監(jiān)督索引號53032318071101000

師宗縣總工會2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3.積極開展“源頭”參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

師宗縣總工會堅持把黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和反腐倡廉建設擺在首位。一是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。組織開展理論學習中心組學習17次，黨風廉政建設專題學習9次，在6家企業(yè)實施改革工作，開展職工培訓200場次，共培訓職工6985人次、申請專利17項，完善體制機制15 項。組織外出學習培訓29人次。二是成功舉辦女職工刺繡、焦爐調溫工技能大賽，組織藝術插花、行車工、企業(yè)廢氣等8個工種參加曲靖市第三屆技能競賽；三是大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。1人被評選表彰為省級勞動模范，4人被評選表彰為市級勞模（先進工作者），宣傳先進典型3名；組織疫情防控一線人員、勞模及一線職工255名參加療休養(yǎng)。四是組織開展豐富多彩的職工文體活動。舉辦“黨在我心中”紅歌演唱比賽，全縣共有78家單位組成65支參賽隊，唱響師宗兒女對黨的赤膽忠心；35名選手參加“讀經(jīng)典好書·當時代工匠”誦讀比賽，23名選手參加企業(yè)組“紅土地之歌”演講比賽；參加云南省總工會舉辦的《百年頌歌》詩歌朗誦比賽，組織全縣女工干部開展“慶三八”文體活動。五是加強工會基層組織建設。扎實開展了新就業(yè)形態(tài)勞動者建會入會“雙覆蓋、雙推進”工作，年內(nèi)新建師宗縣快遞行業(yè)工會聯(lián)合會、師宗縣電商行業(yè)聯(lián)合工會、師宗縣巡游網(wǎng)絡預約出租汽車行業(yè)聯(lián)合工會等新業(yè)態(tài)勞動者基層工會組織21個，覆蓋職工1828人，發(fā)展會員1560人，入會率達85.34%，實現(xiàn)了組織建設和會員發(fā)展雙提升。其次，深入指導9個基層工會完成換屆選舉、13個基層工會完成屆中替補選舉工作。六是積極開展“安康杯”及法律宣傳活動，全縣共有125家單位、355個班組、9035名職工參加。以“安全生產(chǎn)月”為契機，深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治宣傳工作，發(fā)放宣傳資料4000余份；深入企業(yè)宣講十九屆六中全會精神4期。七是嚴格貫徹落實“1+10”幫扶文件精神，深入開展“送溫暖”活動，慰問困難職工、疫情防控一線職工等608人、企業(yè)8家，發(fā)放慰問金38.13萬元；持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，全縣參與單位共171個，參與職工15140人，收繳互助金183.27萬元，截至10月上旬，補助因病住院職工1695人次，補助金額105.77萬元；為3戶在檔困難職工家庭的4名學生發(fā)放助學金2.31萬元。持續(xù)抓好駐村工作隊管理工作，穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作，著力改善基礎設施，提升人居環(huán)境。八是對20家基層工會經(jīng)費收、管、用開展內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題50余個，已整改完成30余個，會計科目使用不規(guī)范等問題要求在下一年度規(guī)范使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣總工會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。為師宗縣總工會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣總工會部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（無參公管理事業(yè)編制），在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（無參公管理事業(yè)人員）。行政超編是因為2021年8月調入副科級領導1人（組干調字〔2021〕96號）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣總工會2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會部門2021年度收入合計338.92萬元。其中：財政撥款收入338.92萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加23.21萬元，增長7.35%，主要原因為：人員變動，人員經(jīng)費比上年增加，開展建黨百年專項活動經(jīng)費比上年增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會部門2021年度支出合計338.92萬元。其中：基本支出313.32萬元，占總支出的92.45%；項目支出25.6萬元，占總支出的7.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加20.43萬元，增長6.41%，主要原因為：人員變動，人員經(jīng)費比上年增加，2021年承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽項目經(jīng)費比上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出313.32萬元。與上年對比增加4.83萬元，增長1.6%，主要原因為：人員變動，人員經(jīng)費比上年增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出107.32萬元，占基本支出的34.25%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費206.01萬元，占基本支出的65.75%。（辦公經(jīng)費含財政劃撥相關單位應撥繳工會經(jīng)費200萬元）。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣總工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25.6萬元。與上年對比增加15.6萬元，增長156%，主要原因是2021年承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽經(jīng)費比上年增加15.6萬。該項目共65支表隊參賽，參賽職工3000余人，經(jīng)費支出嚴格按照上級文件規(guī)定執(zhí)行，通過項目開展團結廣大職工，豐富職工精神文化生活。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出338.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加20.43萬元，增長6.41%，主要原因為：人員變動，人員經(jīng)費比上年增加，2021年承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽項目經(jīng)費比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出313.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.46%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出，支付財政劃撥相關單位應撥繳工會經(jīng)費，特困群體春節(jié)慰問金和承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽項目經(jīng)費；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出21.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.2%。主要用于離退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。

  3.衛(wèi)生健康（類）支出2.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于單位在職職工醫(yī)療保險支出。

  4.住房保障（類）支出2.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于繳納在職職工住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣總工會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.43萬元，完成預算的86%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年堅持厲行節(jié)約和豬肉物價下跌。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.02萬元，下降4.4%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置及運行費支出決算無變化；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降4.4%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是豬肉物價下跌。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.43萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.43萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設、新就業(yè)形態(tài)入會、財務、經(jīng)費工作、驗收“兩室一站”和接待下級報送相關材料等接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣總工會部門2021年機關運行經(jīng)費支出206.01萬元，與上年對比增加0.18萬元，增長0.1%，主要原因為：公用經(jīng)費略增。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣總工會部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中固定資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.13萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年財政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費200萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2021年12月25日返撥到各基層工會。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

                  師宗縣總工會

                                  2022年9月5日

監(jiān)督索引號53032318071101111