監(jiān)督索引號(hào)53032312047400101000

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.8618萬(wàn)畝國(guó)有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。

（2）組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。

（4）認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

（5）受師宗縣林業(yè)局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛6輛,由于我部門車輛沒有編制,實(shí)有車輛編制0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年度收入合計(jì)907.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入906.42萬(wàn)元，占總收入的99.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入1萬(wàn)元，占總收入的0.11%。與上年收入合計(jì)946.96元相比下降4.18%，其中：1.財(cái)政撥款收入與上年940.89萬(wàn)元相比下降3.66%，主要原因是財(cái)政資金困難年初預(yù)算未能撥入到位；2.其他收入與上年6.06萬(wàn)元相比下降83.5%，主要原因是林業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束本年度未安排資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年度支出合計(jì)909.27萬(wàn)元。其中：基本支出761.62萬(wàn)元，占總支出的83.76%；項(xiàng)目支出147.65萬(wàn)元，占總支出的16.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年支出合計(jì)1026.52萬(wàn)元相比下降11.42%，其中：基本支出與上年875.20萬(wàn)元相比下降12.98%主要原因是財(cái)政資金困難年初預(yù)算未能撥入到位；項(xiàng)目支出與上年151.32萬(wàn)元相比下降2.43%主要原因是林業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束本年度未安排資金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出761.62萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出681.26萬(wàn)元，占基本支出的89.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)80.36萬(wàn)元，占基本支出的10.55%。

與上年875.20萬(wàn)元對(duì)比下降12.97%。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出與上年857.60萬(wàn)元，相比下降20.56%主要原因是財(cái)政資金困難年初預(yù)算未能撥入到位；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出與上年17.60萬(wàn)元相比上升356.60%，主要原因是本年度支付生態(tài)護(hù)林員及鄉(xiāng)村護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出144.80萬(wàn)元，與上年151.32萬(wàn)元相比下降4.31%，主要原因是國(guó)家對(duì)林業(yè)項(xiàng)目投資較上年所有減少。具體項(xiàng)目支出及開展工作情況：

1、曲財(cái)農(nóng)（2020）143號(hào)2021年第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金49萬(wàn)元，支付2021年度1000畝檸檬基地中耕管理勞務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元，化肥14萬(wàn)元。   

2.曲財(cái)農(nóng)（2016）191號(hào)支付公共租賃住房工程款23.56萬(wàn)元。

3.師財(cái)預(yù)（2021）14號(hào)支付公共租賃住房及江邊公益林管護(hù)站工程款72.24萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出906.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.89%。

與上年940.89萬(wàn)元相比下降3.66%，主要原因2020年補(bǔ)發(fā)委托森林管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)及所欠社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出104.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.53%。主要用于發(fā)放離退休人員生活費(fèi)79.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.60萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出11.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出120.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.28%。主要用于生態(tài)護(hù)林員及委托森林管護(hù)人員勞務(wù)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納支出。

4.農(nóng)林水（類）支出658.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.65%。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出513.71萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)144.80萬(wàn)元。

 5.住房保障（類）支出11.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為4.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的215.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的215.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因由于財(cái)政以前年度預(yù)算資金未能撥付到位，公務(wù)接待費(fèi)積壓多年未能支付。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)978.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增減0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)978.05%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因由于財(cái)政以前年度預(yù)算資金未能撥付到位，公務(wù)接待費(fèi)積壓多年未能支付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.42萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.42萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.42萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林圖班核查、森林資源工作檢查等方面的接待工作，發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門資產(chǎn)總額1,748.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)351.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,375.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)21.57萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加117.59萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加56.35萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年任按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十三、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指通過財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047400101111