監(jiān)督索引號53032319055801000

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。2.執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境保護、扶貧、公安、司法行政等行政工作。3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。4.對村（居）民委員會的工作給予指導、支持和幫助。5.完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

 1.完善農(nóng)村各類基礎設施，完成阿宜格水庫重點水利工程建設。千噸萬人集中供水工程（竹基水廠）全面完工投入使用。投資2428.4萬元，全面完成91個自然村進村道路和村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，率先實現(xiàn)“組組通”。調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構，新增果木3000余畝，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社12個，引進龍頭企業(yè)2家。

2.緊緊圍繞“兩不愁三保障”關鍵指標，依托產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧、社會扶貧、危房改造、社會保障兜底、基礎設施建設等“十大工程”建設為抓手，創(chuàng)新工作思路，突出重點、多措并舉，認真組織實施脫貧攻堅各類工程，扎實有效開展脫貧攻堅工作。

3.文教衛(wèi)事業(yè)繁榮發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，深入推進教育改革，教學質(zhì)量穩(wěn)步提高，師德師風建設得到加強；順利完成竹基中學遷建、竹基中心幼兒園建設，中小學規(guī)范化建設、危房改造；控輟保學成效明顯，適齡兒童少年義務教育輟學率控制在國家規(guī)定標準以內(nèi)；完成衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化建設，嚴格執(zhí)行藥品采購“兩票制”、全部實行“零差率”銷售，疾病預防控制、婦幼健康、傳染病防控、免疫規(guī)劃等工作扎實開展，醫(yī)療衛(wèi)生基礎不斷夯實。

4.社會保障日臻完善。積極開展勞務輸出，大力組織群眾參加就業(yè)扶貧專場招聘會，積極開展勞務咨詢對接，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。扎實推進“兩?！笔绽U工作，2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率分別達99%、96%，創(chuàng)竹基歷史新高。加大社會救助力度，修繕因災損壞房屋，及時組織發(fā)放自然災害補助款；及時辦理醫(yī)療報銷，發(fā)放大病救助款。農(nóng)村籍退役士兵生活補助認定上報工作全面完成。火葬區(qū)火化率和骨灰進公墓安葬率均達100%，12個公益性公墓基本完工，全域火葬基礎性工作順利完成。

5.安全生產(chǎn)形式平穩(wěn)。強化責任落實，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，深入開展安全教育，定期開展安全大檢查和“1+6”專項行動，“黨政同責、齊抓共管、失職追責”安全生產(chǎn)責任體系更加健全。多次開展防災減災演練，有效提升了應急救援和防災救災綜合應急能力。沒有發(fā)生重特大安全事故。

6.社會治安和諧有序。深入推進鄉(xiāng)村治理，塢白村被評選為全國鄉(xiāng)村治理示范村。完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解“三調(diào)聯(lián)動”工作機制，調(diào)解各類民間矛盾糾紛，有效將矛盾化解在最基層。持續(xù)加大打擊犯罪力度，群眾安全感、滿意度不斷提升。社區(qū)矯正工作落實到位，未出現(xiàn)社區(qū)服刑人員脫管、漏管問題。

7.掃黑除惡縱深推進。健全完善工作機制，簽訂責任書，工作責任壓緊壓實。

8.定調(diào)生態(tài)建設，改善提升環(huán)境質(zhì)量。持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程，加快推進廁所革命，全面提升全鎮(zhèn)人居環(huán)境。投入300萬余元將集鎮(zhèn)主干道全程修建為柏油路，安裝太陽能路燈48盞，新建水沖式公廁5座，新建、改建停車場2塊；成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。嚴格落實河長制，河道治理成效顯著，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

9.完善基層黨建，服務中心工作。以十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力解決問題，提高服務水平。扎實開展“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，錘煉忠誠干凈擔當?shù)恼纹犯瘛?/span>建設、修繕黨群服務中心49個，開展基層支部規(guī)范化建設工作，全鎮(zhèn)50個（總）支部達標。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務辦

13.竹基鎮(zhèn)應急管理服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年末實有人員編制107人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計2858.76萬元。其中：財政撥款收入2858.76萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少1023.18萬元，主要原因：由于本級財力緊張，本年度多項人員經(jīng)費、日常開支、專項資金較上年都有所減少等。

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計2938.76萬元。其中：基本支出2100.15萬元，占總支出的71.46％；項目支出838.60萬元，占總支出的28.54％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少1119.41萬元，主要原因：由于由于本級財力緊張，本年度多項人員經(jīng)費、日常開支、專項資金較上年都有所減少等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2100.15萬元。與上年對比減少336.98萬元，主要原因：由于本級財力緊張，本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費開支較上年都有所減少等。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1769.63萬元，占基本支出的84.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費330.52萬元，占基本支出的15.74％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出838.60萬元。與上年對比減少782.44萬元,主要原因：由于本級財力緊張及扶貧工作接近尾聲，相關扶貧經(jīng)費及各項項目資金較上年減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 師財預〔2021〕44號竹基抵魯月濤寺基礎設施建設2.95萬元。主要用于完成竹基鎮(zhèn)抵魯村委會月濤寺基礎設施建設。

2. 師財行〔2021〕2號竹基鎮(zhèn)老年活動室建設9萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)老年活動室建設。

3. 曲財建〔2020〕259號竹基鎮(zhèn)移民補助資金88.50萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)水庫移民補助工作。

4. 曲財資環(huán)〔2020〕93號退耕還林資金98.38萬元，主要用于完成年竹基鎮(zhèn)耕還林資金補助工作。

5. 師財農(nóng)〔2021〕1號竹基鎮(zhèn)廁所革命工程款60萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)廁所革命工程基礎設施建設。

6. 師財農(nóng)〔2021〕1號竹基鎮(zhèn)草原生態(tài)補貼50.31萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)草原生態(tài)補貼工作。

7. 曲財農(nóng)〔2021〕8號竹基鎮(zhèn)保供水工程款20萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)保供水工程項目建設。

8. 曲財農(nóng)〔2020〕8號竹基鎮(zhèn)危房改造補短板資金20.80萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)危房改造工作。

9. 曲財農(nóng)〔2021〕33號竹基鎮(zhèn)小斗塢冬桃示范基地工程款150.00萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)小斗塢冬桃示范基地基礎設施建設。

10. 曲財農(nóng)〔2011〕33號竹基鎮(zhèn)保潔員工資27.45萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)各村委會環(huán)境衛(wèi)生保潔工作。

11. 曲財農(nóng)〔2020〕144號竹基鎮(zhèn)鎮(zhèn)級生態(tài)護林員及保潔員工資197.40萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)鎮(zhèn)級生態(tài)護林及環(huán)境衛(wèi)生保潔工作。

12. 曲財社〔2020〕291號竹基鎮(zhèn)農(nóng)村危房的改造補助資金5.32萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)危房改造工作。

13. 曲財資〔2021〕89號社會保障服務中心工作經(jīng)費0.5萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)社保中心國有企業(yè)退休人員社會化管理相關工作。

14. 財社〔2021〕1號竹基鎮(zhèn)敬老院基礎設施改造及中心幼兒園貧困家庭幫扶資金28萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院基礎設施改造及中心幼兒園貧困家庭幫扶工作。

15. 曲財社〔2018〕154號竹基鎮(zhèn)蒲草塘互助養(yǎng)老服務站基礎設施建設6萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)蒲草塘村委會互助養(yǎng)老服務站基礎設施建設工作。

16. 曲財社〔2018〕62號竹基鎮(zhèn)六丘養(yǎng)老服務站基礎設施建設及七排老年活動室建設款14萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)六丘村委會養(yǎng)老服務站基礎設施建設及七排村委會老年活動室建設工作。

17. 曲財社〔2018〕85號竹基鎮(zhèn)敬老院消防設施建設10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)敬老院消防設施建設工作。

18. 曲財社〔2019〕11號竹基鎮(zhèn)六丘兒童之家基礎設施建設款1萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)六丘村委會兒童之家基礎設施建設工作。

19. 曲財社〔2019〕214號竹基鎮(zhèn)七排活動室建設9萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)七排村委會活動室建設工作。

20. 曲財社〔2019〕11號竹基鎮(zhèn)敬老院消防設施改造10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)敬老院消防設施改造工作。

21. 師財綜〔2019〕2號竹基鎮(zhèn)良吉村文體活動場所建設10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)良吉村文體活動場所建設工作。

22. 師財綜〔2019〕2號竹基鎮(zhèn)七排山白老年活動場所建設20萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)七排村委會山白村老年活動場所建設工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款支出2736.76萬元,占本年支出合計的93.12%。與上年對比減少1246.38萬元，主要原因為：由于財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出521.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.03%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出；

2.公共安全（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于民族宗教維穩(wěn)工作支出；

3. 文化旅游體育與傳媒（類）支出78.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.86%。主要用于竹基鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費支出；

4. 社會保障和就業(yè)（類）支出399.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.59%。主要用于竹基鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費、新農(nóng)保協(xié)辦員補助、社會救助協(xié)理員補助、殯葬改革協(xié)理員補助支出114.47萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出48.99萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出112.69萬元，就業(yè)補助支出0.97萬元，各類撫恤支出122.25萬元；

5.衛(wèi)生健康（類）支出35.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%。主要用于竹基鎮(zhèn)2021年疫情防控支出7萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.06萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助0.78萬元；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出220.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.04%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費及退耕還林補助支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.85%。主要用于竹基鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費、各村委會村莊規(guī)劃專管員補助支出；

8.農(nóng)林水（類）支出1226.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.81%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出325.71萬元，農(nóng)機購置補貼支出20.85萬元，農(nóng)村廁所革命工程支出60萬元，林業(yè)辦相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出35.65萬元，草原生態(tài)補貼50.31萬元，森林生態(tài)效益補償27.61萬元。陡坡地治理工作經(jīng)費0.28萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治支出16萬元，水務所相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出87.32萬元，抗旱資金支出20萬元，扶貧基礎設施建設及生產(chǎn)發(fā)展支出398.65萬元，村委會相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出179.21萬元；創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費支出5萬元；

9.住房保障（類）支出45.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.67%。主要用于竹基鎮(zhèn)2021年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出40.65萬元及農(nóng)村危房改造支出5.32萬元；

10.災害防治及應急管理（類）支出100.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.69%。主要用于應急管理服務中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出72.99萬元，自然災害救災補助28萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12.30萬元，支出決算為5.09萬元，完成預算的41.38%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元，；公務用車購置及運行費支出決算為4.58萬元，完成預算的45.80%；公務接待費支出決算為0.51萬元，完成預算的22.17%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少22.52萬元，下降81.56%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算4.58萬元，增長4.32%；公務接待費支出決算減少22.71萬元，下降97.80%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因由于縣級財力緊張，本年度三公經(jīng)費撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.58萬元，占89.98%；公務接待費支出0.51萬元，占10.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.58萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.58萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.51萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興工作、人居環(huán)境提升檢查等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費支出82.00萬元，與上年對比增加0.23萬元,主要原因是本年度上級人居環(huán)境衛(wèi)生檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興工作等檢查增多，導致機關運行經(jīng)費有所上漲。部門機關運行經(jīng)費主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位及參公管理單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府部門資產(chǎn)總額1664.04萬元，其中，流動資產(chǎn)579.56萬元，固定資產(chǎn)1020.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)64.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少305.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額40.57萬元，其中：政府采購貨物支出37.41萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出3.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.57萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

監(jiān)督索引號53032319055801111