監(jiān)督索引號(hào)53032306073400000

中共師宗縣委黨校2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中共師宗縣委黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明                  

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金管理情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十 、其他公開(kāi)信息 

第二部分 中共師宗縣委黨校2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中共師宗縣委黨校2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

中共師宗縣委黨校部門(mén)2022年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，中共師宗縣委黨校的主要職能是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開(kāi)展相關(guān)知識(shí)講座和重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門(mén)做好理論、政策宣講。5.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，師宗縣委黨校設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、教研室、教務(wù)處、總務(wù)室，縣委黨校無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年中共師宗縣委黨校的重點(diǎn)工作是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開(kāi)展相關(guān)知識(shí)講座和重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門(mén)做好理論、政策宣講。5.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 4人，工勤人員編制0人；事業(yè)編制9人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入218.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入218.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。

與上年對(duì)比，減少58.83萬(wàn)元，下降21.19% ，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分（事業(yè)人員每月1500元。行政人員每月2000元）未納入預(yù)算；2、2022年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)支出；3、2022年無(wú)離休費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 218.79萬(wàn)元，其中:本年收入218.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款218.79萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力218.79萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少58.83萬(wàn)元，下降21.19%，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分，事業(yè)人員每月1500元。行政人員每月2000元未納入預(yù)算；2、2022年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)支出；3、2022年無(wú)離休費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 218.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 218.79萬(wàn)元，其中：基本支出218.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少58.83萬(wàn)元，下降21.19%，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分（事業(yè)人員每月1500元，行政人員每月2000元）未納入預(yù)算；2、2022年無(wú)離休費(fèi);項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7萬(wàn)元，主要原因分析是無(wú)項(xiàng)目安排。

(一) 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

2050802干部教育支出149.79萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出13.32萬(wàn)元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房公積金支出15.22萬(wàn)元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.1萬(wàn)元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

 2080502事業(yè)單位離退休支出19.4萬(wàn)元，主要用于支付黨校離退休費(fèi)和退休干部公用經(jīng)費(fèi)；

2100099其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出-基本工資60.66萬(wàn)元（其中：基本支出60.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼64.42萬(wàn)元（其中：基本支出64.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金5.06萬(wàn)元（其中：基本支出5.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資9.11萬(wàn)元（其中：基本支出9.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.10萬(wàn)元（其中：基本支出21.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.32萬(wàn)元（其中：基本支出13.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金15.22萬(wàn)元（其中：基本支出15.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.56萬(wàn)元（其中：基本支出2056萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.35萬(wàn)元（其中：基本支出0.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元（其中：基本支出0.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.52萬(wàn)元（其中：基本支出1.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.60萬(wàn)元（其中：基本支出3.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.24萬(wàn)元（其中：基本支出19.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出218.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少58.83萬(wàn)元，下降21.19% ，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分（事業(yè)人員每月1500元。行政人員每月2000元）未納入預(yù)算；2、2022年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)支出；3、2022年無(wú)離休費(fèi)支出。           

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

   2022年，中共師宗縣委黨校部門(mén)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

   七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共師宗縣委黨校部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.15萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降11.76%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降11.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待35人次。

減少原因是相應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

   【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣委黨校為非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共師宗縣委黨校部門(mén)資產(chǎn)總額24.75萬(wàn)元（凈值24.75萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8.96萬(wàn)元，凈值8.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中共師宗縣委黨校2022年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

    無(wú)

中共師宗縣委黨校2022年預(yù)算表

2022年中共師宗縣委黨校預(yù)算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032306073400111