監(jiān)督索引號(hào)53032318020300000

師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分  師宗縣接待辦公室2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

      一、基本職能及主要工作

      （一）部門(mén)主要職責(zé)

 負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負(fù)責(zé)管理外縣交流干部周轉(zhuǎn)房；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算預(yù)算單位，屬縣委直屬事業(yè)單位，共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、接待股、財(cái)務(wù)人事股。

師宗縣接待辦公室無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，縣接待辦將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，立足單位本職，主動(dòng)把握新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，用新理念、新標(biāo)準(zhǔn)、新境界去思考、去謀劃、去執(zhí)行，自覺(jué)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把各項(xiàng)工作放在講政治的高度，“用腦、用心、用情、用勤”做好每一項(xiàng)工作，做到熱情不減、質(zhì)量不減、規(guī)矩不破。

1、轉(zhuǎn)變思想理念，創(chuàng)新做好公務(wù)接待工作。圍繞接待服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將師宗特色產(chǎn)業(yè)及文化底蘊(yùn)有機(jī)融入到接待工作中，在推進(jìn)接待轉(zhuǎn)型強(qiáng)化數(shù)字賦能上實(shí)現(xiàn)新突破。一是積極探索“數(shù)字+”接待模式，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)接待方式向新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量接待的轉(zhuǎn)變。二是積極打造“文化+”接待理念，深挖師宗歷史文化特色，以歷史師宗、文化師宗、山水師宗、特色師宗為重點(diǎn)，拓展接待內(nèi)涵，創(chuàng)新主題擺臺(tái)，提升接待品質(zhì)。三是積極提升“特色+”接待理念，探索挖掘一套突出地方民族特色與來(lái)賓需求相輔相成的壯鄉(xiāng)特色菜系，研究設(shè)計(jì)一套讓來(lái)賓在用餐的過(guò)程中直面了解師宗地域特色的桌簽，展現(xiàn)師宗民族風(fēng)貌和地方特色。四是積極加強(qiáng)“人才”隊(duì)伍建設(shè)，組織干部職工外出學(xué)習(xí)考察，學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的接待方式、方法和工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)謀劃組織一次縣內(nèi)公務(wù)接待培訓(xùn)班，加強(qiáng)對(duì)縣直部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）公務(wù)接待工作的指導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)公務(wù)接待工作輔政能力，全面提升全縣公務(wù)接待服務(wù)水平。

2、鞏固脫貧成效，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅(jiān)持目標(biāo)不變、靶心不變、標(biāo)準(zhǔn)不降，全面把握鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興政策的有效銜接，做到工作不斷檔、政策不留空白，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，持續(xù)嚴(yán)格落實(shí)“兩不愁三保障”“四個(gè)不摘”政策，推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)幫扶，通過(guò)接待工作積極推介農(nóng)特產(chǎn)品，大力實(shí)施消費(fèi)幫扶，向來(lái)賓展示鄉(xiāng)村振興示范亮點(diǎn)，為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)特產(chǎn)品外銷(xiāo)做好積極的貢獻(xiàn)。

3、聚焦主責(zé)主業(yè)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是堅(jiān)定不移把增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”作為最根本最首要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)各項(xiàng)工作，做到黨建與接待工作一起謀劃，一起部署，一起推進(jìn)。二是扎實(shí)有效開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨工作，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”責(zé)任，嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，與各股室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，抓實(shí)紀(jì)律作風(fēng)監(jiān)督責(zé)任。三是持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”、黨史學(xué)習(xí)教育主題教育成果，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省市縣有關(guān)規(guī)定，深化黨內(nèi)法規(guī)的學(xué)習(xí)，優(yōu)化完善內(nèi)部學(xué)習(xí)、管理機(jī)制，提升接待隊(duì)伍業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣接待辦公室編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人,其中:財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入150.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入150.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在職人員增加1人，工資及與工資相關(guān)的費(fèi)用相應(yīng)增加，二是本年度周轉(zhuǎn)房運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年略有增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入150.92萬(wàn)元，其中:本年收入150.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款150.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力150.92萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在職人員增加1人，工資及與工資相關(guān)的費(fèi)用相應(yīng)增加，二是本年度周轉(zhuǎn)房運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年略有增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出150.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出150.92萬(wàn)元，其中：基本支出99.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%，與上年對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在職人員增加1人，工資及與工資相關(guān)的費(fèi)用相應(yīng)增加，二是本年度周轉(zhuǎn)房運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年略有增加。項(xiàng)目支出51.00萬(wàn)元，與上年相同。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及機(jī)構(gòu)相關(guān)事務(wù)－行政運(yùn)行135.27萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置支出，周轉(zhuǎn)房運(yùn)行維護(hù)管理保障支出，以及本部門(mén)重點(diǎn)工作縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.61萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出4.18萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬(wàn)元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出4.78萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出－基本工資17.10萬(wàn)元（其中：基本支出17.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－津貼補(bǔ)貼19.15萬(wàn)元（其中：基本支出19.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－獎(jiǎng)金1.43萬(wàn)元（其中：基本支出1.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－績(jī)效工資4.53萬(wàn)元（其中：基本支出4.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.61萬(wàn)元（其中：基本支出6.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.18萬(wàn)元（其中：基本支出4.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－住房公積金4.78萬(wàn)元（其中：基本支出4.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－其他工資福利支出7.20萬(wàn)元（其中：基本支出7.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)3.43萬(wàn)元（其中：基本支出3.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－電費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)1.19萬(wàn)元（其中：基本支出1.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)6.98萬(wàn)元（其中：基本支出6.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－維修費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)51.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)8.70萬(wàn)元（其中：基本支出8.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元（其中：基本支出0.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)0.42萬(wàn)元（其中：基本支出0.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

資本性支出－辦公設(shè)置購(gòu)置3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出150.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在職人員增加1人，工資及與工資相關(guān)的費(fèi)用相應(yīng)增加，二是本年度周轉(zhuǎn)房運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年略有增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣接待辦公室2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣接待辦公室2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣接待辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，2022年共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.20萬(wàn)元，主要購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、家具用具、復(fù)印紙；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.48萬(wàn)元，主要采購(gòu)項(xiàng)目是物業(yè)管理服務(wù)、車(chē)輛加油、保險(xiǎn)、維修服務(wù)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣接待辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)54.50萬(wàn)元，較上年減少5.40萬(wàn)元，下降9.01%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣接待辦公室2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

較上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣接待辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51.00萬(wàn)元，較上年減少5.40元，下降9.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為120次，共計(jì)接待3500余人次。

減少的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣接待辦公室2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

較上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣接待辦公室2022年財(cái)政項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，即：本單位重點(diǎn)工作縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待工作，2022年度部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)51.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）總體目標(biāo)

改進(jìn)和創(chuàng)新公務(wù)接待服務(wù)工作；規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)流程；健全公務(wù)接待審批和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度；嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)；積極向縣外學(xué)習(xí)借鑒公務(wù)接待好的經(jīng)驗(yàn)、做法，不斷提高我縣公務(wù)接待服務(wù)質(zhì)量和水平；指導(dǎo)縣內(nèi)接待場(chǎng)所完善內(nèi)部管理，提升服務(wù)品質(zhì)；加強(qiáng)內(nèi)部管理。實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待工作服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的總體目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)510000.00元，嚴(yán)格按照師辦發(fā)[2017]55號(hào)《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項(xiàng)審批、資金撥付等工作。按照質(zhì)量指標(biāo)，用心、細(xì)心、貼心、周到、優(yōu)質(zhì)的接待服務(wù)彌補(bǔ)接待硬件環(huán)境的不足，確保全年接待對(duì)象對(duì)接待服務(wù)工作的反饋情況全部為良好、優(yōu)質(zhì)。

2.效益指標(biāo)。按照社會(huì)效益指標(biāo)，預(yù)計(jì)接待120批3500余人次，積極加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通，保證經(jīng)費(fèi)足額劃撥、依規(guī)支付，確保公務(wù)接待服務(wù)優(yōu)質(zhì)規(guī)范、熱情周到、細(xì)致貼心、務(wù)實(shí)節(jié)儉，實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局發(fā)揮積極作用的總體目標(biāo)。按照可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)，在接待過(guò)程中，突出地方特色、民族特色、文化特色，加深各級(jí)來(lái)賓和接待對(duì)象對(duì)師宗縣印象，提高各行各業(yè)來(lái)賓對(duì)師宗的印象分值和考核分值。

3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象、外來(lái)賓客滿意度100%，全年不發(fā)生因公務(wù)接待過(guò)程中服務(wù)不到位導(dǎo)致不良后果的情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.收入：是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。

2.預(yù)算收入：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。

3.費(fèi)用：是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。

4.預(yù)算支出：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣接待辦公室為非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣接待辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額71.59萬(wàn)元（凈值22.37萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)69.03萬(wàn)元，凈值20.33萬(wàn)元對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.35萬(wàn)元，凈值0.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20.47萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣專項(xiàng)公務(wù)接待

二、立項(xiàng)依據(jù)

師辦通[2019]80號(hào)《中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣接待辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣接待辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

嚴(yán)格按照《師宗縣國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定做好全年縣委、縣政府公務(wù)接待服務(wù)工作。

六、資金安排情況

2022年度安排資金51.00萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款預(yù)算資金。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》（師辦發(fā)[2017]55號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，按照事前審批、一事一審批的程序和接待工作流程開(kāi)展接待工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

圓滿完成全年接待工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)接待服務(wù)工作為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展加分加值、增光添彩。

師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

 （附件：師宗縣接待辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表.xls） 

監(jiān)督索引號(hào)53032318020300111