監(jiān)督索引號53032314031400000

 師宗縣民政局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣民政局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣民政局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣民政局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣民政局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.執(zhí)行上級社會救助政策標準，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃；負責統(tǒng)籌社會救助體系建設和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負責生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權限內社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

4.負責縣級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和縣一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.組織實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認定不一致的糾紛調處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負責地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負責勘界檔案和地名檔案管理、地名數據庫和勘界數據庫更新、工作。

7.組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負責殯葬服務機構的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬定養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.組織實施殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展。

11.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

12.組織實施促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織審核申報，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣民政局設7個內設機構：辦公室、社會救助股、區(qū)劃地名股、社會事務股、基層政權建設、社區(qū)治理和社會組織管理股、社會組織黨建股。

本單位為一級單位，所屬單位3個，分別是：

1.師宗縣殯葬管理所

2.師宗縣兒童福利院

3.師宗縣居民核對中心

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展大局，牢固樹立“四個意識”和“民政愛民、民政為民”的理念，攻堅克難，狠抓落實，認真完成各項任務，促進民政綜合能力顯著提升、民政事業(yè)取得新的突破和進展。

（一）繼續(xù)抓好殯葬改革移風易俗工作。一是黨員干部帶頭，發(fā)揮表率作用。黨員、干部帶頭推動殯葬改革，既是移風易俗、發(fā)揚社會主義新風尚的應盡責任，也是推動文明節(jié)儉治喪，減輕群眾喪葬負擔的重要途徑，更是加強黨風政風建設，樹立黨和政府良好形象的必然要求。二是優(yōu)化工作方式，提升宣教水平。深入開展“破除迷信、移風易俗、嚴格執(zhí)法”為主要內容的宣傳教育活動，努力提高廣大群眾對殯葬法規(guī)政策的知曉率，引導群眾自覺實行殯葬改革。三是創(chuàng)新殯葬方式，規(guī)范市場管理。堅持以政府主導為指引，積極推行殯葬救助保障制度等殯葬惠民政策，按照?；尽V覆蓋、可持續(xù)的原則，向全縣居民提供減免費用的基本殯葬服務，從主要鼓勵火葬，向鼓勵深埋不留墳頭、水葬、樹葬等生態(tài)殯葬方式延伸。同時，加強與各相關部門協(xié)同配合，形成聯(lián)合執(zhí)法機制加大對喪葬用品市場的清理整頓力度，讓喪葬用品市場進一步規(guī)范。

（二）全面抓實社會救助工作。一是進一步完善社會救助動態(tài)管理機制。嚴把入戶調查、審核審批公開公示和監(jiān)督檢查四道“關口”，切實做到“對象準確、待遇公正、進出有序”。及時與銀行、房產、稅務、保險、戶籍、車輛管理等部門加強信息溝通，通過資源整合，運用技術手段，實現(xiàn)救助對象的準確認定。二是要強化監(jiān)督檢查，提高社會救助管理水平。重點在精準認定救助對象、規(guī)范審批流程、工作責任等問題上加以監(jiān)督檢查，減少錯保、漏保、騙保現(xiàn)象的發(fā)生，及時發(fā)現(xiàn)、糾正、懲處“關系?！?、“人情保”，確保社會救助制度公平實施。加大公示力度，暢通投訴舉報渠道，接受社會監(jiān)督和群眾監(jiān)督。三是加強相關業(yè)務培訓，提升村級協(xié)理員政策理解程度，提升業(yè)務能力和服務水平。

（三）加大標準地名命名的管理力度。一是繼續(xù)加強地名標準化管理。對新產生的道路、街巷、小區(qū)進行核實登記審核，并錄入國家地名區(qū)劃數據庫。二是繼續(xù)加強師宗縣第二次全國地名普查成果轉化工作，編纂出版師宗地名圖、師宗地名詞典、師宗地名志，完成地名歸檔工作。三是繼續(xù)推進“助力鄉(xiāng)村振興，點亮美好家園”試點工作。實施互聯(lián)網地圖與地名信息銜接，助推城市發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。

（四）繼續(xù)抓好養(yǎng)老和兒童福利工作，切實保障服務對象的合法權益。加強農村敬老院監(jiān)督檢查，督促4個農村敬老院完善消防設施改造工作。加強兒童之家建設力度，全使兒童之家覆蓋全部村委會和社區(qū)，扎實開展留守和困境兒童關愛保護工作。爭取省市支持在沒有農村敬老院的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設至少1所農村敬老院，以滿足農村特困供養(yǎng)人員的集中供養(yǎng)需求。爭取省市民政部門支持，完成5至10個農村居家養(yǎng)老服務中心建設，完善養(yǎng)老服務體系建設。

（五）以“落實民權”為根本，積極推進基層政權建設。一是做好調整增設4個社區(qū)居民委員會選舉的指導和監(jiān)督等工作；二是進一步落實社區(qū)減負工作，編制村（居）民委員會出具證明事項清單；三是深入推進社區(qū)治理工作。

（六）積極完成市民政局、縣委、縣政府安排的各項中心工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制14人。在職實有32人，其中：財政行政人員19人，事業(yè)人員13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。行政人員超編原因：從2002年因機構改革，單位合并,增人不增編，致使行政人員就一直超編。

離退休人員 23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年財務總收入3208.87萬元，其中：一般公共預算收入3208.87萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少309.72萬元，減少8.8%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員變動。

（二）財政撥款收入情況

2022年財政撥款收入3208.87萬元，其中:本年收入3208.87萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3208.87萬元（本級財力3208.87萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少309.72萬元，減少8.8%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員變動。

四、預算單位支出情況

2022年預算總支出3208.87萬元。財政撥款安排支出 3208.87萬元，其中：基本支出3208.87萬元，與上年對比減少309.72萬元，減少8.8%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員變動；項目支出0萬元，與上年對比減少30萬元，下降100%，主要原因是項目經費實行零基預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-行政運行388.89萬元，主要用于工資、民政工作正常工作運行。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休49.54萬元，主要用于退休人員退休工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.08萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。

2081001社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利12.48萬元，主要用于生活補助。

2081002社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利476.14萬元，主要用于高齡補貼。

2081107社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼632.42萬元，主要用于殘疾人生活和護理補助。

2081801社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出92.03萬元，主要用于城市低保生活補助。

2081902社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農村最低生活保障支出 627.91萬元，主要用于農村低保生活補助。

2082001社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-臨時救助支出10萬元，主要用于臨時性救助。

2082002社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出5萬元，主要用于流浪乞討人員的生活、醫(yī)療救助。

2082102社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出712.03萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農村生活救助80.88萬元，主要用于其他農村生活救助。

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出9.5萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.79萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬元，主要用于社會保障繳費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金34.04萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資126.26萬元（其中：基本支出126.26萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼174.61萬元（其中：基本支出174.61萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金10.52萬元（其中：基本支出10.52萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資10.69萬元（其中：基本支出10.69萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.08萬元（其中：基本支出47.08萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費29.79萬元（其中：基本支出29.79萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金34.04萬元（其中：基本支出34.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出27萬元（其中：基本支出27萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費0.99萬元（其中：基本支出0.99萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-水費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費1.3萬元（其中：基本支出1.3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-郵電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務接待費6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會費2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務車運行費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費16.98萬元（其中：基本支出16.98萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費49.05萬元（其中：基本支出49.05萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助2658.44萬元（其中：基本支出2658.44萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3208.87萬元，與上年對比減少309.72萬元，減少8.8%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員變動。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣民政局2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣民政局2022年及2021年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一）與中央配套事項

師宗縣民政局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣民政局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣民政局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣民政局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣民政局2022年無與經濟社會事業(yè)發(fā)民事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣民政局2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣民政局2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣民政局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.5萬元，較上年減少2萬元，下降12.9%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民政局2022年及2021年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣民政局2022年公務接待費預算為6萬元，較上年減少2萬元，下降25%，國內公務接待批次為110次，共計接待1100人次。

減少原因主要是結合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則，減少招待，故比上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣民政局2022年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費7.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

    較上年無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣民政局2022年項目支出全面實施績效目標管理。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣民政局2022年機關運行經費安排40.25萬元，與上年對比減少28.89萬元，下降41.78%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,師宗縣民政局部門資產總額1619.29萬元（凈值1188.52萬元），其中，流動資產934.73萬元，固定資產564.91萬元、凈值188.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產119.65萬元、凈值65.28萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少911.11萬元，其中固定資產減少19.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，帳面價值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元，資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯，此處公開為2022年1月資產月報數。

師宗縣民政局2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣民政局2022年部門預算表

（附件：師宗縣民政局部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032314031400111