監(jiān)督索引號53032318071300000

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)　

1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。

7.加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣婦女聯(lián)合會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科。

師宗縣婦女聯(lián)合會下屬單位1個，即師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室，下屬單位未獨立核算，由師宗縣婦女聯(lián)合會統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點工作概述

1.加強對全縣婦女群眾的思想政治引領(lǐng)，在廣大婦女群眾中深入開展“黨史學(xué)習(xí)教育”。以“婦女之家”“家長學(xué)校”為陣地，以“新時代女性課堂”為載體，開展好“百歲紅嫂聶蘭馨”“朱家碧夫人蘭玲”等一批師宗巾幗英雄的紅色故事宣講，進一步豐富黨史學(xué)習(xí)內(nèi)容，激發(fā)婦女群眾愛國、愛黨熱情，推進黨史學(xué)習(xí)教育走深走實，提高了婦聯(lián)組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

2.極參與省級文明縣城創(chuàng)建，開展好巾幗志愿服務(wù)活動，重點圍繞“建功立業(yè)，展巾幗風(fēng)采、“獻愛心送溫暖”、“婦女維權(quán)”等方面開展活動。

3.推進“巾幗脫貧行動”與“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”有效銜接，著重培育創(chuàng)建“巾幗脫貧示范基地”、“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”、“巾幗扶貧車間”、“巾幗文明崗”等工作，示范帶動貧困婦女創(chuàng)業(yè)增收，助力鄉(xiāng)村振興。

4.加強家庭家進家庭家教家風(fēng)在市域社會治理和基層社會治理中發(fā)揮獨特作用，團結(jié)廣大家庭用良好家教家風(fēng)涵育道德品行，弘揚中華民族傳統(tǒng)家庭美德，形成愛國愛家、相親相愛、向上向美、共建共享的社會主義家庭文明新風(fēng)尚，引領(lǐng)廣大家庭開啟全面建設(shè)社會主教家風(fēng)建設(shè)，以良好家風(fēng)推動良好社會風(fēng)氣的形成。以《習(xí)近平關(guān)于注重家庭家教家風(fēng)建設(shè)論述摘編》的出版發(fā)行為契機，促義現(xiàn)代化新征程。

5.聚焦婦女兒童日益廣泛的美好生活需要，結(jié)合上一個十年婦女兒童發(fā)展規(guī)劃完成情況，加強源頭參與決策，科學(xué)編制好（2021年--2030年）新一輪婦女兒童發(fā)展十年規(guī)劃，讓性別平等真正成為全社會共同遵循的行為規(guī)范和價值標準。

6.創(chuàng)新工作方法，積極探索“購買社會服務(wù)”的工作方式，學(xué)習(xí)已有做法和經(jīng)驗，破解制約難題，通過職業(yè)化、專業(yè)化的活動，更加有效的服務(wù)婦女兒童。

7.扎實開展以刺繡為主的手工業(yè)發(fā)展，在師宗縣政府和昆明祖玉蘭刺繡藝術(shù)有限公司簽訂了合作協(xié)議的有利條件下，在市婦聯(lián)的傾情支持下，盡快舉辦祖氏滇繡”技術(shù)傳承中級培訓(xùn)班，依托龍布瑞公司有有利條件成立手工刺繡合作社，采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，進行訂單式生產(chǎn)，推動合作社品牌化發(fā)展，實現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展，促進廣大婦女居家靈活就業(yè)，拓寬增收渠道，增強致富本領(lǐng)，改善生活狀況，共享社會物質(zhì)文明進步成果，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)增收與照顧家庭兩不誤，化解留守兒童、留守老人的社會問題。

8.做實做細婦女維權(quán)、來信來訪等工作。代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等，確保來信來訪辦結(jié)率達98%以上，積極創(chuàng)建婦女兒童維權(quán)示范點，充分發(fā)揮示范作用。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣婦女聯(lián)合會編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個 ；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制3人，工勤編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是領(lǐng)導(dǎo)改為非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入163.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入163.91萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少6.57萬元，下降3.85%，主要原因是績效工資沒有納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入163.91萬元，其中:本年收入163.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款163.91萬元（本級財力163.91萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少6.57萬元，下降3.85%，主要原因是績效工資沒有納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出163.91萬元。財政撥款安排支出163.91萬元，其中，基本支出156.91萬元，與上年對比減少6.57萬元，下降4.02%，主要原因是績效工資沒有納入預(yù)算；項目支出7萬元，與上年對比減少0萬元，下降0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)-群眾團體事務(wù)-行政運行123.18萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費、加強改進婦女兒童工作和婦兒工委辦專項支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬元，主要用于退休人員工資支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.42萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.14萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.17萬元，主要用于在職人員生育保險繳費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.45萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資36.7萬元（其中：基本支出36.7萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津補貼62.89萬元（其中：基本支出62.89萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.42萬元（其中：基本支出14.42萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.14萬元（其中：基本支出9.14萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金10.45萬元（其中：基本支出10.45萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費7.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費1萬元（其中：項目支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費0.6萬元（其中：項目支出0.6萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.4萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費用8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出163.91萬元，與上年對比減少6.57萬元，下降4.02%，主要原因是績效工資沒有納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣婦聯(lián)2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.25萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年及2021年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.25萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待40人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款7萬元，預(yù)算項目2個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.53萬元，與上年對比增加1.46萬元，增長12.1%，主要原因是工資正常晉升導(dǎo)致工會費、福利費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦聯(lián)資產(chǎn)總額41.97萬元（凈值41.97萬元）其中，流動資產(chǎn)24.75萬元，固定資產(chǎn)17.21萬元，凈值17.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)328.99平方米，資產(chǎn)出租收入2.6萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

加強改進婦女兒童工作專項資金。

二、立項依據(jù)

師發(fā)〔2014〕35號《中共師宗縣委關(guān)于進一步加強和改進新形勢下工會、共青團、婦聯(lián)工作的意見》

三、項目實施單位

師宗縣婦女聯(lián)合會。

四、項目基本概況

緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

五、項目實施內(nèi)容

維護婦女兒童合法權(quán)益，推動婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作，提升服務(wù)效率。

六、資金安排情況

2022年年度安排資金4萬元，全部為財政撥款預(yù)算資金。

七、項目實施計劃

根據(jù)2022年師宗縣婦女聯(lián)合會工作目標開展工作。

八、項目實施成效

婦女維權(quán)、婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作取得實質(zhì)性進展。

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318071300111