監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)。包括：中國(guó)共產(chǎn)黨師宗葵山鎮(zhèn)委員會(huì)、師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府、師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所、師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)社保保障服務(wù)中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所、師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。  

其中：黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、農(nóng)機(jī)辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.毫不松懈抓好疫情防控

我們認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，建立健全網(wǎng)格化防控體系，將防控工作責(zé)任壓實(shí)到村、到戶(hù)、到具體責(zé)任人。一是抓實(shí)重點(diǎn)人員排查管控。扎實(shí)開(kāi)展“拉網(wǎng)式、無(wú)死角、全覆蓋”排查，各村建立流動(dòng)人員臺(tái)賬，對(duì)人員流入流出情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化信息聯(lián)動(dòng)和值班值守，對(duì)“三非人員”和“中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員”實(shí)行日?qǐng)?bào)告制。今年來(lái)，市疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái)共推送國(guó)內(nèi)重點(diǎn)人員關(guān)注103個(gè)批次261人，境外入曲7個(gè)批次，7人，自主排查風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返回人員48人，自主排查緬甸籍三非人員3人，緬甸籍三非人員密切接觸者17人（其中4人為竹基戶(hù)籍，已流轉(zhuǎn)），河北污染快遞鏈涉及4人，縣指揮部發(fā)函推送次密接觸者5人，經(jīng)鎮(zhèn)指揮部及相關(guān)村委會(huì)核實(shí)排查，已經(jīng)全部核實(shí)排查完畢，實(shí)際在葵山133人，其中重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象41人：二是加強(qiáng)重點(diǎn)場(chǎng)所管控。對(duì)者黑客運(yùn)站、溫泉洗浴場(chǎng)所、超市、藥店、集貿(mào)市場(chǎng)、學(xué)校、衛(wèi)生院、宗教場(chǎng)所、賓館等重點(diǎn)場(chǎng)所嚴(yán)格執(zhí)行消毒、掃碼和測(cè)體溫等常態(tài)化疫情防控工作。三是全力推動(dòng)疫苗接種工作，積極構(gòu)建免疫屏障。按照階段目標(biāo)任務(wù)，緊盯3-11周歲、12-14周歲、15-17周歲、18周歲及以上四個(gè)目標(biāo)群體，圍繞應(yīng)接盡接目標(biāo)，以村小組為單位，建立縣內(nèi)已接種、外出務(wù)工人員已接種、禁忌接種和未接種四本臺(tái)賬，做到底數(shù)清、情況明。四是結(jié)合當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，我們迅速調(diào)整疫情防控級(jí)別，及時(shí)轉(zhuǎn)入戰(zhàn)時(shí)應(yīng)急狀態(tài)，實(shí)行最嚴(yán)格的疫情管控措施，認(rèn)真做好隔離場(chǎng)所準(zhǔn)備、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急演練等各項(xiàng)工作，全力做好疫情應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

2.持之以恒鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果

認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”和“四位一體”責(zé)任體系，健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，用好“一平臺(tái)三機(jī)制”，動(dòng)態(tài)開(kāi)展邊緣戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)、重點(diǎn)戶(hù)排查和幫扶工作。始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、臨時(shí)救助等多條腿走路，確?！皟刹怀钊Ｕ稀闭嬲Ｕ系轿?。

3.持續(xù)用力做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”暨農(nóng)村人居環(huán)境提升。健全完善包保責(zé)任體系，全力推動(dòng)“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，加強(qiáng)宣傳教育、專(zhuān)項(xiàng)整治和精細(xì)化管理，著力消除盲區(qū)盲點(diǎn)，積極開(kāi)展集鎮(zhèn)路網(wǎng)改造提升，全力推動(dòng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，全面清理占道經(jīng)營(yíng)，確保集鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)“七無(wú)六有七規(guī)范”，在全社會(huì)營(yíng)造文明健康的生活環(huán)境。不斷強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合做好城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目，全面提升全鎮(zhèn)自來(lái)水供水覆蓋率。繼續(xù)加大耕地保護(hù)力度，完成10個(gè)村（社）國(guó)土空間規(guī)劃編制，持續(xù)整治無(wú)序違法違規(guī)建房，嚴(yán)格農(nóng)村建房審批及設(shè)施農(nóng)用地備案管理。

4.全面補(bǔ)齊民生短板

始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，完成中心完小和地利找幼兒園教學(xué)樓建設(shè)并投入使用，堅(jiān)持營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、“金秋助學(xué)”計(jì)劃、“兩免一補(bǔ)”和捐資助學(xué)各項(xiàng)資助政策。二是全面提高醫(yī)療水平。進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置，充實(shí)人員隊(duì)伍。加大新農(nóng)合的宣傳力度，切實(shí)提高參合率，扎實(shí)抓好疾病預(yù)防控制，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。三是加強(qiáng)社會(huì)保障力度。提高新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和全民參保覆蓋率，切實(shí)解決廣大農(nóng)民“老有所養(yǎng)”問(wèn)題。進(jìn)一步落實(shí)惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。完善對(duì)接幫扶機(jī)制，繼續(xù)加大完善對(duì)農(nóng)村五保戶(hù)、低保戶(hù)等弱勢(shì)群體幫扶的投入力度。四是完善公共文化服務(wù)體系。實(shí)施文化惠民工程，豐富群眾性文化和健身活動(dòng)。督促完成冒水洞足球場(chǎng)和瓦葵文化小廣場(chǎng)建設(shè)并投入使用。廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)、社會(huì)公德、職業(yè)道德、家風(fēng)家訓(xùn)和個(gè)人品德教育活動(dòng)，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。完成納禾公墓改擴(kuò)建項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)殯葬改革工作。

5.以社會(huì)和諧為前提，鞏固平安創(chuàng)建成果

一是統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)工作。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)體系，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，加大重點(diǎn)領(lǐng)域安全的監(jiān)管力度，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生。二是全面開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。大力開(kāi)展治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點(diǎn)等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)威脅人民群眾安全的違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步社會(huì)穩(wěn)定大局。三是加大矛盾糾紛化解。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解緊密結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮聯(lián)合大調(diào)解的作用，調(diào)動(dòng)各方力量積極參與社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處和社會(huì)熱點(diǎn)及突發(fā)事件處置，將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。四是全力推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。繼續(xù)在宣傳發(fā)動(dòng)、線索摸排、深挖保護(hù)傘等工作上再下大力氣，持續(xù)保持對(duì)黑惡勢(shì)力高壓態(tài)勢(shì)。

6.持之以恒推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)

鍛造一支政治上強(qiáng)、能力上強(qiáng)、作風(fēng)上強(qiáng)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，是推動(dòng)葵山鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本。我們緊緊抓住干部職工作風(fēng)建設(shè)這個(gè)關(guān)鍵，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，進(jìn)一步鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持續(xù)加強(qiáng)干部職工理想信念教育、宗旨意識(shí)教育和紀(jì)律作風(fēng)教育。把政治建設(shè)擺在首位，把落實(shí)黨委、政府各項(xiàng)工作部署作為檢驗(yàn)干部職工政治意識(shí)的試金石，探索開(kāi)展了班子成員及站所（中心）負(fù)責(zé)人述職評(píng)議制度，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。持續(xù)開(kāi)展“四風(fēng)”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，用好談心談話(huà)、約談通報(bào)等手段，黨員干部紀(jì)律作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。著力抓好換屆后村級(jí)組織班子建設(shè)，開(kāi)展2期村干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升村干部履職能力和服務(wù)意識(shí)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，建立健全村賬鎮(zhèn)管、“四議兩公開(kāi)”、村級(jí)“三資管理”等制度規(guī)范，基層黨組織公信力大幅提升，執(zhí)政基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制25人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有106人，其中： 財(cái)政全額保障106人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休1人，退休23人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年葵山鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1840.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1840.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少60.54萬(wàn)元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有列入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年葵山鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1840.85萬(wàn)元，其中:本年收入1840.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1840.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1840.85萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少60.54萬(wàn)元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有列入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年葵山鎮(zhèn)預(yù)算總支出1840.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1840.85萬(wàn)元，其中：基本支出1840.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少60.54萬(wàn)元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有列入預(yù)算。；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.00萬(wàn)元，下降17.67%，主要原因是本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)支出-事業(yè)運(yùn)行支出50.39萬(wàn)元，主要用于行政人員支出工資；

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)支出-行政運(yùn)行支出27.41萬(wàn)元，主要用于行政人員支出工資；

2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出212.43萬(wàn)元。主要用于行政人員工資支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出68.50萬(wàn)元，主要用于行政人員工資支出；

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7.20萬(wàn)元，主要用于綜治調(diào)解員補(bǔ)助支出；

2013816一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管支出3.60萬(wàn)元，主要用于食品藥品信息員補(bǔ)助支出；

2040202公共安全支出- 公安- 一般行政管理事務(wù)支出3.60萬(wàn)元，主要用于交通安全協(xié)管員補(bǔ)助支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游支出-群眾文化支出45.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出106.88萬(wàn)元。主要用于事業(yè)人員工資支出；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出- 民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出12.30萬(wàn)元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員及殯葬改革協(xié)理員補(bǔ)助支持；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出33.23萬(wàn)元，主要用于退休人員工資及公務(wù)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出30.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.19萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.04萬(wàn)元用于殘疾聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助支出。

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4.08萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員補(bǔ)助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出24.29萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療支出70.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出2.07萬(wàn)元。

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出90.40萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出13.44萬(wàn)元，主要用于村莊規(guī)劃專(zhuān)管員工資補(bǔ)助支出。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出-事業(yè)運(yùn)行支出348.81萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原支出-事業(yè)機(jī)構(gòu)支出67.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他工資福利；

2130317農(nóng)林水支出-水利支出- 水利技術(shù)推廣支出87.67萬(wàn)元，主要事業(yè)人員工資支出；

2130705農(nóng)林水支出--農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出199.67萬(wàn)元，主要用于其他工資福利支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出108.31萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出71.84萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資383.61萬(wàn)元（其中：基本支出383.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼563.29萬(wàn)元（其中：基本支出563.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金31.97萬(wàn)元（其中：基本支出31.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資74.67萬(wàn)元（其中：基本支出74.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.19萬(wàn)元（其中：基本支出149.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.77萬(wàn)元（其中：基本支出94.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出2.07萬(wàn)元（其中：基本支出2.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金支出108.31萬(wàn)元（其中：基本支出108.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出79.03萬(wàn)元（其中：基本支出79.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.47萬(wàn)元（其中：基本支出38.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)8.16萬(wàn)元（其中：基本支出8.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.67萬(wàn)元（其中：基本支出7.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.59萬(wàn)元（其中：基本支出9.597萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用33.22萬(wàn)元（其中：基本支出33.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.79萬(wàn)元（其中：基本支出17.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)支出14.00萬(wàn)元（其中：基本支出14.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)支出48.61萬(wàn)元（其中：基本支出48.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助支出163.65萬(wàn)元（其中：基本支出163.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1840.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少60.54萬(wàn)元，下降31.8%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒(méi)有列入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年及2021年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.40萬(wàn)元，較上年增加2.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.40萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待950人次。

降低原因接待減少公務(wù)接待費(fèi)較上年度預(yù)算增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。增加原因是增加預(yù)算葵山鎮(zhèn)財(cái)政所1輛車(chē)公車(chē)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

7.支出功能分類(lèi):按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.05萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少4.12萬(wàn)元，下降8.55%，主要原因是行政單位人員減少，人大工作經(jīng)費(fèi)不再由現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，葵山鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額1632.09萬(wàn)元（凈值：1066.75萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)398.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1222.11萬(wàn)元，凈值665.02萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.97萬(wàn)元，凈值3.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加281.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.40萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53032319055600111