監(jiān)督索引號53032318013100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

2022年部門預(yù)算公開

目錄 

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣

委員會2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預(yù)決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：提案委員會、社會和法制委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、辦公室。

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會無下屬單位。

（三）重點工作概述

一是立足大局獻良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題進行廣泛協(xié)商。召開政協(xié)全會1次，常委會會議4次，主席會議12次，專題協(xié)商會3次。在政協(xié)全會上組織全體委員對“一府兩院”報告及其他報告進行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅實的群眾基礎(chǔ)。政協(xié)常委會聽取全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況及提案辦理情況通報、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報及法院、檢察院2022年工作情況通報，測評重點提案，學(xué)習(xí)全國兩會精神、縣政協(xié)2022年工作要點。

二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅持履職為民的原則，認真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實地進行調(diào)查走訪，在調(diào)研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務(wù)實性不斷提升。

三是督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題作為提案工作的落腳點和出發(fā)點，運用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

四是主動作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，鞏固拓展脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興助推行動是政協(xié)機關(guān)和廣大政協(xié)委員的一項政治任務(wù)，將“助推行動”融入全縣鄉(xiāng)村振興大局之中，通過發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項履職活動。

五是優(yōu)化機構(gòu)促改革，自身建設(shè)有保障。加強學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；加強隊伍建設(shè)，優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置；完善制度建設(shè)。進一步完善政協(xié)全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進工作方式，規(guī)范工作流程，加強委員管理，提高履職成效。

二、預(yù)算單位基本情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有38人，其中：財政全額保障 38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是機構(gòu)改革調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，改非領(lǐng)導(dǎo)較多；2019年新增委室2個，新增領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。

離退休人員18人，其中：離休 0人，退休18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入768.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入768.11萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年未預(yù)算績效工資，故人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入768.11萬元，其中:本年收入768.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款768.11萬元（本級財力768.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年未預(yù)算績效工資，故人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出768.11萬元。財政撥款安排支出768.11萬元，其中：基本支出741.11萬元，與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年未預(yù)算績效工資，故人員經(jīng)費減少；項目支出27萬元，與上年對比減少21萬元，下降43.75%，主要原因主要原因是項目資金壓縮。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運行578.91萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、委員視察及活動經(jīng)費、辦刊經(jīng)費專項經(jīng)費等。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.59萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.20萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.97萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位工傷保險等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.68萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資171.89萬元（其中：基本支出171.89萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼262.02萬元（其中：基本支出262.02萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金14.32萬元（其中：基本支出13.15萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.20萬元（其中：基本支出63.20萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費39.97萬元（其中：基本支出39.97萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金45.68萬元（其中：基本支出45.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費34.3萬元（其中：基本支出7.3萬元，項目支出27萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費13.30萬元（其中：基本支出13.30萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費用38.04萬元（其中：基本支出38.04萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費39.17萬元（其中：基本支出39.17萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出768.11萬元，與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年績效工資未納入預(yù)算，故人員經(jīng)費減少，專項經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.50萬元，較上年減少3萬元，下降22.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年及2021年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少3萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是業(yè)務(wù)人員處理不當，未將公務(wù)接待費納入預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款27萬元，預(yù)算項目2個，其中：辦刊經(jīng)費10萬元、委員視察及活動經(jīng)費專項經(jīng)費17萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

地方公共財政預(yù)算收入：指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預(yù)算支出：指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

政府采購：指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

財政轉(zhuǎn)移支付:指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

專項轉(zhuǎn)移支付:指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排106.49萬元，與上年對比減少15.6萬元，下降12.78%，主要原因是專項經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產(chǎn)總額71.16萬元（凈值）,其中，流動資產(chǎn)33.31萬元，固定資產(chǎn)37.85萬元，凈值，無形資產(chǎn)0萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委會

2022年部門預(yù)算財

政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

 無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

 無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委會2022年部門預(yù)算表

（附件：中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318013100111