監(jiān)督索引號(hào)53032319056000000
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)，所屬單位13個(gè)，分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；
9.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；
10.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；
11.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；
13.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實(shí)實(shí)施鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)試驗(yàn)示范項(xiàng)目。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷完善村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)制。全面完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地、耕地占補(bǔ)平衡。鞏固“縮面提標(biāo)”，基層自治能力和水平不斷提升。
——人居環(huán)境提升效果顯著。嚴(yán)格落實(shí)路長(zhǎng)、河長(zhǎng)等制度，養(yǎng)護(hù)鄉(xiāng)、村道路，加強(qiáng)河長(zhǎng)巡河“清四亂”，道路、河湖環(huán)境不斷提升。開展愛國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，旨在動(dòng)員廣大干部群眾積極參與全民行動(dòng)，全面改善人居環(huán)境，不斷深化鞏固疫情防控成果，推動(dòng)健康文明生活方式形成日常行為習(xí)慣。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。加快推進(jìn)以“五網(wǎng)”為重點(diǎn)的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)五洛湖、南丹疊水景觀等項(xiàng)目建設(shè)。
——民生保障持續(xù)加強(qiáng)。健全勞動(dòng)力資源信息庫；加大“兩?！笔绽U宣傳力度；加快推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障和服務(wù)體系建設(shè)。
——社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。全力構(gòu)建和諧社會(huì)，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡、維護(hù)國(guó)家政治安全、“控發(fā)案、壓命案、降事故”等攻堅(jiān)戰(zhàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府編制2022年預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制87人。在職實(shí)有98人，其中： 財(cái)政全額保障98人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛8輛，車輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車輛未納入改革，其中：政府1輛，農(nóng)機(jī)辦1輛，林業(yè)辦1輛，水務(wù)所1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)務(wù)總收入1803.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1803.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1876.63萬元相比減少73.08萬元，下降3.89%，主要原因是提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）不再納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款收入1803.55萬元，其中:本年收入1803.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1803.55萬元（本級(jí)財(cái)力1803.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年1876.63萬元相比減少73.08萬元，下降3.89%，主要原因是提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）不再納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總支出1803.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 1803.55萬元，其中：基本支出1803.55萬元，與上年1870.63萬元對(duì)比，減少67.08萬元，下降3.59%，主要原因是提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）不再納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年6.00萬元對(duì)比，減少6.00萬元，下降100.00%，原因是2022年人大代表工作經(jīng)費(fèi)不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行13.10萬元，主要用于人大工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行260.72萬元，主要用于政府工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行36.43萬元，主要用于財(cái)政所工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行19.98萬元，主要用于黨委工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出9.36萬元，用于支付綜治調(diào)解員工資；
2013816一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管4.68萬元，用于支付食品藥品信息員工資；
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)4.68萬元，用于支付交通安全協(xié)管員工資；
2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化54.11萬元，主要用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出96.13萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出15.99萬元，用于支付社會(huì)救助協(xié)理員及殯葬改革協(xié)理員工資；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休19.42萬元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休21.33萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.50萬元，主要用于五龍鄉(xiāng)在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.65萬元，用于支付殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資；
2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5.30萬元，用于支付計(jì)劃生育宣傳員工資；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.67萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療63.59萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.82萬元，主要用于繳納五龍鄉(xiāng)在職人員生育保險(xiǎn)；
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出61.90萬元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15.36萬元，用于支付村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行280.98萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)141.51萬元，主要用于林業(yè)辦工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣70.67萬元，主要用于水務(wù)所工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助305.46萬元，用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.44萬元，主要用于保障五龍鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)；
2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行44.76萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1381.50萬元（其中：基本支出1381.50萬元，項(xiàng)目支出0元）。
（1）基本工資343.38萬元（其中：基本支出343.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（2）津貼補(bǔ)貼513.37萬元（其中：基本支出513.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（3）獎(jiǎng)金28.62萬元（其中：基本支出28.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（4）績(jī)效工資67.19萬元（其中：基本支出67.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.50萬元（其中：基本支出134.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)85.26萬元（其中：基本支出85.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（8）住房公積金97.44萬元（其中：基本支出97.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（9）其他工資福利支出109.92萬元（其中：基本支出109.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
2.商品服務(wù)支出139.41萬元（其中：基本支出139.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
（1）辦公費(fèi)44.17萬元（其中：基本支出44.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（2）印刷費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（3）水費(fèi)1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（4）電費(fèi)2.34萬元（其中：基本支出2.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（5）郵電費(fèi)1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（6）差旅費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（7）維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（8）會(huì)議費(fèi)29.70萬元（其中：基本支出29.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（9）培訓(xùn)費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（10）公務(wù)接待費(fèi)4.14萬元（其中：基本支出4.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.87萬元（其中：基本支出6.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（12）福利費(fèi)8.58萬元（其中：基本支出8.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（13）公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.55萬元（其中：基本支出15.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（14）其他交通費(fèi)用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出282.64萬元(其中：基本支出282.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
（1）退休費(fèi)40.39萬元(其中：基本支出40.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元)；
（2）生活補(bǔ)助242.25萬元(其中：基本支出242.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出1803.55萬元，與上年1876.63萬元對(duì)比，減少73.08萬元，下降3.89%，主要原因是提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）不再納入預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年及2021年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，較上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，較上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額22.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.77萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15.67萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.69萬元，較上年15.15萬元增加4.54萬元，增加29.97%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。較上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.14萬元，較上年3.35萬元增加0.79萬元，增加23.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為71次，共計(jì)接待637人次。
2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加的原因是：縣級(jí)財(cái)政形式緊張，2021年年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)未執(zhí)行，部分單位2021年公務(wù)接待費(fèi)支出未報(bào)賬，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.55萬元，較上年11.80萬元增加3.75萬元，增加31.78%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.55萬元，較上年11.80萬元增加3.75萬元，下降31.78%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：縣級(jí)財(cái)政形式緊張，2021年年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未執(zhí)行，部分單位2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未報(bào)賬，導(dǎo)致本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00萬元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.37萬元，與上年45.46萬元相比減少4.09萬元，下降8.99%，具體分析如下：
1.行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（人大、政府、黨委）34.86萬元，與上年39.02萬元相比減少4.16萬元，下降10.66%，行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：人大代表工作經(jīng)費(fèi)不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。
2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）6.51萬元，與上年6.44萬元相比增加0.07元，增幅1.09%，上下年基本持平。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額3650.25萬元（凈值3178.89萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2265.79萬元，固定資產(chǎn)1344.01萬元，凈值887.80萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)40.45萬元，凈值25.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年5404.94萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1754.68萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少1758.39萬元萬元，主要原因是縣財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度1536.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算財(cái)政
項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號(hào)53032319056000000