監(jiān)督索引號53032312047500000

師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算財政項目文本

　　一、項目名稱

　　二、立項依據(jù)

　　三、項目實施單位

　　四、項目基本概況

　　五、項目實施內(nèi)容

　　六、資金安排情況

　　七、項目實施計劃

　　八、項目實施成效

　　第三部分 師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實施。

2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。

3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

 4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

 5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機制。負責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。

8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

9.負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10.負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

13.負責(zé)測繪地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負責(zé)測量標志保護。

14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個,包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)股。師宗縣自然資源局無下屬獨立核算預(yù)算單位。

（三）重點工作概述

1.穩(wěn)步推進規(guī)劃管理體系建設(shè)。全面推進全縣國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”工作。一是完成國土空間規(guī)劃城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定和國土空間規(guī)劃現(xiàn)狀基數(shù)轉(zhuǎn)換。完成生態(tài)保護紅線評估調(diào)整審批。二是全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃編制完成。三是做好各類詳細規(guī)劃及項目規(guī)劃許可。

2.全面加強耕地保護。一是實行最嚴格的耕地保護制度。二是全面落實耕地保護和糧食安全責(zé)任，嚴格實行各級政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護責(zé)任制。三是扎實開展土地整治項目實施，完成補充耕地5000畝，旱改水2300畝。

3.持續(xù)增強用地保障能力。一是年內(nèi)完成農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收報批2000畝。二是完成省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地征收及上報工作。三是供應(yīng)國有建設(shè)用地面積2000畝以上，實現(xiàn)土地出讓收入3億元。

4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查數(shù)據(jù)庫運用。二是按時完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實及內(nèi)業(yè)建庫數(shù)據(jù)庫協(xié)調(diào)運用。

5.規(guī)范有序開展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲量核實報告評審備案及登記。四是積極推進全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，依法注銷不合格采礦許可證。

6.推進國土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是全面做好全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點監(jiān)測、防控工作。二是扎實推進地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)。三是實施完成雄壁鎮(zhèn)采煤區(qū)生態(tài)修復(fù)工程。

7.扎實推進不動產(chǎn)登記工作。做好不動產(chǎn)統(tǒng)一登記，國有不動產(chǎn)登記證書登記發(fā)放，集體不動產(chǎn)權(quán)登記證書登記發(fā)放，出具不動產(chǎn)抵押登記證明，存量數(shù)據(jù)庫建設(shè)完成率達95%以上。

8.扎實開展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是常規(guī)開展土地動態(tài)巡查，違法用地查處率98%以上。二是私挖濫采違法案件查處98%以上。三是按季開展衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)察報備工作。

9.全面推進依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開展《土地管理法實施條例》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會。

10.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣自然資源局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制58人。在職實有125人，其中：財政全額保障125人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為財政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）45人。

離退休人員26人，其中： 離休 1人，退休 25人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1430.48萬元，其中：一般公共預(yù)算1430.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1430.48萬元，其中:本年收入1430.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1430.48萬元（本級財力1430.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。

　　四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1430.48萬元。財政撥款安排支出1430.48萬元，其中：基本支出1430.48萬元，與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休67.92萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；

2.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.20萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.39萬元，用于繳納在職人員工傷保險；    

4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療72.97萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

5.2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行1089.59萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費用支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金83.40萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1267.62萬元（其中：基本支出1267.62萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）工資福利支出-基本工資299.94萬元（其中：基本支出299.94萬元、項目支出0萬元）；

（2）工資福利支出-津貼補貼460.85萬元（其中：基本支出460.85萬元、項目支出0萬元）；

（3）工資福利支出-獎金24.99萬元（其中：基本支出24.99萬元、項目支出0萬元）；

（4）工資福利支出-績效工資22.28萬元（其中：基本支出22.28萬元、項目支出0萬元）；

（5）工資福利支出-基本養(yǎng)老保險115.20萬元（其中：基本支出115.20萬元、項目支出0萬元）；

（6）工資福利支出-基本醫(yī)療保險72.97萬元（其中：基本支出72.97萬元、項目支出0萬元）；

（7）工資福利支出-其他社會保障繳費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元、項目支出0萬元）；

（8）工資福利支出-住房公積金83.40萬元（其中：基本支出83.40萬元、項目支出0萬元）；

（9）工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬元（其中：基本支出186.60萬元、項目支出0萬元）。

2.對個人和家庭的補助支出67.50萬元（其中：基本支出67.50萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）對個人和家庭的補助支出-離休費13.99萬元（其中：基本支出13.99萬元，項目支出0萬元）；

（2）對個人和家庭的補助支出-退休費53.43萬元（其中：基本支出53.43萬元，項目支出0萬元）；

（3）對個人和家庭的補助支出-生活補助0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項目支出0萬元）。

3.商品和服務(wù)支出95.36萬元（其中：基本支出95.36萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）商品和服務(wù)支出-辦公費12.50萬元（其中：基本支出12.50萬元，項目支出0萬元）；

（2）商品和服務(wù)支出-水費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

（3）商品和服務(wù)支出-電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

（4）商品和服務(wù)支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

（5）商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

（6）商品和服務(wù)支出-福利費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；

（7）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）；

（8）商品和服務(wù)支出-其他交通費49.86萬元（其中：基本支出49.86萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1430.48萬元，與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

　　五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣自然資源局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣自然資源局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣自然資源局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣自然資源局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣自然資源局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣自然資源局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.50萬元，較上年無增減，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣自然資源局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣自然資源局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為6萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1200人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣自然資源局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護費7.5萬元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2022年，師宗縣自然資源局未計劃實施重點項目，不編制重點項目預(yù)算支出績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
  　  2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
   　 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
 　   4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
 　   5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
   　 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    　7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
   　 8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    　9.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
  　 10.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
   　11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
   　12.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
  　 13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排95.36萬元，與上年對比減少4.72萬元，減少5%，主要原因是2022年人員減少，按照預(yù)算定額標準預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4558.51萬元（凈值3909.77萬元），其中，流動資產(chǎn)1983.36萬元，固定資產(chǎn)1256.67萬元、凈值612.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1304.28萬元，無形資產(chǎn)14.2萬元、凈值9.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值28.47萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.52萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣自然資源局2022年部門預(yù)算公開表格.xlsx）

監(jiān)督索引號53032312047500111