監(jiān)督索引號53032319055200000

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我街道共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會綜合治理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、財政所。所屬單位10個，分別是：

1、師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會漾月街道工作委員會

2、師宗縣人民政府漾月街道辦事處

3、中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會漾月街道工作委員會

4、師宗縣漾月街道財政所

5、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心

6、師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心

7、師宗縣漾月街道社會保障服務(wù)中心

8、師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心

9、師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

10、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點是加強(qiáng)街道各級黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.社會治安和諧穩(wěn)定。一是扎實推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全；二是扎實搞好信防工作，妥善解決熱點、難點問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督。嚴(yán)格制定考勤、財務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開展愛國衛(wèi)生專項行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、預(yù)算單位基本情況

我街道編制2022年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實有88人，其中： 財政全額保障 88人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休27人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 1,608.41萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,608.41萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少9.92萬元，下降0.61%，主要原因是2022年在職人員績效獎未納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,608.41萬元，其中:本年收入1,608.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,608.41萬元（本級財力1,608.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少9.92萬元，下降0.61%，主要原因是2022年在職人員績效獎未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1,608.41萬元。財政撥款安排支出1,608.41萬元，其中：基本支出1,608.41萬元，與上年對比，減少9.92萬元，下降0.61%，主要原因是2022年在職人員績效獎未納入預(yù)算。項目支出0萬元，與上年對比減少了3.8萬元，，主要原因2022年未作專項經(jīng)費的預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出379.75萬元。

（1）2010101行政運行13.13萬元，用于街道人大工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（2）2010301行政運行189.19萬元，主要用于街道辦工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（3）2010650事業(yè)運行71.32萬元，用于財政所工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（4）2013101行政運行70.41萬元，用于黨工委工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（5）2013150事業(yè)運行27.06萬元，用于黨群服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（6）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.76萬元，用于各村社綜治調(diào)解員工資支出。

（7）2013816食品安全監(jiān)管2.88萬元，用于食品藥品監(jiān)管員工資支出；

2.公安安全支出2.88萬元。

2040202一般行政管理事務(wù)2.88萬元，用于街道各村社治保主任工資支出。

 3.文化旅游體育與傳媒支出61.43萬元。

2070109群眾文化61.43萬元，用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出。

 4.社會保障和就業(yè)支出297.76萬元。

（1）2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出101.12萬元，用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（2）2080501行政單位離退休34.64萬元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費、公用經(jīng)費支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休23.77萬元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費；

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126.76萬元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險費用繳納支出；

（5）2080299其他民政管理事務(wù)支出9.84萬元，用于街道各村社殯葬改革協(xié)理員及社會救助協(xié)理員工資支出；

（6）2081199其他殘疾人事業(yè)支出1.63萬元，用于街道各村社殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資支出；

5.衛(wèi)生健康支出85.23萬元。

（1）2100799其他計劃生育事務(wù)支出3.26萬元，用于計劃生育宣傳員工資支出；

（2）2101101行政單位醫(yī)療22.95萬元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

（3）2101102事業(yè)單位醫(yī)療57.33萬元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.69萬元，用于繳納街道在職人員生育保險；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出172.77萬元。

（1）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出158.37萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（2）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出14.40萬元，用于村莊規(guī)劃專管員工資支出；

7.農(nóng)林水支出446.83萬元。

（1）2130104事業(yè)運行240.49萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

（2）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1.80萬元，用于護(hù)林員工資補(bǔ)助支出；

（3）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助204.54萬元，用于村委會及村小組工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

8.住房保障支出91.75萬元。

2210201住房公積金91.75萬元，用于街道在職職工住房公積金繳納；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70.01萬元。

2240150事業(yè)運行70.01萬元，用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1281.55萬元（其中：基本支出1281.55萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-基本工資332.49萬元（其中：基本支出332.49萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼475.28萬元（其中：基本支出475.28萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-獎金27.71萬元（其中：基本支出27.71萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-績效工資59.18萬元（其中：基本支出59.18萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出126.76萬元（其中：基本支出126.76萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費80.28萬元（其中：基本支出80.28萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.69萬元（其中：基本支出1.69萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-住房公積金91.75萬元（其中：基本支出91.75萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-其他工資福利支出86.41萬元（其中：基本支出86.41萬元，項目支出0元）。

2.商品服務(wù)支出117.64萬元（其中：基本支出117.64萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-辦公費43.74萬元（其中：基本支出43.74萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-水費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-電費4.8萬元（其中：基本支出4.8萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費15.5萬元（其中：基本支出15.5萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-工會費6.65萬元（其中：基本支出6.65萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-福利費8.31萬元（其中：基本支出8.31萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護(hù)費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費用23.64萬元（其中：基本支出23.64萬元，項目支出0元）。

3. 對個人和家庭的補(bǔ)助支出209.22萬元(其中：基本支出209.22萬元，項目支出0元)。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費57.87萬元(其中：基本支出57.87萬元，項目支出0元) 。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助151.35萬元(其中：基本支出151.35萬元，項目支出0元)。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,608.41萬元，與上年對比，減少9.92萬元，下降0.61%，主要原因是2022年在職人員績效獎未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年無該事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣人民政府漾月街道辦事處財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及政府采購項目17個，政府采購預(yù)算總額22.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元，較上年減少20.63萬元，下降67.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少20.63萬元，下降100%。

減少原因：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定逐年縮減三公經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

較上年對比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年無該事項。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排40.55萬元，較上年無增減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我街道資產(chǎn)總額632.02萬元，其中，流動資產(chǎn)127.86萬元，固定資產(chǎn)504.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少600.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年預(yù)算表

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032319055200111