監(jiān)督索引號(hào)53032312047400000

師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開(kāi)展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作； 組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源；負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林

業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣林業(yè)和草原局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。

所屬單位8個(gè)（8個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預(yù)算、核算），分別是：

1.師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理事業(yè)單位）

2.師宗縣林木種苗管理站

3.師宗縣營(yíng)林站

4.師宗縣農(nóng)村能源管理站

5.師宗縣天保退耕管理辦公室

6.師宗縣國(guó)際合作項(xiàng)目辦公室

7.師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

8.師宗縣木材檢查站

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓擴(kuò)綠提質(zhì)，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺(tái)階。以建設(shè)森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施為依托，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。“十四五”期間，完成新造林面積4萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)58%，林木綠化率達(dá)60%。

2.抓依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效。充分發(fā)揮護(hù)林員作用，切實(shí)管好全縣森林資源。認(rèn)真落實(shí)林業(yè)“三防”責(zé)任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無(wú)公害防治率達(dá)85%以上。嚴(yán)格執(zhí)行林地保護(hù)利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項(xiàng)目征占用林地審核報(bào)批管理服務(wù)工作。嚴(yán)格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深入開(kāi)展林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊毀林開(kāi)荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。

3.抓機(jī)制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會(huì)議精神，著力構(gòu)建“評(píng)估、擔(dān)保、收儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導(dǎo)林地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場(chǎng)和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真抓好經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林草部門負(fù)責(zé)的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

4.抓轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐?？茖W(xué)引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，“十四五”期間每年建設(shè)林下種植和養(yǎng)殖縣級(jí)示范基地1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點(diǎn)3個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)0.3萬(wàn)畝，完成投資150萬(wàn)元。立足區(qū)位優(yōu)勢(shì)，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、經(jīng)濟(jì)林果為主。

5.抓作風(fēng)轉(zhuǎn)變，確保履職擔(dān)當(dāng)展現(xiàn)新面貌。抓班子、帶隊(duì)伍，認(rèn)真組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話，教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持以案釋紀(jì)，充分發(fā)揮反面典型的警示教育作用，督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政、干凈干事。牢固樹(shù)立“嚴(yán)管就是厚愛(ài)”的思想，認(rèn)真落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，對(duì)苗頭性、傾向性問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行提醒談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣相關(guān)規(guī)定，馳而不息整治“四風(fēng)”，努力打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣林業(yè)和草原局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有88人，其中： 財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：縣林草局行政超編7人，主要是歷任到齡改非領(lǐng)導(dǎo)。

離退休人員44人，其中： 離休 0人，退休44人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1377.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1377.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少328.85萬(wàn)元，同比下降19.27%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.2022年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有納入預(yù)算；2.2022年行政減少2人，相應(yīng)的工資福利和其他經(jīng)費(fèi)也隨之減少；3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2022年沒(méi)有納入預(yù)算；4.2022年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1377.58萬(wàn)元，其中:本年收入1377.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1377.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1377.58萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少328.85萬(wàn)元，同比下降19.27%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.2022年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有納入預(yù)算；2.2022年行政減少2人，相應(yīng)的工資福利和其他經(jīng)費(fèi)也隨之減少；3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2022年沒(méi)有納入預(yù)算；4.2022年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1377.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1377.58萬(wàn)元，其中：基本支出1377.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少183.85萬(wàn)元，同比下降11.77%。減少主要原因是：1.2022年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有納入預(yù)算；2.2022年行政減少2人，相應(yīng)的工資福利和其他經(jīng)費(fèi)也隨之減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少145萬(wàn)元，同比下降100%。減少主要原因是：1.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2022年沒(méi)有納入預(yù)算；2.2022年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休103.22萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131.62萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.25萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位遺屬生活補(bǔ)助；

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療83.24萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行959.54萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工資、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金95.13萬(wàn)元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資359.1萬(wàn)元（其中：基本支出359.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼421.04萬(wàn)元（其中：基本支出421.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金29.93萬(wàn)元（其中：基本支出29.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

4.工資福利支出—績(jī)效工資59.33萬(wàn)元（其中：基本支出59.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

5.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)131.62萬(wàn)元（其中：基本支出131.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83.24萬(wàn)元（其中：基本支出83.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

7.工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.58萬(wàn)元（其中：基本支出1.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

8.工資福利支出—住房公積金95.13萬(wàn)元（其中：基本支出95.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

9.工資福利支出—其他工資福利支出9萬(wàn)元（其中：基本支出9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

10.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)9.05萬(wàn)元（其中：基本支出9.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

11.商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

12.商品和服務(wù)支出—電費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

13.商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.88萬(wàn)元（其中：基本支出2.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

14.商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)0.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

15.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

16.商品和服務(wù)支出—維修費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

17.商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元（其中：基本支出1.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

18.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

19.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

20.商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

21.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.18萬(wàn)元（其中：基本支出7.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

22.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.98萬(wàn)元（其中：基本支出8.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

23.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元（其中：基本支出15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

24.商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用23.58萬(wàn)元（其中：基本支出23.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

25.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)102.34萬(wàn)元（其中：基本支出102.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

26.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助3.25萬(wàn)元（其中：基本支出3.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1377.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少183.85萬(wàn)元，同比下降11.77%，下降主要原因是2022公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元績(jī)效工資沒(méi)有納入預(yù)算，另外項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)財(cái)政專戶資金預(yù)算支出。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣林業(yè)和草原局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

較上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待860人次。

較上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

較上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。

9.行政運(yùn)行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣林業(yè)和草原局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.48萬(wàn)元，同比下降0.58%。減少主要原因是：2022年比2021年在職人員減少2人，人員減少，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額852.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)270.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值387.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程193萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0.27萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少434.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少21.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032312047400111