監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300000

 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣婦幼保健院2022年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項(xiàng)目婦幼健康包的組織落實(shí)和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、財(cái)務(wù)室、婦產(chǎn)科、內(nèi)科、放射科、B超室、婚檢科。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是選送政治思想合格，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進(jìn)修培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。

二是婦產(chǎn)科能順利開(kāi)展無(wú)痛清宮、無(wú)痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實(shí)惠，專科化服務(wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。

三是全力保障疫情防控期間重點(diǎn)人群正常就醫(yī)需求，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)務(wù)人員、住院患者、陪護(hù)人員、物表環(huán)境核酸檢測(cè)制，對(duì)重點(diǎn)科室醫(yī)務(wù)人員每周開(kāi)展一次核酸檢測(cè)，做到醫(yī)患同防、人物同防。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休 9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入695.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入695.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬部門上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少253.42萬(wàn)元，降低26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績(jī)效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入695.23萬(wàn)元，其中:本年收入695.23萬(wàn)元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款695.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少253.42萬(wàn)元，降低26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績(jī)效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導(dǎo)致整體財(cái)政撥款預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出695.23萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出695.23萬(wàn)元，其中：基本支出695.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少253.42萬(wàn)元，降低26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績(jī)效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導(dǎo)致整體財(cái)政撥款預(yù)算支出減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)部門離退休19.46萬(wàn)元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.69萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)部門承擔(dān)部分的支出；

2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)498.95萬(wàn)元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2101102事業(yè)部門醫(yī)療47.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)部門承擔(dān)部分的支出；

2101199其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出0.9萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房公積金53.88萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)部門承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資211.93萬(wàn)元（其中：基本支出211.93萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼199.21萬(wàn)元（其中：基本支出199.21萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金17.67萬(wàn)元（其中：基本支出17.66萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資45.53萬(wàn)元（其中：基本支出45.53萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.69萬(wàn)元（其中：基本支出74.69萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.16萬(wàn)元（其中：基本支出47.16萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.9萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金53.88元（其中：基本支出53.89萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.68萬(wàn)元（其中：基本支出8.68萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬(wàn)萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)5.30萬(wàn)元（其中：基本支出5.30萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.24萬(wàn)元（其中：基本支出4.24萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.46萬(wàn)元（其中：基本支出19.46萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出695.23萬(wàn)元，其中：基本支出695.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少253.42萬(wàn)元，減少26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績(jī)效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

 五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣婦幼保健院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣婦幼保健院2022年與2021年均無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)：師宗縣婦幼保健院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：師宗縣婦幼保健院2022年與2021年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

 十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.婦幼保健機(jī)構(gòu)：由政府舉辦，不以盈利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，包括院和所。

2.兩癌篩查：宮頸癌和乳腺癌篩查，農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目是2019年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目新納入的內(nèi)容之一。關(guān)于這項(xiàng)工作國(guó)家提出了具體的工作目標(biāo)：宮頸癌早診率達(dá)到90%以上，乳腺癌早診率達(dá)到60%以上。對(duì)檢查異常/可疑病例的隨訪管理率達(dá)到95%以上。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣婦幼保健院2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額3176.43萬(wàn)元（凈值2859.91），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1165.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1372.47萬(wàn)元、凈值1055.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程625.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)16.98萬(wàn)元、凈值13.60萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加673.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加237.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300111