監(jiān)督索引號(hào)53032314036100500000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5. 承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。?

6. 充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、針灸科、肺病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、治未病科（體檢）、骨傷科、外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、口腔科、耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅(jiān)持以各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：事業(yè)編制108人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助74人。

離退休人員 33人，其中：退休 33人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入670.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入670.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門(mén)預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 670.23萬(wàn)元，其中:本年收入670.23萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款670.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力670.23萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門(mén)預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出670.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 670.23萬(wàn)元，其中：基本支出670.23萬(wàn)元，與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門(mén)預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人，故2022年部門(mén)預(yù)算支出較上年有所下降。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080502社會(huì)和保障就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)71.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)598.92萬(wàn)元，其中：基本工資280.69萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼254.66萬(wàn)元，績(jī)效工資63.57萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資280.69萬(wàn)元（其中：基本支出280.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼254.66萬(wàn)元（其中：基本支出254.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資63.57萬(wàn)元（其中：基本支出63.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)71.31萬(wàn)元（其中：基本支出71.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出670.23萬(wàn)元，與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門(mén)預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人，故2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
    3.重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額21487.26萬(wàn)元（凈值19979.98萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)5562.33萬(wàn)元，在建工程10587.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5194.32萬(wàn)元、凈值3763.67萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)113.41萬(wàn)元、凈值36.78萬(wàn)元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用24.42萬(wàn)元，待處理財(cái)產(chǎn)損溢5萬(wàn)元。與上年同期22153.62萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少666.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3233.86萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)                              

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（附件：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls） 

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