監(jiān)督索引號53032305047400000

 師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2022年年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、部門政府購買服務(wù)預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責規(guī)劃編制的綜合管理，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負責擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。

4.指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。推進優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作。

5.擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計劃，擬訂上報和管理國外貸款和建設(shè)項目，提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關(guān)工作。

6.負責投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。銜接平衡需要安排中央、省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責對縣級基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行，安排中央和省、市、縣分配的財政性建設(shè)資金。按規(guī)劃推進全縣重大固定資產(chǎn)投資項目前期工作，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調(diào)招投標工作。

7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌推進“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂參與國際區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實施我縣參與“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、橋頭堡建設(shè)等國家戰(zhàn)略，建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的對內(nèi)對外工作，審議和研究重大規(guī)劃、重大政策、重大項目、重大問題和年度工作安排，強化戰(zhàn)略謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導各部門開展工作，督促檢查重要工作的落實。

8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并牽頭協(xié)調(diào)實施；牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌能源、交通運輸行業(yè)專項規(guī)劃，并與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡；組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11.負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

12.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

13.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔糧食監(jiān)測預警和應(yīng)急責任，負責全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核的日常工作。

14.管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責縣級儲備糧棉糖行政管理。貫徹落實國家、省、市制定的糧棉糖倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范。負責縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警。承擔縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)和監(jiān)管責任。

15.根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家、省、市投資項目。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責糧食流通行業(yè)管理，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并進行監(jiān)督。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。協(xié)同推動實施軍民融合發(fā)展。協(xié)同推動實施戰(zhàn)區(qū)善后恢復建設(shè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

16.承擔全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查，提請縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項整治；負責督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項費用；負責制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。負責區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的方案制定及組織實施，指導煤炭企業(yè)兼并重組、煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤礦改擴建項目建設(shè)和節(jié)能減排、環(huán)境保護，指導煤礦企業(yè)合理開發(fā)和利用煤炭資源，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平。

17.負責新建煤礦行業(yè)準入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄?。負責區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18.負責電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19.承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20.完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

21.有關(guān)職責分工
    （1）與師宗縣交通運輸局有關(guān)職責分工。師宗縣發(fā)展和改革局牽頭編制師宗縣綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃，并與全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃銜接平衡，師宗縣發(fā)展和改革局統(tǒng)籌綜合交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施重大項目前期工作。師宗縣交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。由師宗縣發(fā)展和改革局牽頭會同師宗縣交通運輸局做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。需要上報國家及省市級發(fā)展和改革委員會審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目由師宗縣發(fā)展和改革局審核后，按照程序報批；需要由國家及省市級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由師宗縣交通運輸局、師宗縣發(fā)展和改革局聯(lián)合審核、按程序報批。師宗縣發(fā)展和改革局負責提出國家及省級預算內(nèi)資金安排建議，按程序報批。

（2）與師宗縣衛(wèi)生健康局有關(guān)職責分工。師宗縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。師宗縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會配套政策銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

（3）與師宗縣應(yīng)急管理局的職責分工。師宗縣應(yīng)急管理局負責提出全縣救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。師宗縣發(fā)展和改革局根據(jù)全縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責全縣救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)師宗縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣發(fā)展和改革局設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：
    1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔文電、機要、信息、新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測及處理、安全保密、信訪維穩(wěn)、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、檔案、會務(wù)接待、后勤管理等日常事務(wù)的組織實施工作；承擔機關(guān)及所屬單位的干部和工青婦等群團組織日常管理、機構(gòu)編制、干部監(jiān)督、干部教育培訓、工資績效等工作；管理本局日常外事工作；指導發(fā)展改革相關(guān)人才隊伍建設(shè)工作；牽頭做好部門的“掛包幫”工作。

2.國民經(jīng)濟綜合股。提出全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和重大生產(chǎn)力布局建議，組織擬訂并推動實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃；承擔統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌銜接縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃編制立項；提出新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議并推進落實；負責限下內(nèi)資建設(shè)項目引進設(shè)備免稅確認書的辦理工作；承擔中共師宗縣委財經(jīng)委員會辦公室、師宗縣特色小鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室、“美麗縣城”建設(shè)領(lǐng)導小組綜合協(xié)調(diào)辦公室的日常工作；組織擬訂和實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃；負責全縣經(jīng)濟監(jiān)測分析、預測預警，提出政策措施建議；研究總量平衡，提出宏觀調(diào)控目標以及綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，開展重大政策預研和預評估；提出全縣建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系和推動高質(zhì)量發(fā)展的政策建議；提出全縣經(jīng)濟安全、資源安全、重要商品平衡相關(guān)政策建議；組織研究經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題；牽頭起草涉及全縣性重要文稿；監(jiān)測研判經(jīng)濟運行態(tài)勢并提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行中的重大問題；組織研究全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、改革開放國內(nèi)外經(jīng)濟的重大問題，提出政策性建議，參與綜合性政策調(diào)研。

3.固定資產(chǎn)投資股。監(jiān)測分析全縣固定資產(chǎn)投資狀況，擬定全縣固定資產(chǎn)投資總量規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；提出深化投資體制改革和修訂師宗投資核準目錄的建議；提出縣級財政性建設(shè)資金的安排計劃建議，平衡縣級財政性建設(shè)資金計劃；負責安排縣級機關(guān)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、政府保障性住房建設(shè)、公共事業(yè)、投融資服務(wù)、政法等投資計劃和項目申報審批工作；指導固定資產(chǎn)投資項目前期工作，安排前期工作經(jīng)費；參與金融合作項目的組織、篩選工作，參與投資項目融資方案的擬訂；引導民間投資的方向；按分工組織推廣政府和社會資本合作，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決政府和社會資本合作工作推進中遇到的重大問題；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定權(quán)限審批黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)項目。

組織協(xié)調(diào)重點項目和中央預算內(nèi)投資項目監(jiān)管；擬定全縣重點項目評估督導的制度，并組織實施，提出相關(guān)評估評價意見和改進措施建議；做好重點項目儲備，擬定全縣重點項目計劃，監(jiān)測分析重點項目運行情況，牽頭解決重點項目實施中的重大問題。

研究和分析全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題并提出相關(guān)建議；提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，負責非上市公司企業(yè)（公司）債券的監(jiān)督管理；推進創(chuàng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展與制度建設(shè)；提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核重大項目，承擔全口徑外債管理有關(guān)工作；負責國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款（含境外發(fā)債）項目管理；提出外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄、中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄、外商投資準入負面清單修訂建議。

推進社會信用體系建設(shè)。承擔師宗縣社會信用體系建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌交通運輸行業(yè)專項規(guī)劃，并與全縣及市級相關(guān)規(guī)劃銜接平衡；綜合分析交通運輸運行狀況，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，提出統(tǒng)籌綜合交通發(fā)展有關(guān)政策建議；提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建議并牽頭協(xié)調(diào)實施；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核及轉(zhuǎn)報綜合交通建設(shè)項目，并牽頭統(tǒng)籌重大建設(shè)項目的前期工作；安排和下達中央和省市預算內(nèi)綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施基本建設(shè)資金(含國防交通項目的申報和下達)和長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展專項中央預算內(nèi)投資資金；推動實施長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，承擔縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組日常工作。

綜合分析工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大問題，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，研究提出綜合性政策建議；統(tǒng)籌工業(yè)、服務(wù)業(yè)規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；擬訂支持實體經(jīng)濟發(fā)展、加快發(fā)展先進制造業(yè)的政策措施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用、工業(yè)重大項目和相關(guān)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；擬訂并協(xié)調(diào)實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；監(jiān)測研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議；承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控相關(guān)工作；提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實；擬訂和組織實施現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；綜合分析物流業(yè)運行狀況，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，提出統(tǒng)籌現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展有關(guān)政策和規(guī)劃；提出重大物流基礎(chǔ)設(shè)施布局建議并協(xié)調(diào)實施；協(xié)調(diào)流通體制改革有關(guān)重大問題；會同有關(guān)部門協(xié)同推進軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和重點發(fā)展領(lǐng)域指導目錄，提出全縣技術(shù)經(jīng)濟安全和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能政策建議，統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報和協(xié)調(diào)實施國家、省市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、重大產(chǎn)業(yè)化示范工程、重大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)開發(fā)、工程研究中心、工程實驗室和企業(yè)技術(shù)中心等發(fā)展計劃，推動技術(shù)創(chuàng)新和相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；會同有關(guān)方面提出重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃布局建議，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)和產(chǎn)學研聯(lián)合；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)工作，推進創(chuàng)新能力建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資，研究政策實施過程中遇到的重大問題，加強對政策實施工作的指導、監(jiān)督和評估。

5.農(nóng)業(yè)股。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟中心發(fā)展的重大政策、重大項目；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作；協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)利用和保護政策；推進全縣重點流域綜合治理和流域經(jīng)濟發(fā)展，組織擬訂重點流域相關(guān)治理規(guī)劃，負責擬訂重點流域綜合計劃；負責縣域經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進、督促檢査、綜合監(jiān)測評價和考核工作；統(tǒng)籌推進采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理；組織協(xié)調(diào)國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的實施；組織擬訂我縣實施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃；組織實施東部城市支持西部地區(qū)人才培訓計劃；組織擬訂經(jīng)濟合作、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實施；承擔師宗縣西部大開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室、師宗縣對外開放領(lǐng)導小組辦公室、師宗縣建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導小組辦公室、師宗縣推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

綜合分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展情況，提出農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、氣象及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，提出重大項目布局建議并協(xié)調(diào)實施；制定農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等基本建設(shè)投資計劃，安排和下達國家、省、市、縣預算內(nèi)基本建設(shè)資金并協(xié)調(diào)實施；審批和安排農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施重大建設(shè)項目并協(xié)調(diào)實施；監(jiān)測和分析農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設(shè)情況，提出政策建議；負責退耕還林還草、退牧還草的綜合協(xié)調(diào)及年度計劃的編制。

開展扶貧開發(fā)工作研究，提出相關(guān)政策建議；組織擬訂和實施“老、少、邊、貧”及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；組織編制和實施易地扶貧搬遷、以工代賑、生態(tài)移民搬遷總體規(guī)劃和計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對口支援工作；承擔縣易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組辦公室和縣易地扶貧搬遷工作指揮部日常工作。

6.能源股。牽頭編制、審核、統(tǒng)籌能源行業(yè)專項規(guī)劃；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃和重大投資項目的審核意見；統(tǒng)籌能源工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與我縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核及轉(zhuǎn)報能源建設(shè)項目；負責落實能源發(fā)展戰(zhàn)略，落實綜合性能源產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃及能源行業(yè)標準；負責全縣新能源和可再生能源項目審核上報工作；負責全縣輸油輸氣管道管理工作；擬訂并組織實施電力運行應(yīng)急方案，負責電力運行和電力行業(yè)行政執(zhí)法，監(jiān)管電網(wǎng)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決電力運行中的有關(guān)問題。

7.社會發(fā)展股。綜合提出社會發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂和協(xié)調(diào)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、旅游、民政等發(fā)展政策和改革的重大問題；統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)同做好應(yīng)對老齡化戰(zhàn)略和社會軟環(huán)境建設(shè)相關(guān)工作；提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議，統(tǒng)籌推進收入分配制度改革及相關(guān)體制改革；提出并協(xié)調(diào)實施促進消費體制機制及擴大居民消費的相關(guān)政策措施。

8.體改法規(guī)股。指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革；研究經(jīng)濟體制改革重大問題，擬訂并組織實施綜合性經(jīng)濟體制改革方案及有關(guān)專項改革方案；會同推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革，會同提出能源體制改革審核意見；硏究提出完善產(chǎn)權(quán)制度、促進非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策建議；推進要素市場化配置改革，組織實施市場準入負面清單制度；負責本局有關(guān)規(guī)范性文件合法性審查工作；負責本局法治、普法、法律顧問相關(guān)工作；負責本局行政執(zhí)法人員管理工作；承擔行政許可審批核準，負責行政復議、行政應(yīng)訴等相關(guān)工作；協(xié)調(diào)對接公共資源交易相關(guān)工作，按規(guī)定指導協(xié)調(diào)監(jiān)管招投標工作，推進優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作；組織人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作。

9.價格股。負責組織實施重大價格改革政策和方案，提出修訂定價目錄、聽證目錄的建議；研究提出價格調(diào)控政策措施建議；負責價格運行分析，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議；負責重要商品和服務(wù)價格監(jiān)測分析；負責受理縣級紀檢監(jiān)察、司法及行政機關(guān)提出的涉紀涉案物品的價格認定；對縣級辦理紀檢監(jiān)察、司法及行政機關(guān)提出的價格認定事項進行復核。

組織實施省以上出臺的價格法規(guī)和政策；制定和調(diào)整縣級管理的政府定價和政府指導價的商品和服務(wù)價格；協(xié)調(diào)重大價格爭議；參與重要項目建設(shè)的可行性研究，提出有關(guān)價格建議；貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)行政事業(yè)性收費標準管理權(quán)限規(guī)定；組織實施省以上出臺的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務(wù)性收費政策的落實，指導基層的收費管理工作；制定和調(diào)整《云南省定價目錄》授權(quán)縣級管理的行政事業(yè)性收費及公益服務(wù)、公用事業(yè)、經(jīng)營服務(wù)收費標準；做好年度行政事業(yè)性收費統(tǒng)計和上報工作；協(xié)助做好收費政策咨詢服務(wù)，協(xié)調(diào)重大收費糾紛。

組織實施重要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查；根據(jù)定價權(quán)限組織實施縣級定價重要商品和服務(wù)價格成本監(jiān)審；按要求組織實施政府定價成本信息公開。

10.糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股。承擔糧食流通體制改革工作，指導國有糧食企業(yè)改革；組織落實糧食收購政策和最低收購價政策；組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃以及糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，提出糧食流通和物資儲備中央、省、市級投資和財政性資金投資方向、規(guī)模以及安排的建議，按照規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)項目的資金申請、項目審核并指導實施；承擔糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作；承擔所屬糧食和物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管，指導糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作監(jiān)督管理，指導行業(yè)落實安全生產(chǎn)責任；負責糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展工作，推動農(nóng)民發(fā)展糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；制定糧食和物資儲備的倉儲管理政策和制度并組織實施；組織擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；指導糧食流通和物資儲備科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

11.糧食和物資儲備軍供股。組織研究糧食、棉花、食糖儲備的重大問題，擬定糧食、棉花、食糖等縣級儲備的規(guī)劃和總量計劃；擬訂縣級儲備的規(guī)劃和總量計劃并組織實施、管理輪換計劃，提出進出口總量計劃和縣級總布局建議；提出縣儲備糧棉糖的規(guī)模建議，指導縣儲備糧棉糖管理；承擔糧棉糖產(chǎn)銷合作、監(jiān)測預警、統(tǒng)計、應(yīng)急和有關(guān)工作；承擔全縣軍糧供應(yīng)相關(guān)工作；協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員工作。

擬訂縣級重要物資儲備政策和規(guī)章制度并組織實施，研究提出健全縣級重要物資儲備體系的建議，會同提出縣級重要物資儲備規(guī)劃和品種目錄的建議、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織實施縣級重要物資儲備的收儲、輪換和日常管理；制定縣級救災(zāi)物資儲備政策和制度，組織實施縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理；擬訂縣級權(quán)限內(nèi)原油、成品油、天然氣收儲、輪換和日常管理的政策和規(guī)章制度并組織實施，參與組織應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件，會同提出安排相關(guān)物資儲備和動用的建議并落實；承擔重要物資儲備和有關(guān)儲備統(tǒng)計工作；承擔物資儲備體制改革工作；組織開展糧食和物資儲備設(shè)施功能布局、網(wǎng)絡(luò)體系等重大問題研究。

12.糧食和物資執(zhí)法督查股

擬訂全縣糧食流通和物資儲備監(jiān)督檢查制度、辦法并組織實施；監(jiān)督檢查糧食和物資儲備數(shù)量、質(zhì)量，以及有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等制度和政策執(zhí)行情況；建立健全儲備責任追究機制，依法組織對重大案件查處和督查督辦；組織開展糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報；組織指導糧食購銷活動的監(jiān)督檢查；承擔全縣糧食安全行政首長責任制考核日常工作。

13.煤炭管理股。負責督促煤礦執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策和行業(yè)標準；研究制定適合全縣煤礦實際的安全管理制度和辦法措施；依法監(jiān)管煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全和作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的煤礦，對違法違規(guī)煤礦作出處理和實施行政處罰；指導和監(jiān)督煤礦完善安全生產(chǎn)條件、開展安全生產(chǎn)專項整治、隱患排查治理、安全質(zhì)量標準化礦井建設(shè)、煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)等工作；負責煤礦瓦斯等級鑒定、生產(chǎn)礦井年度安全評價資料審核上報及煤礦安全質(zhì)量標準化礦井等級認定和煤礦安全事故統(tǒng)計報告；指導協(xié)調(diào)煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援，參與煤礦生產(chǎn)安全事故搶救和調(diào)查處理工作。負責煤炭行業(yè)安全月報和安全事故報表的統(tǒng)計上報；負責《煤礦安全生產(chǎn)許可證》資料的申報、延期、變更、補辦和煤礦礦長安全資格申請材料的審核上報及監(jiān)督管理工作。

負責擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、煤炭固定資產(chǎn)投資及重大建設(shè)項目計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級改造方案規(guī)劃編制工作，組織落實煤炭資源開發(fā)利用規(guī)劃布局、煤炭資源勘查規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等工作；負責組織擬編全縣煤炭行業(yè)年度生產(chǎn)計劃；負責新建煤礦項目行業(yè)準入、煤礦技術(shù)改造項目、煤礦改擴建項目核準、礦井初步設(shè)計、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、開工備案回執(zhí)的初審和上報、煤礦建設(shè)項目檔案管理工作；承辦煤礦企業(yè)并購資質(zhì)及煤礦建設(shè)項目竣工驗收備案工作；參與煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查。指導煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護工作；負責礦區(qū)地質(zhì)資料及生產(chǎn)技術(shù)資料檔案管理、借閱、查詢、收集整理歸檔工作；組織貫徹落實國家有關(guān)煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準；引進、推廣先進適用的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備；擬訂地方煤礦生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)進步措施并督促實施；負責組織落實煤礦圖件交換、管理和日常指導等技術(shù)管理工作；負責組織煤礦年度采掘作業(yè)審批和監(jiān)督實施工作；負責煤層氣抽采利用規(guī)劃、統(tǒng)計上報工作；負責煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證資料的審核上報及監(jiān)督管理工作。

負責煤炭行業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和財務(wù)運行過程中的稽查、監(jiān)督管理工作；負責督促檢查全縣煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營過程中涉及各種收費項目、票據(jù)管理并進行結(jié)算管理；負責權(quán)限范圍內(nèi)煤炭專項資金的提取、收繳、使用和監(jiān)督管理工作；對煤礦安全技改資金的提出、使用進行監(jiān)督管理，參與項目檢查驗收和項目投資決算；負責煤炭行業(yè)煤炭生產(chǎn)及銷售、固定資產(chǎn)投資、能源消耗、人員工資等情況的統(tǒng)計匯總上報；負責煤炭行業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測、分析和評估，提出意見和建議；參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

機關(guān)黨組。負責機關(guān)及所屬單位的黨群工作，黨風廉政建設(shè)和系統(tǒng)行風建設(shè)的有關(guān)工作。

離退休人員辦公室。負責機關(guān)和所屬單位的離退休人員服務(wù)管理工作，承擔企業(yè)改革改制遺留問題的處理工作。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風肅紀、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認真履行發(fā)改部門工作職責，切實抓好重點建設(shè)項目和固定資產(chǎn)投資工作，加強價格、糧食監(jiān)督管理，促進了全縣經(jīng)濟和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制36（公務(wù)員28人、工勤人員8人），事業(yè)編制11人。在職實有47人，其中： 財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中： 離休3人，退休 0人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 861.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款861.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少175.86萬元，下降16.95%，主要原因分析：職工績效工資減少、項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入861.66萬元，其中:本年收入861.66萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款861.66萬元（本級財力861.66元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年對比減少175.86萬元，下降16.95%。主要原因分析：職工績效工資減少、項目經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出861.66萬元。財政撥款安排支出 861.66萬元，其中：基本支出861.66萬元，與上年對比減少175.86萬元，下降16.95%。主要原因分析：因人員變動，職工績效工資減少，導致基本支出減少；項目支出0萬元，與上年對比減少24萬元，下降100%，主要原因分析：發(fā)改局前期工作經(jīng)費減少20萬元、糧食行政執(zhí)法統(tǒng)計專項經(jīng)費減少4萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010401行政運行支出493.7萬元,主要用于行政人員工資支出420.61萬元、其他工資福利支出（臨聘人員）21.6萬元、商品和服務(wù)支出51.49萬元。

2080501行政單位離退休107.75萬元，主要用于對個人家庭補助支出107.13萬元、商品和服務(wù)支出0.62萬元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72萬元，主要用于社會保障繳費72萬元。

2101101行政單位醫(yī)療45.54萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

2210201住房公積金52.05萬元，主要用于住房公積金繳費。

2220101糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-行政運行89.75萬元，主要用于行政人員工資支出79.79萬元、商品和服務(wù)支出9.96萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

（1）301機關(guān)工資福利支出691.07萬元（其中：基本支出691.07萬元，項目支出0萬元），其中：30101基本工資支出194.48萬元、30102津補貼支出279.13萬元、30103獎金指出16.20萬元、30107績效工資支出9.21萬元、30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費支出45.54萬元、30112其他社會保障繳費0.87萬元、30113住房公積金支出52.05萬元、30199其他工資福利支出21.6萬元。

（2）302機關(guān)商品和服務(wù)支出62.07萬元（其中：基本支出62.07萬元，項目支出0萬元），其中：30201辦公經(jīng)費支出4.72萬元、30202印刷費支出0.35萬元、30205水費支出0.08萬元、30206電費支出0.87萬元、30207郵電費支出2.4萬元、30211差旅費支出1.5萬元、30213維修維護費支出0.55萬元、30215會議費支出0.55萬元、30216培訓費支出0.75萬元、30217公務(wù)接待費支出3萬元、30228工會經(jīng)費支出3.89萬元、30229福利費支出4.86萬元、30231公務(wù)用車運行維護費支出5萬元、30239其他交通費用支出33.6萬元。

（3）303對個人和家庭的補助108.52萬元（其中：基本支出108.51萬元，項目支出0萬元），其中：30301離休費支出40.38萬元、30302退休費支出66.76萬元、30325生活補助支出1.38萬元。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項，故此項無公開內(nèi)容。

（二）與省配套事項師宗縣發(fā)展和改革局無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局無與縣配套事項。

      （四）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項，故此項無公開內(nèi)容。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，故此項無公開內(nèi)容。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣發(fā)展和改革局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

師宗縣發(fā)展和改革局2022年無政府采購預算情況。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8萬元，較上年減少3萬元，減少27%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費  

師宗縣發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無

（二）公務(wù)接待費

師宗縣發(fā)展和改革局2022年公務(wù)接待費預算為3萬元，較上年減少3萬元，減少50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因是嚴格控制公務(wù)接待費的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣發(fā)展和改革局部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元,與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣發(fā)展和改革局2022年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

4.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

14.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

16.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

17.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

18.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排62.07萬元，其中：辦公經(jīng)費支出4.72萬元、印刷費支出0.35萬元、水費支出0.08萬元、電費支出0.87萬元、郵電費支出2.4萬元、差旅費支出1.5萬元、維修維護費支出0.55萬元、會議費支出0.5萬元、培訓費支出0.75萬元、公務(wù)接待費支出3萬元、工會經(jīng)費支出3.89萬元、福利費支出4.86萬元、公務(wù)用車運行維護費支出5萬元、其他交通費用支出33.6萬元。公務(wù)接待費減少原因是嚴格控制公務(wù)接待費的開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額10673.26萬元（凈值0萬元），其中，流動資產(chǎn)8805.15萬元，固定資產(chǎn)179.13萬元、凈值0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1688.98萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1520.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

  師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算

財政項目文本 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算公開表

（附件：師宗縣發(fā)展和改革局2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032305047400111