監(jiān)督索引號53032305033401000

師宗縣城市綜合管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關城市綜合管理的相關地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關管理標準并組織實施。

（2）負責全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理等方面工作；承擔縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負責全縣城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳和組織實施；負責全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準入培訓和執(zhí)法業(yè)務教育培訓工作。

（4）負責監(jiān)督和指導全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負責全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復議工作。

（5）負責城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負責對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領導、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。

（7）根據(jù)《國務院關于進一步推進相對集中行政處罰權工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關于進一步推進相對集中行政處罰權和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈師宗縣機構改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市綜合管理條例》及配套辦法的相關規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權按省、市、縣政府批準的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.招商引資。垃圾焚燒發(fā)電項目是2022年師宗縣十大重點項目之一，總投資3.6億元，占地面積103畝，預計年內(nèi)完成主體建設，2023年5月建成投產(chǎn)，穩(wěn)步實施垃圾分類和減量化處置。實現(xiàn)生活垃圾處理減量化、資源化、無害化，提高城市生態(tài)文明水平。

2.統(tǒng)籌推進智慧城管建設，提升城市智慧管理水平。數(shù)字平臺投資1440萬元，建設指揮中心140平方米，監(jiān)控點位95個，街面和重點區(qū)域?qū)崟r監(jiān)控78個、空中巡航9個、渣土車出入管控8個、執(zhí)法車輛監(jiān)控10臺，覆蓋中心城區(qū)范圍約11.09平方公里。在城區(qū)主要路段安裝的30臺語音喊話系統(tǒng)，采取“監(jiān)控+喊話”的形式，在指揮中心實時對違章人員喊話提醒，達到“第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決”的總體目標。利用智慧城管可視化系統(tǒng)，安裝9套執(zhí)法車輛視頻監(jiān)控終端，27套環(huán)衛(wèi)車輛視頻監(jiān)控終端，280套環(huán)衛(wèi)工人感知終端，可適時對執(zhí)法人員、執(zhí)法車輛、環(huán)衛(wèi)工人及車輛的工作狀態(tài)全方位掌控，提高實時處置能力。通過上線“師宗城管隨手拍”小程序，開通公廁查詢、停車場查詢、在線舉報等便民服務窗口，提供公眾咨詢、便民惠民信息服務，實現(xiàn)市民群眾與政府部門之間高效互動。數(shù)字城管試運營以來，共收集案件數(shù)7300件，受理7300件，立案2920件，案件處理率達到100%。

3.市容市貌管理。督促商戶落實門前五包8100余戶次，糾正出店經(jīng)營6100余戶次，規(guī)范學校周邊臨時攤點120余戶次，清理流動攤點6680個，實施行政處罰324件；勸導規(guī)范車輛停放9900余次，張貼交通違法舉報告知單3100起，拖移亂停亂放非機動車230輛次。日清理城區(qū)生活垃圾87噸，日處理垃圾129噸、滲濾液35立方米。對保潔不到位行為，處罰400余起。擬定《違法建設治違拆違實施方案》，進一步加大兩違查處力度。截至目前，查處違法違章建設44起共6679.9平方米。其中，發(fā)放停工通知書、整改通知書24起1050.2平方米，依法拆除5起5612平方米、備案登記66起；查處非法開挖人行道2起，聯(lián)審聯(lián)批臨時性占道施工190起。堅持“減量規(guī)范、特色突出、美觀安全”原則，累計清理“假亂俗”廣告橫幅270余條，清理電桿、墻面張貼廣告2650余處，清理散發(fā)小廣告1.6萬張。對能源三號小區(qū)、騰達步行街、漾月路中段、南通街、興師路等路側(cè)門頭牌匾進行統(tǒng)一規(guī)范，達到先行示范的目的。

4.環(huán)境衛(wèi)生管理。清除城郊結(jié)合部存量建筑垃圾6500余噸，清除村莊“三堆”3000余處。創(chuàng)建垃圾分類亭12座，規(guī)劃點位100余個，擺放垃圾分類果皮箱120只。科學制定作業(yè)標準，全面實行分級管理，采取人工清掃和機械清掃相結(jié)合，實現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬平方米、大同清掃保潔15.8萬平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。

5.渣土運輸管理。全力做好建筑垃圾消納，同時，進一步加大對施工現(xiàn)場進出口檢查力度，督促施工場地完善專人沖洗進出車輛措施，及時清掃現(xiàn)場出入口的主要道路，禁止帶泥上路。共計檢查渣土車、散體貨物運輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，填埋建筑垃圾3.2萬噸。 加強散體貨物運輸整治。加強疏導施工建設單位和運輸企業(yè)規(guī)范作業(yè)，避免和減少車輛帶泥上路。加大違法行為查處力度，對撒漏違法行為做到3小時內(nèi)清理，堅決遏制運輸撒漏，避免污染道路，減少安全隱患。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣城市綜合管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣城市綜合管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣城市綜合管理局2021年末實有人員編制27人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛14輛。2019年3月機構改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機構改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務用車，另外從縣上的公務用車平臺借公務用車1輛，至2021年12月31日，我單位共有車輛14輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣城市綜合管理局2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2021年度收入合計1935.55萬元。其中：財政撥款收入1880.57萬元，占總收入的97.16%。其他收入55萬元。占總收入的2.84%。與上年對比增加226.82萬元，增幅11.48%，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，主要原因是2021年城管工作經(jīng)費也比上年度有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2021年度支出合計1935.55萬元。其中：基本支出804.5萬元，占總支出的41.56%；項目支出1131萬元，占總支出的58.43%。與上年對比增加176.18萬元，增長10.01%。主要原因是我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費上的減少和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出804.5萬元。與上年對比減少56.2萬元，下降6.53%，主要原因為：人員經(jīng)費上有所減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出800.9萬元，占基本支出的99.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.63萬元，占基本支出的0.45％。人均支出5.41萬元（含121名協(xié)管員）。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1131萬元。與上年對比增加232.33萬元，增長25.85%，主要原因為：城管執(zhí)法工作經(jīng)費和保潔費的增加。具體項目開支及開展工作情況：

1.城管執(zhí)法經(jīng)費101萬元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費、水電費及執(zhí)勤車油料費等支出，保證單位正常運轉(zhuǎn)。。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費用1030萬元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運等支出，保持城市公共場所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出1935.55萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加176.18萬元，上升10.01%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費上的減少和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出35.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及工傷保險等費用的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出6.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳納。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1884.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.35%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項費用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費用等。

4.住房保障（類）支出9.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5萬元，支出決算為2.71萬元，完成預算的54.2%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算、預算均為0萬元；公務接待費支出決算為2.71萬元，完成預算的54.2%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.59萬元，增長16%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.59萬元，增長16%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出2.71萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為22輛。

3.公務接待費支出2.71萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.71萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次639人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和省級文明城市的創(chuàng)建，國家衛(wèi)生城市的復檢開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣城市綜合管理局2021年機關運行經(jīng)費支出3.6萬元，與上年對比減少1.93萬元，下降34.9%，,主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費有一部分財政未撥付，而上年度的公用經(jīng)費財政撥款比本年度多。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關日常辦公用的辦公費、水電費、郵電費、公務接待費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額178.98萬元，其中，流動資產(chǎn)143.26萬元，固定資產(chǎn)35.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.98萬元，其中流動資產(chǎn)減少57.6萬元、固定資產(chǎn)減少8.4萬元。處置房屋建筑物0平0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。(固定資產(chǎn)減少的原因是固定資產(chǎn)折舊增加導致固定資產(chǎn)凈值的減少）

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1030萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務（城市道路清掃保潔費）支出1030萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032305033401111