監(jiān)督索引號53032306036000701000

師宗縣葵山中學(xué)2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣葵山中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣葵山中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

6.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.強化班主任工作，造就一支工作規(guī)范化、方法藝術(shù)化隊伍。在具體的教育教學(xué)工作中，對學(xué)生對工作要樹立“三心”，即“愛心、耐心、信心”；做到“三不”，即：“不埋怨、不嫌棄、不放棄”，真正做到對學(xué)生負(fù)責(zé)，使班主任工作規(guī)范化、方法藝術(shù)化。?

2.加強班子隊伍建設(shè)，努力打造一支講學(xué)習(xí)，講團結(jié)、講奉獻(xiàn)、懂管理的領(lǐng)導(dǎo)集體，班子成員要帶頭講學(xué)習(xí)、講團結(jié)、講奉獻(xiàn)、講廉潔。自覺成為教學(xué)業(yè)務(wù)的骨干，學(xué)校管理的能手，始終保持對教育事業(yè)的執(zhí)著追求，保持對工作的強烈責(zé)任感和辦好學(xué)校的使命感。

3.畢業(yè)班工作：積極推進(jìn)素質(zhì)教育，全面落實課程改革精神，策略研究，把握中考方向；加強畢業(yè)班工作領(lǐng)導(dǎo)，狠抓畢業(yè)班的備考工作，認(rèn)真落實學(xué)校對畢業(yè)班工作提出的各項具體要求，堅持以學(xué)生發(fā)展為本，做到突出重點，扎實推進(jìn)，強化教學(xué)研究抓質(zhì)量，深入思想教育挖潛力，深化責(zé)任意識講協(xié)作，力爭實現(xiàn)優(yōu)秀生有突破、中等生有提高、薄弱生有進(jìn)步的分層目標(biāo)，確保2020年中考能取得勝利，確保學(xué)校的持續(xù)和諧發(fā)展

4.校園安全：全校上下要牢固樹立安全重于泰山思想，增強政治意識，責(zé)任意識。堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“一崗雙責(zé)”原則，加強安全教育，完善各種突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。實行逐級負(fù)責(zé)制，由下而上，由內(nèi)而外，抓責(zé)任、抓源頭、抓落實。

5.后勤管理：樹立“服務(wù)育人”理念，后勤管理人員要本著為師生搞好服務(wù)的原則，健全后勤管理制度，積極有效地加強校園衛(wèi)生、校舍安全等方面的管理，努力營造安全、和諧、舒適的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境；加強食堂工作的管理，精細(xì)、規(guī)范操作食堂工作的每一個流程，切實把好進(jìn)貨關(guān)、質(zhì)量關(guān)、衛(wèi)生關(guān)，確保學(xué)生能吃到營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全的午餐。加強對食堂從業(yè)人員的工作考核，進(jìn)一步提高食堂從業(yè)人員的責(zé)任心、事業(yè)心。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣葵山中學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣葵山中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣葵山中學(xué)部門2021年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

    （詳見附件師宗縣葵山中學(xué)2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣葵山中學(xué)部門2021年度收入合計1,061.7萬元。其中：財政撥款收入1,056.53萬元，占總收入的99.51%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入5萬元（含教育收費5萬元），占總收入的0.47%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.17萬元，占總收入的0.02%。與上年1188.92萬元對比減少132.39萬元，減少了11.14%。主要原因為：由于現(xiàn)金財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當(dāng)年未安排。

二、支出決算情況說明

師宗縣葵山中學(xué)部門2021年度支出合計1,075.35萬元。其中：基本支出1,061.35萬元，占總支出的98.7%；項目支出14萬元，占總支出的1.3%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年1194.18萬元對比減少132.83萬元，減少了11.12%，主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣葵山中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,061.35萬元。與上年1194.18萬元對比減少132.83萬元，減少了11.12%，主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出960.17萬元，占基本支出的90.47%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費101.18萬元，占基本支出的9.53%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣葵山中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14萬元。與上年0萬元對比增加14萬元，增長了100%，主要原因為：由于縣級財政緊缺很多項目實施后資金未劃撥，資金在2021年實現(xiàn)支出。具體項目開支及開展工作情況：1、師宗縣葵山中學(xué)廁所工程項目資金1.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；2、師宗縣葵山中學(xué)校舍改造項目資金12.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；3、師宗縣葵山中學(xué)安保器械項目資金1.00萬元，主要用于購買安保器械，為師宗縣葵山教育學(xué)校改善辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,070.18萬元，占本年支出合計的99.52%。與上年1193.83萬元對比減少123.56萬元，下降了11.00%，主要原因為：由于現(xiàn)金財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當(dāng)年未安排。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類）支出935.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.43%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出96.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.04%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出19.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）支出18.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣葵山中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元。較上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元，。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無購置車輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣葵山中學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣葵山中學(xué)部門資產(chǎn)總額1339.72萬元，其中，流動資產(chǎn)96.81萬元，固定資產(chǎn)1242.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少167.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少38.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣葵山中學(xué)無其他重要事項情況說明。

 六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032306036000701111