監(jiān)督索引號53032318060301000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部概況
一、主要職能
（一）主要職能
研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊(duì)伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實(shí)施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是不斷增強(qiáng)各級黨組織的政治功能和組織力。深入實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程。持續(xù)開展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域黨建工作，抓實(shí)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作。深化“縮面提標(biāo)”改革。穩(wěn)步推進(jìn)“智慧黨建”。二是著力建設(shè)具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化建設(shè)能力的干部隊(duì)伍。深入實(shí)施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真做好縣鄉(xiāng)人大、政府和縣政協(xié)換屆工作。加強(qiáng)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，緊扣黨的十九屆六中全會精神開展專題培訓(xùn)。三是積極推動人才制度更好轉(zhuǎn)化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，對急需人才實(shí)施個性化引才方案。加強(qiáng)政治引領(lǐng)和政治吸納，建立完善招才引智互動機(jī)制和人才服務(wù)基層長效機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。四是從嚴(yán)鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務(wù)員隊(duì)伍。健全完善公務(wù)員工作政策體系和制度機(jī)制，研究制定公務(wù)員日常管理相關(guān)制度規(guī)范。深入推進(jìn)公務(wù)員分類改革。建立職級職數(shù)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，平穩(wěn)有序推進(jìn)職務(wù)與職級并行制度實(shí)施。五是全面做好離退休干部工作。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)。充分利用信息化建設(shè)的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個性化、多樣化的服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年度收入合計(jì)497.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入491.08萬元，占總收入的98.7%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入6.4萬元，占總收入的1.3%。與上年對比減少137.62萬元，減幅21.67%，主要原因是財(cái)政困難，應(yīng)繳社會保險(xiǎn)、公積金單位部分及機(jī)關(guān)公務(wù)經(jīng)費(fèi)未能足額撥付，上一年度因其他收入（非同級財(cái)政撥款收入）有所減少萬元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年度支出合計(jì)512.78萬元。其中：基本支出462.03萬元，占總支出的90.1％；項(xiàng)目支出50.75萬元，占總支出的9.90％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，與上年對比減少230.34萬元，減幅31%，主要原因是財(cái)政撥款支出比上年度減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出462.03萬元。與上年對比減少240.02萬元，減幅34.19%，主要原因是財(cái)政困難，應(yīng)繳社會保險(xiǎn)、公積金單位部分及機(jī)關(guān)公務(wù)經(jīng)費(fèi)未能足額撥付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出382.09萬元，占基本支出的82.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)79.94萬元，占基本支出的17.3％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.75萬元。與上年對比增加9.68萬元，增幅23.57%，主要原因是增加了師財(cái)預(yù)〔2021〕110號鄉(xiāng)縣人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.農(nóng)林水支出—扶貧—其他扶貧支出—駐村扶貧工作隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)15.25萬元，用于購買全縣駐村工作隊(duì)員的人身意外傷害險(xiǎn)。
2.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運(yùn)行—村（社區(qū)）兩委換屆工作30.5萬元。
3.一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作人員—縣鄉(xiāng)人大兩委換屆工作5萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出491.08萬元,占本年支出合計(jì)的95.77%。與上年對比減少223.32萬元，減幅31.26%，主要原因是財(cái)政困難，壓縮財(cái)政撥款支出經(jīng)費(fèi)，且應(yīng)繳社會保險(xiǎn)、公積金單位部分及機(jī)關(guān)公務(wù)經(jīng)費(fèi)未足額撥付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出425.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.64%。主要用于人員工資及黨員干部培訓(xùn)教育、公務(wù)員管理、老干部局工作等相關(guān)組織事務(wù)支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出58.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.90%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出6.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.農(nóng)林水（類）支出15.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助和其他扶貧支出（駐村工作隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為12.69萬元，完成預(yù)算的94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.44萬元，完成預(yù)算的89.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的108.33%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)政狀況，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約減少開支。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少4.16萬元，下降24.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.57萬元，下降27.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬元，下降15.36%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是根據(jù)財(cái)政狀況，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約減少開支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.44萬元，占74.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬元，占25.61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。0
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.44萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.44萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于組織事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于組織部公務(wù)往來發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.8萬元，與上年對比減少87.9萬元,減幅58.72%，主要原因是財(cái)政困難，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部資產(chǎn)總額380.02萬元，其中，流動資產(chǎn)179.29萬元，固定資產(chǎn)200.73萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加122.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額5.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318060301111