監(jiān)督索引號53032312047400100000

師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。

（二）機構設置情況

師宗縣國有五洛河林場內設9個機構，包括：辦公室、財務室、林政執(zhí)法中隊、防滅火辦公室、國有森林資源管護辦、魯克管護所、五洛河管護所、普槽河管護所、阿那黑管護所。

（三）重點工作概述

一是，對轄區(qū)內29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。

二是，組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調查并保護，承擔轄區(qū)內林業(yè)生態(tài)文明建設。

三是，監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權管理。

四是，認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

五是，受師宗縣林業(yè)局委托，負責轄區(qū)內林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。

二、預算單位基本情況

師宗縣國有五洛河林場編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實有43人，其中： 財政全供養(yǎng) 43人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 32人，其中： 離休 0人，退休 32人。

車輛編制0輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入619.72萬元，其中：一般公共預算收入619.72萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入747.22萬元，對比減少127.5萬元，下降了17.06%，其中：一般公共預算財政撥款747.22萬元同比減少127.50萬元，同比下降17.06%。主要原因：是2022年在職轉退休2人；退休職工正常死亡1人；2022年度基礎性績效工資1500元/人/月未列入預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入619.72萬元，其中:本年收入619.72萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款619.72萬元（本級財力619.72萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年財務總收入747.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款747.22萬元，同比減少127.50萬元，下降17.06%，主要原因：是2022年在職轉退休2人；退休職工正常死亡1人；2022年度人均月基礎性績效工資減少1500元未列入預算。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出619.72萬元。財政撥款安排支出619.72萬元，其中：基本支出619.72萬元，與上年對比減少127.50萬元，同比下降17.06%，主要原因：是2022年在職轉退休2人；退休職工正常死亡1人；2022年度人均月基礎性績效工資減少1500元未列入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.30萬元，主要用于林場退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.12萬元，主要用于林場在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療37.44萬元，主要用于林場在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬元，主要用于林場在職人員工傷保險繳費；

2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構396.93萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員工資支出、辦公費、工會費、公務接待費等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.79萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員單位部分住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資155.55萬元（其中基本支出155.55萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼163.68萬元（其中基本支出163.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金12.96萬元（其中基本支出12.96萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資38.99萬元（其中基本支出38.99萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.13萬元（其中基本支出59.13萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費（含生育保險）37.44萬元（其中基本支出37.44萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費（工傷保險）2.14萬元（其中基本支出2.14萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金42.79萬元（其中基本支出42.79萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費1.64萬元（其中基本支出1.64萬元）；

商品和服務支出-印刷費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-水費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元）；

商品和服務支出-電費1.50萬元（其中基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-郵電費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-差旅費2.50萬元（其中基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-維（修）護費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-會議費0.80萬元（其中基本支出0.80萬元）；

商品和服務支出-培訓費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務接待費1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會經費3.11萬元（其中基本支出3.11萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費3.89萬元（其中基本支出3.89萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他商品和服務支出2.20萬元（其中基本支出2.20萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費80.66萬元（其中基本支出80.66萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助5.85萬元（其中基本支出5.85萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出619.72萬元，與上年財務總收入747.22萬元，同比減少127.50萬元，同比下降17.06%，主要原因：是2022年在職轉退休2人；退休職工正常死亡1人；2022年度人均月基礎性績效工資減少1500元未列入預算。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣國有五洛河林場政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

與上年比較無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣國有五洛河林場國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

與上年比較無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣國有五洛河林場2022年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣國有五洛河林場2022年無省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣國有五洛河林場2022年無縣配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣國有五洛河林場2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣國有五洛河林場2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

 2022年，師宗縣國有五洛河林場財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，較上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.40萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣國有五洛河林場2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣國有五洛河林場2022年公務接待費預算為1.40萬元，國內公務接待批次為20次，共計接待230人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣國有五洛河林場車輛沒有編制，2022年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

與上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣國有五洛河林場2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.部門預算:部門依據(jù)國家有關政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括:收入、基本支出和項目預算等內容。

4.政府采購:國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

6.事業(yè)機構：指納入林場部門預算管理的正常運轉的基本支出。

7.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場，2022年機關運行經費安排0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,師宗縣國有五洛河林場資產總額1,748.97萬元，其中，流動資產351.52萬元，固定資產1,375.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產21.57萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加118.39萬元，其中固定資產增加56.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算表

（附件：師宗縣國有五洛河林場2022年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032312047400100111