹牢安全意識

安全工作是學校工作的重要組成部分，是搞好學校教育教學工作的前提和基礎，牢固樹立安全第一的思想，警鐘長鳴，常抓不懈，居安思危，防患于未然，確保師生的安全。本年度，重點抓好以下幾方面安全教育：1.交通安全。2.食品安全。3.校內(nèi)安全。4.防溺水教育。5.健康衛(wèi)生教育。6.心理健康教育等。

（六）堅持特色強校策略，推進學校教育品牌建設。

1.打造書香校園，營造閱讀氛圍。

堅決貫徹“讓讀書成為習慣、讓書香陪伴人生”的讀書理念，努力打造“以讀書促習慣”的閱讀特色，促進學生素質(zhì)內(nèi)化，營造校園書香氛圍。堅持開展讀書活動，三至六年級學生每周有40分鐘時間在教室閱讀；同時強化語文教師指導功能，完善班級圖書流動機制，規(guī)定各年級學生必讀書目，將課外閱讀落到實處。

2.加強寫字教學管理。

本學期我們要規(guī)范漢字寫字教學管理，各教師要把寫字當作一種必備技能來要求，教師提高自我寫字水平，注重對學生寫字過程指導，保證寫字教學的實效性。在學生層面，要讓學生養(yǎng)成良好的寫字習慣，寫得規(guī)范，寫出美感；對學生的作業(yè)要實施兩項評價，一項是針對作業(yè)正確情況的評價，一項是針對卷面書寫的評價。在學校層面，我們要求全體教師牢牢樹立“提筆即是示范時”和全體學生“提筆即是練字時”的意識。學校將結合“規(guī)范漢字書寫周”舉行寫字競賽，將“練”與“用”有機融合，通過不同形式檢驗教學效果，提高師生寫字積極性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗鳳山小學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣鳳山小學部門2021年末實有人員編制93人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制93人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員93人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附表師宗縣鳳山小學決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣鳳山小學部門2021年度收入合計1,383.64萬元。其中：財政撥款收入1,383.23萬元，占總收入的99.97%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.41萬元。與上年1195.10萬元對比增加188.54萬元，增加了13.62%。主要原因為：以前年度公用經(jīng)費在本年度下達。

二、支出決算情況說明

師宗縣鳳山小學部門2021年度支出合計1,402.67萬元。其中：基本支出1,363.67萬元，占總支出的97.22%；項目支出39萬元，占總支出的2.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年1194.91萬元對比增加207.76萬元，增加了14.81%。主要有應為：以前年度公用經(jīng)費在本年度下達。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣鳳山小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,363.67萬元。與上年1194.91萬元對比增加207.76萬元，增加了14.81%。主要有應為：以前年度公用經(jīng)費在本年度下達。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,212.62萬元，占基本支出的88.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費151.05萬元，占基本支出的11.08%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣鳳山小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出39萬元。與上年0萬元對比增加218.2萬元，增加了100%。具體項目開支及開展工作情況：

1、曲財教〔2016〕221號鳳山小學教學樓38萬元，主要用于該項目支出；2、曲財教〔2021〕74號鳳山小學校園安保器械1萬，主要用于學校購置安保器械費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣鳳山小學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,402.26萬元，占本年支出合計的99.97%。與上年1190.21萬元，對比增加212.05萬元，增加了15.12%。主要有應為：以前年度公用經(jīng)費在本年度下達。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.教育（類）支出1,177.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.96%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出174.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.41%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出25.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。

 4.住房保障（類）支出25.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于職工住房公積金支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣鳳山小學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，較上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，較上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，較上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0萬元，較上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣鳳山小學部門2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣鳳山小學部門資產(chǎn)總額659.31萬元，其中，流動資產(chǎn)66.74萬元，固定資產(chǎn)592.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少261.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.4萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣鳳山小學無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

   【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

   【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

   【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

   【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

   【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

   【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

   【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

   【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

   【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032306036001001111