監(jiān)督索引號(hào)53032319055601000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。 

（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。

（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.毫不松懈抓好疫情防控

我們認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，建立健全網(wǎng)格化防控體系，將防控工作責(zé)任壓實(shí)到村、到戶、到具體責(zé)任人。一是抓實(shí)重點(diǎn)人員排查管控。扎實(shí)開展“拉網(wǎng)式、無死角、全覆蓋”排查，各村建立流動(dòng)人員臺(tái)賬，對(duì)人員流入流出情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化信息聯(lián)動(dòng)和值班值守，對(duì)“三非人員”和“中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員”實(shí)行日?qǐng)?bào)告制。今年來，市疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái)共推送國(guó)內(nèi)重點(diǎn)人員關(guān)注103個(gè)批次261人，境外入曲7個(gè)批次，7人，自主排查風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返回人員48人，自主排查緬甸籍三非人員3人，緬甸籍三非人員密切接觸者17人（其中4人為竹基戶籍，已流轉(zhuǎn)），河北污染快遞鏈涉及4人，縣指揮部發(fā)函推送次密接觸者5人，經(jīng)鎮(zhèn)指揮部及相關(guān)村委會(huì)核實(shí)排查，已經(jīng)全部核實(shí)排查完畢，實(shí)際在葵山133人，其中重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象41人：二是加強(qiáng)重點(diǎn)場(chǎng)所管控。對(duì)者黑客運(yùn)站、溫泉洗浴場(chǎng)所、超市、藥店、集貿(mào)市場(chǎng)、學(xué)校、衛(wèi)生院、宗教場(chǎng)所、賓館等重點(diǎn)場(chǎng)所嚴(yán)格執(zhí)行消毒、掃碼和測(cè)體溫等常態(tài)化疫情防控工作。三是全力推動(dòng)疫苗接種工作，積極構(gòu)建免疫屏障。按照階段目標(biāo)任務(wù)，緊盯3-11周歲、12-14周歲、15-17周歲、18周歲及以上四個(gè)目標(biāo)群體，圍繞應(yīng)接盡接目標(biāo)，以村小組為單位，建立縣內(nèi)已接種、外出務(wù)工人員已接種、禁忌接種和未接種四本臺(tái)賬，做到底數(shù)清、情況明。四是結(jié)合當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，我們迅速調(diào)整疫情防控級(jí)別，及時(shí)轉(zhuǎn)入戰(zhàn)時(shí)應(yīng)急狀態(tài)，實(shí)行最嚴(yán)格的疫情管控措施，認(rèn)真做好隔離場(chǎng)所準(zhǔn)備、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急演練等各項(xiàng)工作，全力做好疫情應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

2.持之以恒鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果

認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”和“四位一體”責(zé)任體系，健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，用好“一平臺(tái)三機(jī)制”，動(dòng)態(tài)開展邊緣戶、監(jiān)測(cè)戶、重點(diǎn)戶排查和幫扶工作。始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、臨時(shí)救助等多條腿走路，確保“兩不愁三保障”真正保障到位。

3.持續(xù)用力做好愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”暨農(nóng)村人居環(huán)境提升。健全完善包保責(zé)任體系，全力推動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，加強(qiáng)宣傳教育、專項(xiàng)整治和精細(xì)化管理，著力消除盲區(qū)盲點(diǎn)，積極開展集鎮(zhèn)路網(wǎng)改造提升，全力推動(dòng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，全面清理占道經(jīng)營(yíng)，確保集鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)“七無六有七規(guī)范”，在全社會(huì)營(yíng)造文明健康的生活環(huán)境。不斷強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合做好城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目，全面提升全鎮(zhèn)自來水供水覆蓋率。繼續(xù)加大耕地保護(hù)力度，完成10個(gè)村（社）國(guó)土空間規(guī)劃編制，持續(xù)整治無序違法違規(guī)建房，嚴(yán)格農(nóng)村建房審批及設(shè)施農(nóng)用地備案管理。

4.全面補(bǔ)齊民生短板

始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，完成中心完小和地利找幼兒園教學(xué)樓建設(shè)并投入使用，堅(jiān)持營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、“金秋助學(xué)”計(jì)劃、“兩免一補(bǔ)”和捐資助學(xué)各項(xiàng)資助政策。二是全面提高醫(yī)療水平。進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置，充實(shí)人員隊(duì)伍。加大新農(nóng)合的宣傳力度，切實(shí)提高參合率，扎實(shí)抓好疾病預(yù)防控制，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。三是加強(qiáng)社會(huì)保障力度。提高新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和全民參保覆蓋率，切實(shí)解決廣大農(nóng)民“老有所養(yǎng)”問題。進(jìn)一步落實(shí)惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。完善對(duì)接幫扶機(jī)制，繼續(xù)加大完善對(duì)農(nóng)村五保戶、低保戶等弱勢(shì)群體幫扶的投入力度。四是完善公共文化服務(wù)體系。實(shí)施文化惠民工程，豐富群眾性文化和健身活動(dòng)。督促完成冒水洞足球場(chǎng)和瓦葵文化小廣場(chǎng)建設(shè)并投入使用。廣泛開展愛國(guó)愛鄉(xiāng)、社會(huì)公德、職業(yè)道德、家風(fēng)家訓(xùn)和個(gè)人品德教育活動(dòng)，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。完成納禾公墓改擴(kuò)建項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)殯葬改革工作。

5.以社會(huì)和諧為前提，鞏固平安創(chuàng)建成果

一是統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)工作。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)體系，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，加大重點(diǎn)領(lǐng)域安全的監(jiān)管力度，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生。二是全面開展各類專項(xiàng)行動(dòng)。大力開展治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點(diǎn)等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類威脅人民群眾安全的違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步社會(huì)穩(wěn)定大局。三是加大矛盾糾紛化解。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解緊密結(jié)合起來，充分發(fā)揮聯(lián)合大調(diào)解的作用，調(diào)動(dòng)各方力量積極參與社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處和社會(huì)熱點(diǎn)及突發(fā)事件處置，將問題解決在萌芽狀態(tài)。四是全力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。繼續(xù)在宣傳發(fā)動(dòng)、線索摸排、深挖保護(hù)傘等工作上再下大力氣，持續(xù)保持對(duì)黑惡勢(shì)力高壓態(tài)勢(shì)。

6.持之以恒推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)

鍛造一支政治上強(qiáng)、能力上強(qiáng)、作風(fēng)上強(qiáng)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，是推動(dòng)葵山鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本。我們緊緊抓住干部職工作風(fēng)建設(shè)這個(gè)關(guān)鍵，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，進(jìn)一步鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持續(xù)加強(qiáng)干部職工理想信念教育、宗旨意識(shí)教育和紀(jì)律作風(fēng)教育。把政治建設(shè)擺在首位，把落實(shí)黨委、政府各項(xiàng)工作部署作為檢驗(yàn)干部職工政治意識(shí)的試金石，探索開展了班子成員及站所（中心）負(fù)責(zé)人述職評(píng)議制度，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。持續(xù)開展“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治，用好談心談話、約談通報(bào)等手段，黨員干部紀(jì)律作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。著力抓好換屆后村級(jí)組織班子建設(shè)，開展2期村干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升村干部履職能力和服務(wù)意識(shí)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，建立健全村賬鎮(zhèn)管、“四議兩公開”、村級(jí)“三資管理”等制度規(guī)范，基層黨組織公信力大幅提升，執(zhí)政基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會(huì)

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員24人。其中：離休1人，退休23人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)2746.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入2746.15萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），經(jīng)營(yíng)收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，與上年對(duì)比減少44.02萬元，降低1.58%，主要原因財(cái)政緊張，減少了各單位的工作經(jīng)費(fèi)撥付。

二、支出決算情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)2587.48萬元。其中：基本支出1611.97萬元，占總支出的62.30％；項(xiàng)目支出1198.18萬元，占總支出的37.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少67.21萬元，降低2.34%主要原因財(cái)政緊張，減少了各單位的工作經(jīng)費(fèi)撥付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1611.97萬元。與上年對(duì)比減少61.62萬元，降低3.68%，主要原因財(cái)政緊張，減少了各單位的工作經(jīng)費(fèi)撥付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1596.07萬元，占基本支出的99.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15.9萬元，占基本支出的0.99％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1198.18萬元。與上年對(duì)比減少5.59萬元,降低0.46%，主要原因財(cái)政緊張，減少了各單位的工作經(jīng)費(fèi)撥付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2587.48萬元,占本年支出合計(jì)的92.08%。與上年對(duì)比減少202.69萬元,主要原因財(cái)政緊張，減少了各單位的工作經(jīng)費(fèi)撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出611.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.74%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全支出1.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于綜合治理（平安云南建設(shè)）專項(xiàng)資金；

3.文化旅游體育與傳媒支出90.24萬元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于2018年公共體育普及工程中央基建投資；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出410.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.6%，主要用于社保費(fèi)繳納、離休、退休費(fèi)的繳納及小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

5.衛(wèi)生健康支出44.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%，主要用于醫(yī)保繳納及新冠疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)等；

6.節(jié)能環(huán)保支出94.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金，農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助資金，退耕還林補(bǔ)助資金；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，省級(jí)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金；

8.農(nóng)林水支出1048.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.31%，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)專項(xiàng)資金，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，山烏果村小組維修溝渠，行政村委會(huì)公廁改造，農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村戶外廣告專項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)，省級(jí)陡坡地生態(tài)治理經(jīng)費(fèi)，財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展經(jīng)費(fèi)，生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)，水利救災(zāi)資金，財(cái)政危改資金，上海市幫扶曲靖專項(xiàng)資金，鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金；

9.住房保障支出100.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.59%，主要用于住房公積金的繳納；

10.國(guó)有資本預(yù)算支出0.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出90.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；

12.其他支出205.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.30%，主要用于省級(jí)福利彩票公益金葵山溫泉村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，2017年葵山鎮(zhèn)馬灣村委會(huì)上者黑村老年人活動(dòng)中心修繕，2020年葵山鎮(zhèn)瓦葵居民小組老年活動(dòng)室及文化廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，溫泉村委會(huì)農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，地利找村老年活動(dòng)室建設(shè)，馬灣村委會(huì)寨上村老年活動(dòng)室建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.3萬元，完成預(yù)算的97.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少了三公經(jīng)費(fèi)的開支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少13.71萬元，下降58.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.41萬元，下降53.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.3萬元，下降67.95%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，減少了三公經(jīng)費(fèi)的開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.3萬元，占74.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元，占25.51%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年無變化

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.3萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出與上年無變化

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7.3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)檢查及日常上級(jí)部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出與上年無變化。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.55萬元，與上年對(duì)比減少7.40萬元,降低的主要原因財(cái)政緊張，減少了各單位工作經(jīng)費(fèi)撥付。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2310.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1076.77萬元，固定資產(chǎn)1222.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加281.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額281.72萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出156.08萬元；政府采購(gòu)工程支出118.39萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額279.7萬元，占政府采購(gòu)支出總額的49.82%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

       1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

       2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
       4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
       5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
       6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?br/>       8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
       9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
      10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
      11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055601111