監(jiān)督索引號53032318071601000

師宗縣森林公安局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關(guān)法律、法規(guī)，負責對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2、抓好全縣森林公安隊伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4、負責全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5、負責全縣森林公安隊伍建設(shè)。

6、負責全縣森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7、指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。

8、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

嚴厲打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪，維護林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，是法律賦予森林公安機關(guān)的神圣職責，是森林公安機關(guān)賴以生存發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，在2021年我局共辦理各類案件48件，其中森林刑事案件48件，并協(xié)助各林業(yè)站辦理各種林業(yè)行政案件106件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣森林公安局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣森林公安局部門2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣森林公安局2021年度部門決算公開表.xls

 第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣森林公安局部門2021年度收入合計491.81萬元。其中：財政撥款收入489.22萬元，占總收入的99.47%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）,經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入2.6萬元，占總收入的0.53%。與上年對比增加8.42萬元，主要原因為：在職人員正常晉升，財政資金增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣森林公安局部門2021年度支出合計497.85萬元。其中：基本支出454.9萬元，占總支出的91.37%；項目支出42.94萬元，占總支出的8.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，與上年對比增加1.26萬元，增長0.25%主要原因為：在職人員工資正常晉升。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣森林公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出454.9萬元。與上年對比減少8.13萬元，下降1.78%，主要原因為：公用經(jīng)費資金比上年壓縮33.81%。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出427.35萬元，占基本支出的93.94%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.55萬元，占基本支出的6.06%。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣森林公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出42.94萬元。與上年對比增加9.38萬元，增長27.94%，主要原因為：本年項目增加，上級撥付項目增多。具體項目開支及開展工作情況：

1、2021年中央和省級森林公安補助資金40.66萬元，用于具體的林區(qū)執(zhí)法辦案、公車運行維護及信息化建設(shè)。

2、2021年中央和省級森林公安補助資金2.28萬元，主要用于森林公安辦案中的車輛油料費、維修費等辦案費用;

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣森林公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出489.22萬元，占本年支出合計的98.27%。與上年對比增加9.02萬元，主要原因為：在職人員工資正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.公共安全（類）支出431.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.26%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、執(zhí)法辦案經(jīng)費等相關(guān)支出；

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出43.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.94%。主要用于退休人員工資、退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出6.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

 4.住房保障（類）支出7.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于職工住房公積金；

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣森林公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.35萬元，支出決算為8.85萬元，完成預(yù)算的66.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.85萬元，完成預(yù)算的66.25%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少4.5萬元，下降33.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.5萬元，下降33.71%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.85萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.85萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8.85萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林公安執(zhí)法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣森林公安局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出20.7萬元，與上年對比減少4.77萬元，下降18.73%，主要原因:壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣森林公安局部門資產(chǎn)總額526.78萬元，其中，流動資產(chǎn)160.64萬元，固定資產(chǎn)366.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.15萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣森林公安局2021年無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【基本支出】指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

                                                                      師宗縣森林公安局

                                        2022年9月5日 

監(jiān)督索引號53032318071601111