監(jiān)督索引號53032318020201000

中共師宗縣委辦公室2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  中共師宗縣委辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共師宗縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構(gòu)，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、政研室、信息中心、縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，在市委辦公室的悉心指導(dǎo)和縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，縣委辦公室堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委重大決策部署和全縣重點工作，務(wù)實擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)有為，扎實工作，充分發(fā)揮“三辦三服務(wù)”等職能作用。

一、圍繞中心工作，服務(wù)作用持續(xù)高效

（一）充分發(fā)揮以文輔政作用。一是調(diào)查研究實事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文辦理規(guī)范嚴謹。

（二）充分發(fā)揮參謀決策作用

（三）充分發(fā)揮跟蹤落實作用。

（四）充分發(fā)揮綜合保障作用。

二、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項工作高效開展

（一）全面深化改革持續(xù)推動。

（二）機要保密運轉(zhuǎn)安全規(guī)范。一是嚴格抓好保密工作。二是嚴格抓好機要工作。

（三）檔案文獻工作平衡運行。

（四）政策研究輔政作用突出。

（五）關(guān)心幫教工作扎實開展。

（六）積極開展脫貧效明鞏固工作。

三、加強組織建設(shè)，全面提升辦公室工作水平

（一）著力抓好基層黨建工作。

（二）深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（三）抓牢抓實意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作考核，與黨建工作同部署、同落實、同檢查、同考核，認真落實總支書記、各支部書記抓意識形態(tài)述職制度，定期召開會議分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況、思想文化領(lǐng)域突出問題，對重大事件、重大情況、重大輿論苗頭傾向性的問題，有針對性的進行引導(dǎo)，不斷凈化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影響，把意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)、主動權(quán)牢牢抓在手中，提高黨員對意識形態(tài)工作極端重要性的深刻認識。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委辦公室2021年末實有人員編制40人，其中：行政編制23人（含行政工勤4人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制4人）。在職在編實有行政人員40人，其中：行政編制23人（含行政工勤4人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制4人）。   

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委辦公室2021年度收入合計862.06萬元。其中：財政撥款收入844.91萬元，占總收入的98.01%。事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入17.15萬元，占總收入的1.99%。與上年對比上年度923.03萬元相比減少78.12萬元，減少8.46%。主要原因是人員減少、公用經(jīng)費減少支出。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委辦公室2021年度支出合計851.02萬元。其中：基本支出804.84萬元，占總支出的94.57％；項目支出46.18萬元，占總支出的5.43％，與上年度951.48萬元相比減少100.46萬元，減少10.56%。主要原因是人員減少、公用經(jīng)費減少支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中共師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出804.84萬元。與上年度951.48萬元相比減少100.46萬元，減少10.56%。主要原因是人員減少、公用經(jīng)費減少支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出634.29萬元，占基本支出的78.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費170.55萬元，占基本支出的21.19％。 

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中共師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46.18萬元。與上年61.9萬元對比減少25.40%,主要原因是專項會議減少，項目支出減少。主要是縣委全會專項經(jīng)費6.59萬元、黨代會議專項經(jīng)費28.31萬元及辦公設(shè)備購置專項經(jīng)費11.28萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出844.91萬元,占本年支出合計的100%。上年度923.03萬元相比減少78.12萬元，減少8.46%。主要原因是人員減少、公用經(jīng)費減少支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出844.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于縣委辦及下屬事業(yè)單位在職人員相關(guān)工資福利支出、聘用人員工資福利支出以及采購辦公用品、公車運行維護等日常支出。支出按經(jīng)濟分類如下餅狀圖所示：

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為26.2萬元，支出決算為22.73萬元，完成預(yù)算的86.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19.51萬元，完成預(yù)算的111.49%；公務(wù)接待費支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的36.9%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減公務(wù)接待費等支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.89萬元，下降7.7%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.94萬元，增長11.03%；公務(wù)接待費支出決算減少3.83萬元，下降54.40%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是縮減公務(wù)接待費等支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.51萬元，占74.46%；公務(wù)接待費支出3.21萬元，占14.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.51萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出19.51萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障縣委辦公室所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.21萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.21萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級、省級其他單位到師宗縣委辦因公出差等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出175.12萬元，與上年181.1萬元對比減少5.98萬元,主要原因是財政緊縮，單位縮減開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中共師宗縣委辦公室資產(chǎn)總額1827.05萬元，其中，流動資產(chǎn)49.95萬元，固定資產(chǎn)1732.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)44.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少78.61萬元，其中固定資產(chǎn)減少46.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額53.1萬元，其中：政府采購貨物支出8.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出44.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318020201111