監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000

   師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)，所屬單位13個(gè)，分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所

13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。把鄉(xiāng)村振興作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。

人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全額保障109人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1999.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1999.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少199.49萬(wàn)元，減少9.07%，主要原因主要原因是各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1999.74萬(wàn)元，其中:本年收入1999.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1999.74萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1999.74萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少199.49萬(wàn)元，減少9.07%，主要原因是各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出1999.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1999.74萬(wàn)元，其中：基本支出1999.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少199.49萬(wàn)元，減少9.07%，主要原因是各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出400.87萬(wàn)元

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行29.77萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行213.75萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行71.53萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行70.7萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；          

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10.08萬(wàn)元；

2013816一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)5.04萬(wàn)元，主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資；

2040202一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出5.04萬(wàn)元，主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資。

2.文化體育與傳媒支出83.99萬(wàn)元

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化83.99萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)文化服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出317.55萬(wàn)元:

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)98.48萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2080299民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出17.22萬(wàn)元，主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休29.97萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.03，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用；   

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.98萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2081199殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.86萬(wàn)元，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員支出。

4.衛(wèi)生健康支出103.95萬(wàn)元

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療25.51萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療70.75萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.96萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5.71萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員的支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.62萬(wàn)元

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出76.35萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出17.28萬(wàn)元，主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資。

6.農(nóng)林水支出813.04萬(wàn)元

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行307.32萬(wàn)元、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)111.84萬(wàn)元、農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣78.43萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2130204農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助315.46萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會(huì)“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出110.02萬(wàn)元

2130317住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.02萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.65萬(wàn)元

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行71.65萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資396.16萬(wàn)元（其中：基本支出396.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼572.81萬(wàn)元（其中：基本支出572.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金33.01萬(wàn)元（其中：基本支出34.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-績(jī)效工資73.52萬(wàn)元（其中：基本支出73.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.98萬(wàn)元（其中：基本支出151.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)96.27萬(wàn)元（其中：基本支出96.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.96萬(wàn)元（其中：基本支出1.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-住房公積金110.02萬(wàn)元（其中：基本支出110.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他工資福利支出114.06萬(wàn)元（其中：基本支出114.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)79.55萬(wàn)元（其中：基本支出79.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)4.8萬(wàn)元（其中：基本支出4.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.95萬(wàn)元（其中：基本支出0.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-水費(fèi)1.1萬(wàn)元（其中：基本支出1.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-電費(fèi)2.45萬(wàn)元（其中：基本支出2.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.9萬(wàn)元（其中：基本支出7.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.9萬(wàn)元（其中：基本支出9.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元（其中：基本支出25.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)46.56萬(wàn)元（其中：基本支出46.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助256.95萬(wàn)元（其中：基本支出256.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1999.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少199.49萬(wàn)元，減少9.07%，主要原因是各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

本部門(mén)2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

本部門(mén)2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬(wàn)元，較上年減少32.99萬(wàn)元，下降76.73%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少25.93萬(wàn)元，下降100%，減少原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年減少7.06萬(wàn)元，下降41.38%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少7.06萬(wàn)元，下降41.38%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1419.79萬(wàn)元（凈值754.63萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1418.35萬(wàn)元、凈值754.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.44萬(wàn)元、凈值0.35萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4.11萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú) 

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000