監(jiān)督索引號53032318031501000

師宗縣司法局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；

2、負責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任；

4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；

5、貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；

6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；

7、負責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8、負責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障公證；

9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；

10、完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作任務(wù)介紹：師宗縣司法局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以抓好黨建工作為引領(lǐng)，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和提高隊伍能力素質(zhì)作為推進工作落實的切入點，以開展掃黑除惡專項斗爭為重點，以助推脫貧攻堅和社會弱勢群體維權(quán)為著力點，以矛盾糾紛排查化解為主線，以社區(qū)服刑人員教育管控為重心，積極開展全面依法治縣和普法宣傳教育等工作，在公證、律師和基層法律服務(wù)管理等方面狠下功夫，整合法律服務(wù)資源，暢通群眾利益訴求表達渠道，優(yōu)化便民利民服務(wù)舉措，依法為民提供刑事辯護、行政訴訟、民事代理、糾紛調(diào)處、公證辦理和法律援助等各項法律服務(wù)工作，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，基層維穩(wěn)職能顯著發(fā)揮，司法行政“第一道防線”進一步筑牢，為促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了良好的法治環(huán)境，2021年工作重點是：

1、加強法治政府建設(shè)，提高依法履職能力和服務(wù)水平

（1）加大規(guī)范性文件審查把關(guān)和清理力度。

（2）進一步提升行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（3）切實發(fā)揮部門法律顧問作用。

（4）著力強化對行政行為的監(jiān)督。

2、拓展法律服務(wù)，提供法治保障

（1）提高法律服務(wù)質(zhì)量。

（2）深入實施“法律扶貧”行動。

3、創(chuàng)新法治宣傳教育，培育公民法治素養(yǎng)

（1）加強法治宣傳教育。

（2）深化基層普法宣傳。

4、加強人民調(diào)解工作，依法化解各類矛盾糾紛

（1）加強人民調(diào)解組織建設(shè)。

（2）提升矛盾糾紛化解質(zhì)效。

（3）創(chuàng)新人民調(diào)解方式方法。

5、強化特殊人群管理，維護社會安全穩(wěn)定

（1）完善社區(qū)矯正工作機制。認真貫徹落實《社區(qū)矯正法》及實施辦法。

（2）落實安置幫教措施

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣司法局2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，差額供給事業(yè)單位1個（財政負擔(dān)70%）。分別是：

1.師宗縣司法局

2.師宗縣公證處

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣司法局2021年末實有人員編制33人。其中：行政編制31人，事業(yè)編制2人；在職在編實有行政人員34人，事業(yè)人員2人。行政人員超編3人的原因是領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任職年齡到限以及機構(gòu)改革等原因新增政治部等調(diào)入人員擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)形成行政編制超編3人。

離退休人員5人。其中：退休5人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣司法局2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣司法局2021年度收入合計741.97萬元。其中：財政撥款收入705.77萬元，占總收入的95.12%；其他收入36.2萬元，占總收入的4.88%。與上年收入725.48萬元對比增加16.49萬元，增長2.27%，主要原因是其他收入比上年增長。

二、支出決算情況說明

師宗縣司法局2021年度支出合計747萬元。其中：基本支出665.62萬元，占總支出的89.11％；項目支出81.38萬元，占總支出的10.89％；與上年支出755.5萬元對比減少8.5萬元，下降1.13%，主要原因是2020年度補發(fā)了職工2018年4個月的績效工資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出665.62萬元。與上年支出689.04萬元對比減少23.42萬元，下降3.4%，主要原因是2020年度補發(fā)了職工2018年的4個月的績效工資。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出586.64萬元，占基本支出的88.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費78.98萬元，占基本支出的11.87％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出81.38萬元。與上年支出66.36萬元對比增加15.02萬元,主要原因是上級撥入項目經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況如下：1、基層司法業(yè)務(wù)支出19.51萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教業(yè)務(wù)工作方面印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等支出；2、公共法律服務(wù)支出7.5萬元，主要用于支付我縣法律援助案件補助費支出；3、法制建設(shè)支出4萬元，主要用于政府委托法律顧問費支出；4、其他司法支出50.37萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置以及社區(qū)矯正業(yè)務(wù)方面的支出等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣司法局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出705.77萬元,占本年支出合計的94.48%。與上年對比減少45.88萬元，下降6.1%,主要原因是2021年補發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費增支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出638.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.43%，主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出。其中行政運行550.24萬元、基層司法業(yè)務(wù)19.51萬元、公共法律服務(wù)7.5萬元、法制建設(shè)4萬元、事業(yè)運行6.57萬元、其他司法支出50.37萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出48.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.91%，主要用于退休人員統(tǒng)籌項目外養(yǎng)老金的支付以及在職職工的養(yǎng)老保險繳費等相關(guān)支出。其中行政單位離退休10.92萬元、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.85萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出9.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%，主要用于師宗縣司法局在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出。其中行政單位醫(yī)療8.24萬、事業(yè)單位醫(yī)療0.13萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元。

 4.住房保障（類）支出9.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.35%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔(dān)部分。其中：住房公積金9.53萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣司法局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為26.5萬元，支出決算為23.36萬元，完成預(yù)算的88.15%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22.15萬元，完成預(yù)算的96.3%；公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的34.57%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴格控制參加接待陪同人員及接待標準，二是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加12.4萬元，增長113.24%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加13.64萬元，增長160.28%；公務(wù)接待費支出決算減少1.23萬元，下降50.41%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是由于財政資金緊張，2020年下半年車輛費由職工墊付未報銷，在2021年報銷，因此2021年度公務(wù)用車運行維護費增長較大。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.14萬元，占94.82%；公務(wù)接待費支出1.21萬元，占5.18%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出22.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機關(guān)開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.21萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.21萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣司法局開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教等工作產(chǎn)生的接待18批次162人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣司法局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.73萬元，與上年對比減少10.11萬元,主要原因是因財政困難，2021年撥入機關(guān)運行經(jīng)費有所減少，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護、其他交通費等維護機關(guān)正常運行的一些必須的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1133.67萬元，其中，流動資產(chǎn)20.61萬元，固定資產(chǎn)1111.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額37.41萬元，其中：政府采購貨物支出20.66萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出16.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

法律援助制度：是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。

師宗縣司法局

                              2022年8月30日

監(jiān)督索引號53032318031501111