監(jiān)督索引號53032319100200000

師宗縣供銷合作社聯合社2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣供銷合作社聯合社2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣供銷合作社聯合社2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣供銷合作社聯合社2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣供銷合作社聯合社2022年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家關于農村經濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經濟組織進行指導、協調、監(jiān)督、服務；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經營，督促其完善內部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務、會計及財產等進行管理，監(jiān)管社有資產，行使出資人職責；對全縣供銷社系統(tǒng)的經營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農村經濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權益。

3.加快推進農村現代流通網絡建設。改造農業(yè)生產資料現代經營服務網絡，整合農村日用消費品現代經營網絡，完善農副產品現代購銷網絡，優(yōu)化再生資源回收利用網絡，參與全縣再生資源回收利用體系建設。健全農村流通信息網絡，強化農產品市場網絡體系建設。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務，強化農村綜合服務，完善行業(yè)協會服務；積極參與構建新型農村社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經營，提高農民生產經營組織化程度，促進合作經濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5.推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協調有關部門的關系，指導基層供銷合作社業(yè)務活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網絡優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務和開展農村合作金融服務。

6.指導基層供銷合作社大力發(fā)展農民專業(yè)合作社、綜合服務社和農產品行業(yè)協會，領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營，提高農民生產經營組織化程度。指導社有資產運營，確保社有資產保值增值和安全責任。

7.組織開展對合作經濟組織的職工、社員和農民教育培訓。開展農民專業(yè)合作社帶頭人、農產品經紀人、農民實用技能等培訓。

8.完成曲靖市供銷合作社聯合社、縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經濟合作指導股、財務股、經營監(jiān)督股。

師宗縣供銷合作社聯合社無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年，師宗縣供銷社在縣委、縣政府的正確領導和市供銷社精心指導下，積極踐行新發(fā)展理念，振奮精神、創(chuàng)新思路，狠抓落實，有力地促進各項工作順利推進。

1.攻堅破難，穩(wěn)步推進供銷綜合改革

抓資產整合，提升社有資本實力。為充分發(fā)揮村社共建優(yōu)勢，持續(xù)做好與竹基鄉(xiāng)人民政府合作開發(fā)項目的相關后續(xù)工作。規(guī)范集鎮(zhèn)管理，提高使用效益，切實實現互利互惠。

抓資產盤活，奠定供銷發(fā)展基礎。一是協調做好土地開發(fā)相關手續(xù)完善、申報等，穩(wěn)步推進農資公司小石山水庫片區(qū)開發(fā)工作。二是經過多輪多次協商，與國投公司簽訂協議，將位于老324國道旁的地塊用于合作開發(fā)商住樓。確保社有資產保值增值，

抓資產管理，解決歷史遺留問題。一是督促資產公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產開發(fā)利用價值，對系統(tǒng)內剩余資產做到底子清、情況明。二是加強日常消防和安全生產監(jiān)管，做好日常必要維護，對存有安全隱患的問題，及時加強整改，確保資產安全。

2.全力以赴，努力完成責任目標任務

2021年1至9月，全縣全系統(tǒng)農資、化肥、農膜和日用品等商品購進總額完成99712.29萬元，同比下降1.12%。商品銷售總額完成108165.4萬元，同比下降0.33%。售給農民的農業(yè)生產資料22267.4萬元，同比增長14.5%。預計12月底能圓滿完成上級下達的各項目標任務。

3.擔當實干，扎實履行政治和社會責任

全力保障春耕備耕。提高政治站位，督促指導農資公司一手抓好疫情防控，一手保障農業(yè)生產，全力以赴保供應、保質量、保價格。發(fā)揮農資供應主渠道作用，積極承擔化肥淡儲任務，嚴把進貨質量關，嚴格執(zhí)行國家價格政策，2021年1至9月，購進各種化肥61906噸，確保農資供應不誤農時。

扎實做好消費扶貧。一是繼續(xù)認真做好“扶貧832平臺”上線運營相關工作。積極與全縣農副產品銷售商溝通聯系，宣傳“扶貧832平臺”相關政策，推薦上報本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品、云雄實業(yè)、普瑞生物、山烏果茶、糧油貿易公司、龍布瑞、科沃現代農業(yè)等企業(yè)的農特產品名錄共50多個產品進入平臺銷售，并配合做好服務工作。2021年1月至10月8日，“扶貧832”平臺線上銷售農特產品753萬元。二是持續(xù)組織抓好線下銷售工作。為切實推動“云品入瀘”工作，協助曲靖市供銷社拍攝制作《曲靖市農特產品宣傳片》，積極宣傳師宗的米線、凍干食品、黒山羊、檸檬、沃柑、藍莓、薏仁等系列農產品。通過前期的積極努力，2021年1-10月，云南師宗鳳凰谷食品有限責任公司、師宗寶宗農業(yè)發(fā)展有限公司、師宗云雄實業(yè)有限公司、師宗龍布瑞農特產品有限公司等企業(yè)銷往上海的農特產品達1000余萬元。三是積極籌備上海農特產品展銷會。為進一步做優(yōu)消費幫扶平臺，鞏固拓展脫貧攻堅成果，供銷社牽頭組織全縣共7家企業(yè)赴上海參加對口幫扶地區(qū)特色產品展銷會。目前前期籌備工作已基本完成，待疫情形勢好轉即時組織參展。四是組織全縣食用菌種植企業(yè)、專業(yè)合作社及種植大戶20余戶，參加云南省供銷社食用菌規(guī)范化栽培技術網絡培訓，通過邀請專家、教授通過網絡直接授課的方式，向參訓人員詳細講解常見食用菌規(guī)范栽培技術及市場優(yōu)勢分析，為助力實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供技術保障。

努力推進“四城聯創(chuàng)”工作。認真貫徹落實推進國家衛(wèi)生縣城、美麗縣城、省級文明城市及民族團結進步示范縣創(chuàng)建相關會議精神，一是安排專人包保負責供銷社責任網格小區(qū)，積極配合有關部門持續(xù)做好責任片區(qū)內公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作，并做好日常清掃維護工作。二是積極做好宣傳發(fā)動工作，動員大家積極行動，全員參與“四城聯創(chuàng)”。三是按要求及時整改創(chuàng)建工作中存在問題，本單位不能整改的積極協調相關職能部門，配合做好整改。

積極抗擊新冠疫情。切實扛起政治責任，把助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為供銷系統(tǒng)的一項重大政治任務。一是組織機關黨員干部投身到疫情防控第一線，堅持參與網格責任小區(qū)值守。特別是從今年8月初開始，結合全國疫情防控嚴峻形勢，及時安排機關職工全天24小時分段值守責任小區(qū)，對責任片區(qū)進出外來人員進行登記排查、測溫掃碼。二是宣傳動員全體職工及責任小區(qū)住戶及時接種新冠疫苗，筑牢防疫前沿陣地。三是常態(tài)化開展外來人員排查登記、清理上報工作，做到對重點地區(qū)、重點人群全面排查、及時上報、及時處理。

做好食品安全整治工作。抽調相關股室人員, 圍繞2021年食品安全宣傳周“尚儉崇信，守護陽光下的盤中餐”的主題，開展“安全供給、放心消費”食品安全整治主題活動，針對系統(tǒng)內重點場所、重點對象、農村銷售網點假冒偽劣食品開展排查整治，確保供銷社系統(tǒng)網點農村食品安全，守護群眾舌尖上的安全。

4.固本強基，全面夯實為農服務基礎

始終堅持黨建引領發(fā)展。把政治建設擺在首位，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神、習近平總書記在云南考察時的重要講話精神和對供銷合作社工作作出的重要指示精神，引導全體黨員干部增強“四個意識”、 堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。常態(tài)化抓好黨風廉政建設工作，強化紀律作風建設，構建風清氣正的政治生態(tài)。

切實強化巡察問題整改落實。積極配合支持縣委巡察組對供銷社的巡察整改落實情況復盤檢查工作，把巡察整改作為深入推進全面從嚴治黨、推進供銷社改革發(fā)展的重大機遇，堅持問題導向，舉一反三，從政治意識和管理源頭推動制度建設，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風和紀律建設。

認真開展黨史學習教育。按照縣委黨史學習領導小組相關要求，組織下屬黨支部認真開展黨史學習教育，圍繞“學史明理，黨史增信、學史崇德、學史力行”目標，通過學黨史感悟思想偉力，通過學黨史做到“兩個維護”，通過學習黨史辦實事解難題。

持續(xù)開展好“雙報到”活動。結合部門實際，積極做好“雙報到雙服務雙報告”活動，定期組織機關支部黨員到社區(qū)報到，參與各種志愿服務活動，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實事、解難題。

配合做好老舊小區(qū)改造工作。積極主動與牽頭單位責任人溝通聯系，向小區(qū)住戶宣傳改造政策，在改造過程中承擔化解矛盾糾紛、講政策解疑惑等工作，積極努力為民辦實事、辦好事。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休5人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入313.87萬元，其中：一般公共預算收入313.87萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少36.33萬元，下降10.37%。主要原因分析本年在職人員績效獎未納入預算編制。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入313.87萬元，其中:本年收入313.87萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款313.87萬元（本級財力313.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少36.33萬元，下降10.37%。主要原因分析本年在職人員績效獎未納入預算編制。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 313.87萬元。財政撥款安排支出 313.87萬元，其中：基本支出313.87萬元，與上年對比減少36.33萬元，下降10.37%。主要原因分析本年在職人員績效獎未納入預算編制；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休97.85萬元。主要用于：離退休人員經費及公用經費支出；

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.54萬元。主要用于：在職人員13人基本養(yǎng)老保險繳費；

3.2101101行政單位醫(yī)療12.99萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險費；

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.25萬元。主要用于：在職13人工傷保險；

5.2160299其他商業(yè)流通事務支出167.39萬元。主要用于：在職人員工資、公務運行辦公費、遺屬生活費。

6.2210201住房公積金14.85萬元。主要用于：在職人員13人本年住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出

（1）工資福利支出—基本工資55.75萬元（其中：基本支出55.75萬元，項目支出0萬元）；

（2）工資福利支出—津貼補貼85.36萬元（其中：基本支出85.36萬元，項目支出0萬元）；

（3）工資福利支出—獎金4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元，項目支出0萬元）；

（4）工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.54萬元（其中：基本支出20.54萬元，項目支出0萬元）；

（5）工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費12.99萬元（其中：基本支出12.99萬元，項目支出0萬元）；

（6）工資福利支出—其他社會保險繳費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）；

（7）工資福利支出—住房公積金14.85萬元（其中：基本支出14.85萬元，項目支出0萬元）；

2.商品和服務支出20.53萬元（其中：基本支出20.53萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）商品和服務支出-辦公費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）；

（2）商品和服務支出-手續(xù)費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；

（3）商品和服務支出-電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；

（4）商品和服務支出-郵電費0.8萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

（5）商品和服務支出-差旅費1.1萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

（6）商品和服務支出-維修（護）費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；

（7）商品和服務支出-公務接待費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；

（8）商品和服務支出-工會經費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出0萬元）。

（9）商品和服務支出-福利費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0萬元）。

（10）商品和服務支出-公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）。

（11）商品和服務支出-其他交通費11.34萬元（其中：基本支出11.34萬元，項目支出0萬元）。

3.對個人和家庭的補助支出98.95萬元（其中：基本支出98.95萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）對個人和家庭的補助支出-離休費67.65萬元（其中：基本支出67.65萬元，項目支出0萬元）；

（2）對個人和家庭的補助支出-退休費29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項目支出0萬元）；

（3）對個人和家庭的補助支出-生活補助1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出313.87萬元，與上年對比，減少36.33萬元，下降10.37%，主要原因分析：本年在職人員績效獎未納入預算編制。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣供銷合作社聯合社2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣供銷合作社聯合社2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣供銷合作社聯合社2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣供銷合作社聯合社2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣供銷合作社聯合社2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣供銷合作社聯合社財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額3.68萬元，其中：政府采購貨物預算0.88萬元、政府采購服務預算2.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯合社2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.7萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣供銷合作社聯合社2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣供銷合作社聯合社2022年公務接待費預算為0.20萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為2次，共計接待19人次。

較上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣供銷合作社聯合社2022年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

較上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣供銷合作社聯合社2022年無項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三農”，重點工作概述里說到的“三農”是指全國范圍的農業(yè)、農村、農民。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯合社2022年機關運行經費安排20.53萬元，與上年對比增加0.29萬元，增長1.43%，主要原因分析工資基數增減計提相關經費增加所致。

（三）國有資產占有使用情況

   截至2021年12月31日，師宗縣供銷合作社聯合社資產總額10.57萬元（凈值2.4萬元），其中，流動資產1.33萬元，固定資產9.24萬元，凈值1.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，凈值0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少4.67萬元，其中固定資產減少0.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

師宗縣供銷合作社聯合社2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣供銷合作社聯合社2022年部門預算表

（附件：師宗縣供銷合作社聯合社預算公開樣表.xls）

監(jiān)督索引號53032319100200111