監(jiān)督索引號53032318071301000

師宗縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。

7.加強婦聯(lián)組織自身建設，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，積極開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題宣傳教育。

2.按照省、市婦聯(lián)要求，將新時代女性課堂作為“婦女素質(zhì)提升工程”和引領聯(lián)系婦女的有效載體，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量，建好用好管好新時代女性課堂，推動新時代女性課堂建設持久深入。

3.按要求推進婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動實現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務陣地全融合”的良好局面。

4.進一步實施好“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。

5.深入實施“巧手致富”工程，成立手工刺繡合作社，進行訂單式生產(chǎn)，實現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。

6.推進“家家幸福安康工程”的開展，整合力量資源，以“婦女之家”、“母親學?！睘槠脚_，推進家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風家訓，促進“美麗家園”建設。

7.繼續(xù)落實“婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）”責任目標；并結(jié)合師宗實際，深入開展調(diào)研擬寫制定下一個婦女兒童十年發(fā)展規(guī)劃；推進社區(qū)婦女兒童之家建設，加強對已建婦女兒童之家建、管、用等工作。

8.深化“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。

9.做實做細婦女維權(quán)、來信來訪接處等工作，推進婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作服務站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務作用。

10.推進巾幗志愿服務工作。加強巾幗志愿隊伍建設，結(jié)合工作實際開展志愿服務活動，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿者精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣婦女聯(lián)合會

2.師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員3人。其中：退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算公開表.xls

 第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度收入合計154.13萬元。其中：財政撥款收入154.01萬元，占總收入的99.92%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.12萬元，占總收入的0.08%。與上年對比減少25.4萬元，減幅14.15%，主要原因：由于財政困難，本年度預算人員經(jīng)費養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金沒有撥付。本年支出比上年減少2.95萬元，增幅1.64%，其主要原因：本年度預算人員經(jīng)費養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費財政沒有撥付。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度支出合計177.05萬元。其中：基本支出168.13萬元，占總支出的94.96%；項目支出8.91萬元，占總支出的5.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少2.95萬元，減幅1.64%，其主要原因：本年度預算人員經(jīng)費養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費財政沒有撥付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出168.13萬元。與上年對比增加14.13萬元，增長9.18%，主要原因為：因工作需要，本年3月調(diào)入1人，調(diào)入組干字〔2021〕43號，導致經(jīng)費增支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出136.73萬元，占基本支出的81.32%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費31.4萬元，占基本支出的18.68%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8.91萬元。與上年對比減少17.09萬元，減幅65.73%，主要原因為：本年內(nèi)部分貸免扶補專項資金未撥款，導致減支。具體項目開支：曲財行〔2021〕219號2021年婦女兒童關愛救助專項資金1.15萬，曲財行〔2020〕313號上級專項業(yè)務經(jīng)費5萬，曲財社〔2021〕191號創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助資金2.76萬元。開展工作情況：完成2021年省級“兩癌”救助金發(fā)放；專項維穩(wěn)工作；完成2021年下達的“貸免扶補”50戶、創(chuàng)業(yè)擔保貸款24戶貸款任務。建立臺賬，掌握已放貸戶的放貸時間和還息還款時間，做到及時提醒，確保各批次貸款周期內(nèi)貸得出、收得回、能創(chuàng)業(yè)、無風險。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出154.01萬元，占本年支出合計的86.99%。與上年對比減少5.27萬元，減幅3.31%，主要原因是本年度公用經(jīng)費財政未撥款，導致減支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出126.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.4%。主要用于行政運行及相關事務支出；

2.公共安全（類）支出5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于民族團結(jié)維穩(wěn)相關工作支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出17.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.39%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出2.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險費和工傷生育保險費；

5.住房保障（類）支出2.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%。主要用于繳納單位職工的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.24萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.16萬元，增長200%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務接待費支出決算增加0.16萬元，增長200%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度公務接待2次，市婦聯(lián)對婦女兒童相關工作調(diào)研督導公務接待17人，導致“三公”經(jīng)費支出增支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.24萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.24萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.24萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市婦聯(lián)對婦女兒童相關工作調(diào)研督導發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年機關運行經(jīng)費支出16.62萬元，與上年對比增加2.85萬元，上升20.7%，主要原因為：因工作需要，本年3月調(diào)入1人，調(diào)入組干字〔2021〕43號，導致相關經(jīng)費增支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費2.96萬元、印刷費1.89萬元、郵電費0.49萬元、培訓費0.96萬元、公費接待費0.24萬元、其他交通費用8.58萬元、辦公設備購置1.5萬元的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額41.97萬元，其中，流動資產(chǎn)24.75萬元，固定資產(chǎn)17.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋328.99平方米，賬面原值13.6萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.6萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.49萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2021年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032318071301111