監(jiān)督索引號53032319055301000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算 

目錄

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保障維護(hù)好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。

按照“因地制宜、突出特色”的工作思路，切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持以品種改良、樣板建設(shè)為重點(diǎn)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，種植蔬菜、中藥材、萬壽菊、花卉等特色經(jīng)濟(jì)作物；不斷優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)，提高煙葉質(zhì)量，強(qiáng)化烤煙政策宣傳與合同管理。切實(shí)加強(qiáng)護(hù)林員隊(duì)伍管理，嚴(yán)格落實(shí)護(hù)林防火責(zé)任，加大宣傳教育和巡邏檢查力度，加大林政資源管護(hù)力度，重點(diǎn)整治私挖亂采、毀林開荒等現(xiàn)象，注重林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持封山育林與人工造林相結(jié)合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復(fù)步伐。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

一是穩(wěn)步推進(jìn)婦幼保健院改擴(kuò)建項(xiàng)目、丹鳳社區(qū)預(yù)留地、鳳凰大道上段兩側(cè)土地征收及漾月路下段項(xiàng)目建設(shè)。二是有序推進(jìn)古城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）項(xiàng)目征地工作。古城片區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式進(jìn)行建設(shè)。三是持續(xù)推進(jìn)云南昌沛風(fēng)機(jī)塔筒基地項(xiàng)目征地工作。云南昌沛風(fēng)機(jī)塔筒基地項(xiàng)目主要建設(shè)新能源風(fēng)電塔筒、光伏支架、高速公路鋼箱梁等金屬結(jié)構(gòu)加工、制造基地。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)周期120天，主要建成年產(chǎn)能約5萬噸風(fēng)電塔筒生產(chǎn)線，年產(chǎn)值約6億元。二期占地約180畝，主要建設(shè)高速公路鋼箱梁生產(chǎn)線及光伏支架加工、熱鍍生產(chǎn)線，年產(chǎn)值約5億元，目前，工作完成土地丈量、土地平整、項(xiàng)目開工建設(shè)。四是加快推進(jìn)中醫(yī)院西側(cè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目征地工作。中醫(yī)院西側(cè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目占地面積30畝，征地工作完成征土地丈量、附著物評估，正在進(jìn)行補(bǔ)償款兌付。五是全力推進(jìn)火車站站前廣場及新師北路項(xiàng)目征地工作?；疖囌菊厩皬V場至新師北路片區(qū)總占地面積為114.29畝。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)要求在此片區(qū)內(nèi)規(guī)劃修建站前廣場、興師北路、規(guī)劃道路，需要占用部分出讓土地及安置土地，其中站前廣場規(guī)劃占地33畝，興師北路涉及2005年出讓土地7戶面積為2394㎡和文華村民小組劃安置預(yù)留地的4戶面積為808㎡，規(guī)劃道路涉及2005年出讓土地3戶面積為710.89㎡，目前，征地工作正在進(jìn)行入戶做群眾工作。六是主動(dòng)配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動(dòng)做好文筆公園、北溪河、幸福河、興師路下穿隧道、榮海片區(qū)斷頭路、麒師高速、榮海小學(xué)、新閩泰陶瓷生產(chǎn)線二期等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

3.重點(diǎn)工作有序推進(jìn)。

一是全力推進(jìn)疫情防控工作二是扎實(shí)推進(jìn)“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。街道按照縣城總體規(guī)劃要求，堅(jiān)持以人為本、建管并重的原則，扎實(shí)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。主動(dòng)將街道、社區(qū)的建設(shè)納入縣城總體規(guī)劃，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道、幸福河帶狀公園等重點(diǎn)項(xiàng)目的控制性規(guī)劃編制，加快“一街一景”建設(shè)，打通榮海片區(qū)斷頭路，不斷拉開城市建設(shè)框架，扎實(shí)推進(jìn)美麗縣城高速路入口建設(shè)、法雨入城口、主題特色街區(qū)等重要路段節(jié)點(diǎn)城市風(fēng)貌整治，堅(jiān)決杜絕三違增量，規(guī)范縣城建設(shè)秩序，持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，配合縣級做好交通秩序、市容市貌整治，規(guī)范公共設(shè)施、園林綠化、私搭亂建、市場交易管理，共簽定門前“三包”責(zé)任書3200余份，清理衛(wèi)生死角1200余處，切實(shí)改善人居環(huán)境，提升城市品位。不斷夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，對鳳凰大道兩側(cè)進(jìn)行改造提升，統(tǒng)一墻體顏色外包15763平方米，對道路兩旁空礦地帶砌圍墻2310米,投資360余萬元安裝路燈87盞，拆除鳳城隧道至鳳竹路兩側(cè)臨違建6戶，面積2000平方米，啟動(dòng)老三街片區(qū)、北門街、挽瀾北路的立面包裝、卷改玻、門頭牌匾規(guī)范，推進(jìn)老舊小區(qū)改造，逐步規(guī)范縣城建成區(qū)54個(gè)小區(qū)物業(yè)管理，改善市民生產(chǎn)生活條件，為“四城聯(lián)創(chuàng)”打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”及城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升縱深推進(jìn)。以背街小巷、城郊結(jié)合部、城中村、建材市場、農(nóng)貿(mào)市場、公路沿線、村莊道路、河流兩岸為重點(diǎn)區(qū)域，緊盯裸露垃圾、三街片區(qū)、三無小區(qū)、餐飲行業(yè)、建筑工地、臨時(shí)攤點(diǎn)、私搭亂建、亂停亂放、亂排亂倒等衛(wèi)生盲區(qū)死角為重點(diǎn)全面集中整治，截至目前共清掃道路、水溝721條，投工投勞67323余個(gè)，出動(dòng)裝載機(jī)63臺(tái)，挖掘機(jī)76臺(tái)，車輛87輛，清除村內(nèi)外道路兩旁殘留、裸露垃圾9000余噸；建立健全常態(tài)化保潔、責(zé)任保包、宣傳引導(dǎo)、教育培訓(xùn)、工作落實(shí)、督查督辦、考核獎(jiǎng)懲等機(jī)制，修訂完善村規(guī)民約，把愛國衛(wèi)生和人居環(huán)境提升納入村規(guī)民約管理，建立周檢查、月評比、季考核制度，強(qiáng)化網(wǎng)格化精細(xì)化管理，壓實(shí)各級各部門責(zé)任，每月開展一次村民、經(jīng)營戶培訓(xùn)會(huì)，教育村民、經(jīng)營戶講衛(wèi)生愛環(huán)境，進(jìn)一步提升廣大群眾的愛衛(wèi)意識(shí)；采取群眾會(huì)、黨員會(huì)、鄉(xiāng)村“大喇叭”、“小手拉大手”、“我為家長上堂課”、“我和爸媽齊勞動(dòng)”、和站所職工、村社干部、黨員入戶等形式，大力宣傳愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，動(dòng)員和督促群眾落實(shí)“門前五包”責(zé)任，引導(dǎo)群眾革除生活陋習(xí)，倡導(dǎo)形成健康文明生活新風(fēng)尚，充分調(diào)動(dòng)廣大群眾的主動(dòng)性和積極性，營造出戶戶知曉、人人參與的濃厚氛圍。目前，10個(gè)村（社）53個(gè)村（居）民小組共張貼宣傳畫冊800余幅，發(fā)放倡議書16000份，張貼固定標(biāo)語360余條，召開群眾會(huì)40余場次、教育培訓(xùn)4期500余人，釘門前包保責(zé)任牌3600余塊，滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語20000余條。四是殯葬改革工作有序推進(jìn)。建成街道級公墓1處、村級公墓5處，在建1處，墓穴2000余個(gè)，轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。五是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，由作業(yè)公司對8個(gè)村社45個(gè)村小組開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。完成了5805戶41368宗，實(shí)測面積80877.625畝，其中承包面積49305.39畝的權(quán)屬調(diào)查工作，占二調(diào)面積102.5%；完成第一輪權(quán)屬公示80877.6畝，完成第二輪權(quán)屬公示67128.43畝。六是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作順利推進(jìn)。對各村社、組級農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的所有資金、資產(chǎn)、資源進(jìn)行全面核實(shí)清查，對村內(nèi)各類資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)界定、摸底、認(rèn)定、檔案歸檔、資產(chǎn)估價(jià)，系統(tǒng)上報(bào)。街道涉及到的9個(gè)村（社）、47個(gè)村（組）級的6900戶31453人清產(chǎn)核資工作完成清查登記、上報(bào)、系統(tǒng)錄入、公示等工作。七是有序推進(jìn)固定資產(chǎn)投資工作。目前，完成固定資產(chǎn)投資5.32億元，其中師宗縣卓宏再生資源分揀交易中心建設(shè)項(xiàng)目7360萬元，居然之家?guī)熥诘?250萬元，師宗縣旺達(dá)家庭農(nóng)場生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目2446萬元，師宗縣錦龍倉儲(chǔ)物流中心建設(shè)項(xiàng)目10930萬元，師宗縣易達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測測站建設(shè)項(xiàng)目3760萬元，師宗榮海農(nóng)貿(mào)市場綜合體建設(shè)項(xiàng)目4860萬元，師宗聯(lián)創(chuàng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目4656萬元，師宗縣丹鳳街道紅果山公墓建設(shè)項(xiàng)目3765萬元，優(yōu)客酒店2986萬元，文化農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項(xiàng)目1485萬元，云南風(fēng)順新能源開發(fā)有限公司風(fēng)機(jī)塔筒生產(chǎn)制造項(xiàng)目7195萬元。

4.推進(jìn)脫貧成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

健全防止返貧監(jiān)測幫扶機(jī)制，開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)行動(dòng)，搭建救助平臺(tái)，建立產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋機(jī)制、壯大村集體幫扶機(jī)制、扶志扶智機(jī)制，不斷提升脫貧質(zhì)量成色。積極謀劃漏臥古城田園綜合體建設(shè)，目前第一稿的概念性規(guī)劃方案初步形成，預(yù)計(jì)10月底能夠完成修建性詳細(xì)規(guī)劃方案編制，街道配合做好地方政府專項(xiàng)債的申報(bào)，適時(shí)開展群眾工作，做好項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的土地順利流轉(zhuǎn)，確保明年7月份能夠達(dá)到市級觀摩效果。

5.社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實(shí)施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。嚴(yán)格落實(shí)“雙線四包”工作機(jī)制，壓實(shí)街道、學(xué)校各級責(zé)任人的責(zé)任，全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個(gè)不漏。同時(shí)，對輟學(xué)家庭進(jìn)行重點(diǎn)走訪，了解掌握學(xué)生思想動(dòng)態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。強(qiáng)化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，有效防控各類傳染疫情。重視勞動(dòng)保障工作，組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)1期184余人次,勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移2323人，其中建檔立卡320人；認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人和養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，收繳醫(yī)療保險(xiǎn)34637人969.63萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助60人7.78萬元。充分發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三八”、“脫貧攻堅(jiān)送戲下鄉(xiāng)”、“送戲下鄉(xiāng)進(jìn)校園”、“全民健身廣場舞”、“愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)校園”等文藝演出活動(dòng)3場次。強(qiáng)化民政救助資金監(jiān)管，抓實(shí)農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、大病救助、殘疾人補(bǔ)貼、自然災(zāi)害等物資款項(xiàng)發(fā)放累計(jì)發(fā)放救濟(jì)，截至目前，救災(zāi)、低保、五保、優(yōu)撫、孤兒供養(yǎng)等各種民政資金720.5萬元。

6.社會(huì)穩(wěn)定扎實(shí)有效。

一是強(qiáng)化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動(dòng)開展矛盾糾紛梳理排查，對排查出來的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，分類分別進(jìn)行跟蹤問效，共調(diào)處各類矛盾糾紛30余起，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。二是抓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的工作機(jī)制，全面落實(shí)企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，加大安全生產(chǎn)投入和隱患治理力度，重點(diǎn)對非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)、煙花爆竹零售點(diǎn)、食品藥品、道路交通、建筑施工場地等行業(yè)或領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生。同時(shí)，積極開展汛期地質(zhì)災(zāi)害、水利安全隱患排查，落實(shí)應(yīng)急值守責(zé)任，形成屬地管理、部門聯(lián)動(dòng)的強(qiáng)大合力，確保安全度汛。共組織開展安全生產(chǎn)大檢查6次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書4份、整改安全隱患10處，加掛安全警示標(biāo)識(shí)8處。三是強(qiáng)化社會(huì)治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實(shí)做好重要節(jié)日、重要活動(dòng)、重要會(huì)議等時(shí)段的社會(huì)穩(wěn)定工作，持續(xù)開展命案防控“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪行為，提高刑事案件偵破率，全街道無重特大治安事故事件發(fā)生。

7.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。

一是扎實(shí)開展學(xué)習(xí)教育。以開展黨史學(xué)習(xí)教育為抓手，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，確保真學(xué)實(shí)做。開展黨工委理論中心學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)7次，班子成員深入所在支部講黨課12次，進(jìn)行專題學(xué)習(xí)教育4次，開展“萬名黨員進(jìn)黨校、送教下鄉(xiāng)助脫貧”活動(dòng)1次，組織觀摩培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流1次。二是換屆選舉工作扎實(shí)有效。村（社）“兩委”換屆選舉工作啟動(dòng)以來，丹鳳街道嚴(yán)格按照中央和省、市、縣委的安排部署，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，扎實(shí)做好村（社）的換屆選舉工作。10個(gè)村（社）“兩委”換屆選舉工作全面完成，選出“兩委”班子成員86人，其中交叉任職22人，完成10個(gè)村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)及31個(gè)黨支部和53個(gè)村（居）民小組的選舉工作,選優(yōu)配強(qiáng)村社“兩委”和小組干部。二是打造村社職業(yè)化隊(duì)伍。按照“人力資源整合、工作職能合并、干部結(jié)構(gòu)優(yōu)化、服務(wù)能力提升、報(bào)酬待遇提高、財(cái)政負(fù)擔(dān)不增”的思路，將原來各村社干部在內(nèi)的“幾大員”129人整合后由村社“兩委”及監(jiān)委干部7—9人兼任，縮面提標(biāo)后10個(gè)村社共縮減59人，現(xiàn)有70人，最大限度縮減人員，提高辦事效率。三是大力培養(yǎng)村社本土干部。新引進(jìn)6人（退伍軍人、畢業(yè)大學(xué)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年），進(jìn)一步充實(shí)基層干部隊(duì)伍力量，培養(yǎng)造就一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、作風(fēng)過硬、群眾滿意的村社隊(duì)伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處;

2.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所;

3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心;

4.師宗縣丹鳳街道社會(huì)保障服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦;

9.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心水務(wù)辦;

10.師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制70人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員20人。其中：離休20人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算公開表.xlsx）

第三部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算情況

說明

一、收入決算情況說明

 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度收入合計(jì)3638.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入3638.14萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年3157.86萬元相比增加480.28萬元，增長15.21%，主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說明

 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度支出合計(jì)3652.14萬元。其中：基本支出1502.29萬元，占總支出的41.13％；項(xiàng)目支出2149.85萬元，占總支出的58.87％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年3211.80萬元相比增加440.34萬元，增長13.71% 。主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

按支出性質(zhì)分類如下：             （單位：元）

按經(jīng)濟(jì)分類如下：                （單位：元）

           按功能分類如下：                （單位：元）

 （一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1502.29萬元。與上年1548.02萬元對比減少45.73萬元，下降2.95%，主要原因是行政人員工作調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致人員工資福利支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1401.34萬元，占基本支出的93.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)100.96萬元，占基本支出的6.72％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2149.85萬元。與上年1663.78萬元對比增加486.07萬元，增長29.21%，主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)“”增加經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.師財(cái)預(yù)〔2021〕53號愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元；

2.師財(cái)預(yù)〔2021〕62號“最美系列”創(chuàng)建表彰獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)1.4萬元；

3.曲財(cái)建〔2020〕156號2020年上半年完成投資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)助資金30萬元；

4.曲財(cái)建〔2020〕226號市級重點(diǎn)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；

5.曲財(cái)建〔2020〕156號矣臘社區(qū)墓地管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22.8萬元；

6.曲財(cái)建〔2020〕167號師宗縣通源大街北延長街高速連接段市政道路工程建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金50萬元；

7.師財(cái)預(yù)〔2021〕63號人口普查”兩員“補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.3萬元；

8.師財(cái)預(yù)〔2021〕1號2021年相關(guān)單位收支預(yù)算指標(biāo)農(nóng)村60歲以上困難黨員生活補(bǔ)助資金0.97萬元；

9.師財(cái)行〔2021〕2號2018年農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動(dòng)補(bǔ)助資金2.50萬元；

10.師財(cái)預(yù)〔2021〕59號榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)和鐵路貨場搬遷經(jīng)費(fèi)1150.76萬元；

11.曲財(cái)行〔2020〕313號民族宗教維穩(wěn)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬元；

12.曲財(cái)社〔2021〕80號政府購買社會(huì)救助服務(wù)補(bǔ)助資金9.9萬元；

13.師財(cái)預(yù)〔2021〕75號一次性撫恤金專項(xiàng)資金17.04萬元；

14.曲財(cái)社〔2021〕192號就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.47萬元；

15.師財(cái)預(yù)〔2021〕69號新冠病毒疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)2萬元；

16.師財(cái)預(yù)〔2021〕18號疫情防控經(jīng)費(fèi)10萬元；

17.曲財(cái)社〔2020〕138號2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金5萬元；

18.曲財(cái)社〔2021〕7號2021年省級優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)0.45萬元；

19.師財(cái)預(yù)〔2021〕39號2021年農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29.34萬元；

20.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕94號2021年省級財(cái)政生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金44.8萬元；

21.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕93號2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金7.54萬元；

22.師財(cái)預(yù)〔2021〕59號榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)和鐵路貨場搬遷經(jīng)費(fèi)150萬元；

23.師財(cái)預(yù)〔2021〕20號愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元；

24.曲財(cái)綜〔2019〕52號2019土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元；

25.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕77號2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)（第三批）救災(zāi)專項(xiàng)資金8萬元；

26.曲財(cái)農(nóng)〔2019〕179號2020年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金31.51萬元；

27.師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號2019年度行政村村委會(huì)所在地公廁改建省級補(bǔ)助資金15萬元；

28.曲財(cái)農(nóng)〔2019〕80號2019年第二中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助（非貧困縣）專項(xiàng)資金27.04萬元；

29.師財(cái)預(yù)〔2021〕25號農(nóng)村戶外廣告專項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

30.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕92號2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金3.8萬元；

31.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕76號2021年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金11.52萬元；

32.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕8號2021年省級水利救災(zāi)資金8萬元；

33.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號2021年第一批滬滇扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金15萬元；

34.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕67號2021年第二批上海市幫扶曲靖市項(xiàng)目補(bǔ)助資金7.5萬元；

35.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕144號2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金96萬元；

36.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3萬元；

37.曲財(cái)外〔2020〕157號2021年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金5萬元；

38.曲財(cái)社〔2020〕291號2021年農(nóng)村危房的改造中央補(bǔ)助資金48.72萬元；

39.曲財(cái)資〔2021〕89號國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金0.5萬元；

40.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕57號2021年安全生產(chǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金1萬元；

41.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕1號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2020至2021年）冬春救災(zāi)補(bǔ)助資金3萬元；

42.師財(cái)建〔2020〕19號中央自然災(zāi)害救災(zāi)（旱災(zāi)生活救助）補(bǔ)助資金5萬元；

43.曲財(cái)社〔2018〕85號2018年市本級第一批福利彩票公益金（丹鳳街道法雜村委會(huì)雨脈村委會(huì)老年活動(dòng)室補(bǔ)助）4萬元；

44.曲財(cái)綜〔2017〕37號2017年第二批省級專項(xiàng)彩票公益金老年活動(dòng)中心項(xiàng)目資金(丹鳳街道法雜村委會(huì)雨脈村老年人活動(dòng)中心)10萬元；

45.曲財(cái)綜〔2021〕16號2021年第二批省級專項(xiàng)彩票公益金資助項(xiàng)目專項(xiàng)資金（淑足村委會(huì)大龍切村小組村級活動(dòng)場所）30萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3606.64萬元,占本年支出合計(jì)的98.75%。與上年3157.86對比增加448.78萬元，增長14.21%，主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1743.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.34%。主要用于保障行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員工資、正常運(yùn)行支出424.62萬元，榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)和鐵路貨場搬遷經(jīng)費(fèi)、愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出1318.72萬元；

2.公共安全（類）支出35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于民族宗教維穩(wěn)及掃黑除惡等政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；

3.教育（類）支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于村級會(huì)計(jì)委托代理財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)及繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出73.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于保障文化綜合服務(wù)中心在職人員工資福利支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出320.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.89%。主要用于保障社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員工資福利支出，行政事業(yè)退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出42.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于保障行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新冠病毒疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出81.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于2021年省級財(cái)政生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助，2021年農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出526.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.58%。主要用于保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)和鐵路貨場搬遷經(jīng)費(fèi)，愛國衛(wèi)生”7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

9.農(nóng)林水（類）支出655.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.16%。主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務(wù)辦人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，以及各種惠農(nóng)補(bǔ)貼的兌付；

10.住房保障支出（類）支出71.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。主要用于保障行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出，2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出55.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于保障應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為21.34萬元，完成預(yù)算的158.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.67萬元，完成預(yù)算的146.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.67萬元，完成預(yù)算的190.57%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、違規(guī)建房整治等工作量增大，以及車輛老化維修費(fèi)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.30萬元，下降1.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降1.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，下降1.99%。主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.67萬元，占68.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.67萬元，占31.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.67萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.67萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于街道正常開展工作以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、垃圾清理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.67萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6.67萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、違規(guī)建房整治等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.96萬元，與上年84.46萬元對比增加21.5萬元,增長25.46%，主要原因是機(jī)關(guān)日常運(yùn)行，愛國衛(wèi)生“七個(gè)”專項(xiàng)，創(chuàng)建美麗縣城，疫情防控等工作經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常工作開展，愛國衛(wèi)生“七個(gè)”專項(xiàng)，創(chuàng)建美麗縣城，疫情防控等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額963.76萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)714.16萬元，固定資產(chǎn)233.70萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值38.04萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額29.16萬元，其中：政府采購貨物支出24.24萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.36萬元，占政府采購支出總額的90.39%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055301111