監(jiān)督索引號(hào)53032319055901000

師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年度部門決算

目  錄

 第一部分  師宗縣龍慶鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是疫情防控有力有效。開年之初，全國(guó)范圍內(nèi)爆發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情，  云南省人民政府于2020年1月24日啟動(dòng)了重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)響應(yīng)，全體鄉(xiāng)村干部放棄春節(jié)假期全力投入疫情防控工作，24小時(shí)值班待命，全鄉(xiāng)上下堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的總要求，深入落實(shí)縣委工作部署，始終把疫情防控作為頭等大事來抓，迅速建立應(yīng)對(duì)疫情防控指揮體系，構(gòu)筑起縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)防控網(wǎng)絡(luò)，認(rèn)真落實(shí)“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療”措施，全面開展防控工作。在全鄉(xiāng)人民的共同努力下，以堅(jiān)定的信心、頑強(qiáng)的意志和果斷的措施，打響了疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。目前全鄉(xiāng)范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)確診病例，各行各業(yè)有序復(fù)工，群眾生產(chǎn)生活逐步回歸常態(tài)。

二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展有序恢復(fù)。我們始終堅(jiān)持把疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌考量，把發(fā)展的巨大潛力和強(qiáng)大動(dòng)能充分釋放出來，認(rèn)真落實(shí)分層分級(jí)防控、有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，全面恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。共收割小麥、大麥等糧經(jīng)作物4.01萬畝，順利完成大春糧食播種面積3.81萬畝，完成烤煙種植2.8萬畝，新栽種熱區(qū)水果1500畝。出欄肉豬6萬頭、肉牛0.8萬頭、肉羊3萬只、肉禽20萬只，肉類產(chǎn)量8100萬公斤，禽蛋產(chǎn)量1.2萬公斤。出具健康證明并組織外出務(wù)工6027人。

三是脫貧質(zhì)量不斷提升。自2月17日開展脫貧攻堅(jiān)問題檢視整改百日攻堅(jiān)行動(dòng)以來，我們堅(jiān)持問題導(dǎo)向，牢固樹立“找不到問題就是最大的問題”的理念，按照“四個(gè)不摘”要求，結(jié)合國(guó)家、省、市、縣督查巡查、考核檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)照脫貧攻堅(jiān)問題檢視清單，聚焦“兩不愁三保障”和責(zé)任、政策、工作“三落實(shí)”，集中開展橫向到邊、縱向到底的拉網(wǎng)式大檢視，共檢視問題3220個(gè)。通過不留死角、不留隱患的大整改，邊查邊改，全面整改完成帳實(shí)不相符、住房、飲水、輟學(xué)、低保、貧困戶不知曉政策等各類問題3026個(gè)，整改率達(dá)93.4％，進(jìn)一步鞏固了脫貧成效和提升了脫貧質(zhì)量。

四是鄉(xiāng)村面貌持續(xù)改觀。四好公路示范建設(shè)不斷推進(jìn)，鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房整治和鄉(xiāng)域村莊規(guī)劃編制工作有序開展，逐步建成鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理隊(duì)伍。出臺(tái)《保潔員管理辦法》強(qiáng)化保潔員的聘用管理，重新審定聘用保潔員347名，持續(xù)加強(qiáng)240個(gè)垃圾池，1輛垃圾壓縮清運(yùn)車、9輛勾背式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、342個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)箱的管理，人居環(huán)境逐步提升。

五是社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全面落實(shí)各級(jí)各類教育資助政策，著力抓好控輟保學(xué)工作。醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障能力逐步增強(qiáng)。規(guī)范發(fā)放救濟(jì)糧、低保金、各類人員定補(bǔ)資金、臨時(shí)救助資金，有序開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參工作，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)不斷增多，貧困群眾參保率達(dá)100%，社會(huì)保障體系不斷完善。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)持續(xù)深化，刑事案件、治安案件發(fā)案率同比下降，社會(huì)治安明顯好轉(zhuǎn)。安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治力度加大，市場(chǎng)秩序持續(xù)規(guī)范，應(yīng)急管理和防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)水平不斷提升。統(tǒng)計(jì)調(diào)查、信訪、文化、檔案、保密、統(tǒng)戰(zhàn)、老齡等各項(xiàng)事業(yè)不斷進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織橋梁紐帶作用有效發(fā)揮。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶鄉(xiāng)委員會(huì)

4.師宗縣龍慶鄉(xiāng)財(cái)政所

5.師宗縣龍慶鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣龍慶鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣龍慶鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣龍慶鄉(xiāng)水務(wù)所

13.師宗縣龍慶鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制112人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員5人），其他人員2人，主要是財(cái)政所助征2人。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2020年決算公開表20210903054911572.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)4874.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入4874.01萬元，占總收入的100%。比上年5614.22萬元減少740.21萬元，下降13.18%，主要原因是扶貧專項(xiàng)資金同比上年減少740.21萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)4903.42萬元。其中：基本支出1951.86萬元，占總支出的39.8%；項(xiàng)目支出2951.56萬元，占總支出的60.2%。與上年5,352.38萬元對(duì)比減少448.96萬元，下降8.39%。主要原因是專項(xiàng)資金同比減幅較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1951.86萬元。與上年1,736.44萬元對(duì)比增加215.42萬元，增長(zhǎng)12.41%。主要原因是發(fā)放上年在職人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼和第四季度績(jī)效工資以及2020年脫貧攻堅(jiān)普查扶貧工資經(jīng)費(fèi)增加等，各支出功能分類各項(xiàng)都含有部分專項(xiàng)資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金實(shí)行零基預(yù)算，需要各方面的協(xié)調(diào)與配合，支出就會(huì)每年出現(xiàn)很大的差距。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1776.43萬元，占基本支出的91.01%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)175.43萬元，占基本支出的8.99。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2951.56萬元。與上年3615.94萬元對(duì)比減少664.38萬元，下降18.37%。主要原因財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

2081004村級(jí)農(nóng)村公益性公墓配套建設(shè)資金支出55萬元，主要用于殯葬公墓配套建設(shè)。

2130122師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付(非貧困縣)專項(xiàng)資金支出91.4,2萬元，主要用于支付貧困縣專項(xiàng)資金。

2130126師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所改建省級(jí)補(bǔ)助支出28.8萬元，主要用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所建設(shè)。

2130209師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金支出1,09.51萬元，主要用于森林資源管護(hù)建設(shè)。

2130209師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年省級(jí)天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出44.36萬元，主要用于工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償。

2130504曲財(cái)整合〔2019〕28號(hào)龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出683.5萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2130504曲財(cái)整合〔2020〕1號(hào)2020年第一批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金支出3,47.74萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)扶貧專項(xiàng)支出。

2130504曲財(cái)整合〔2020〕10號(hào)2020年第四批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支出17.31萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)扶貧專項(xiàng)支出。

2130504曲財(cái)農(nóng)〔2019〕149號(hào)2020年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支出25.77萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)扶貧專項(xiàng)支出。

2130504曲財(cái)整合〔2020〕8號(hào)2020年第五批中央財(cái)政專項(xiàng)資金176萬元，主要用于扶貧專項(xiàng)支出。

2130504師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目資金72萬元，主要用于扶貧專項(xiàng)支出。

2130505曲財(cái)農(nóng)〔2020〕31號(hào)2020年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出360萬元，主要用于扶貧專項(xiàng)支出。

2130505曲財(cái)整合〔2019〕28號(hào)龍慶鄉(xiāng)個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出77.75萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

2130505師財(cái)整合〔2020〕1號(hào)2019年批十五批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金支出180萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金支出。

2130505師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目資金支出133萬元，主要用于扶貧專項(xiàng)支出。

2130505師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年度易地扶貧搬遷安置點(diǎn)省級(jí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金支出100萬元，主要用于易地扶貧搬遷以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

2130599曲財(cái)整合〔2019〕28號(hào)龍慶鄉(xiāng)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助專項(xiàng)資金332.33萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

2130599師財(cái)預(yù)〔2020〕115號(hào)各相關(guān)單位扶貧專項(xiàng)資金支出20萬元，主要用于相關(guān)單位扶貧專項(xiàng)資金支出。

2130599師財(cái)預(yù)〔2020〕67號(hào)扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)支出9.8萬元，主要用于扶貧管理工作。

2140104師財(cái)預(yù)〔2020〕12號(hào)黑爾大寨村進(jìn)道路改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于黑爾大寨村道路改造建設(shè)。

2210105曲財(cái)整合〔2019〕33號(hào)中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項(xiàng)資金82.2萬元；主要用于龍慶鄉(xiāng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4898.59萬元,占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年5352.38萬元對(duì)比減少453.79萬元，下降8.48%，主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出480.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.81%。主要用于發(fā)放行政人員、行政參公人員工資、人口普查、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專職治保調(diào)解員補(bǔ)助、黨委辦公廳（室）其他工資福利支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全（類）支出3.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于綜治維穩(wěn)、行政管理等相關(guān)支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出82.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出225.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%。主要用于社會(huì)保障中心工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員工資支出、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、殯葬支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出130.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出67.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。

主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7.農(nóng)林水（類）支出3731.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.17%。

主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出、林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出、水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶貧項(xiàng)目相關(guān)支出、村委會(huì)人員工資支出及保障村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出.

8.交通運(yùn)輸（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于公路建設(shè)。

9.住房保障（類）支出100.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于農(nóng)村危房改造支出、行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出71.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急事業(yè)運(yùn)行支出、群測(cè)群防人員工資補(bǔ)助、中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53.55萬元，支出決算為49.71萬元，完成預(yù)算的92.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24.09萬元，完成預(yù)算的116.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.62萬元，完成預(yù)算的78.13%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)49.71比2019年22.90萬元增加26.81萬元，增幅217%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加13.57萬元，增長(zhǎng)56.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13.24萬元，增長(zhǎng)51.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)的主要原因是全鄉(xiāng)2020年脫貧攻堅(jiān)全面普查工作開展。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.09萬元，占48.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出25.62萬元，占51.54%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.09萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.09萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出25.62萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出25.62萬元，（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待332批次（其中：外事接待0批次），接待人次3936人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上級(jí)部門及扶貧普查檢查用餐開支。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.03萬元，與上年71.82萬元對(duì)比減少17.79萬元,下降24.77%。主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1937.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)522.14萬元，固定資產(chǎn)1414.24萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16316.91萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1604.86萬元、固定資產(chǎn)減少14712.05萬元（本年填報(bào)數(shù)不含全鄉(xiāng)固定資產(chǎn)投資數(shù)14712.05萬元）處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋260平方米，賬面原值78萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.8萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度部門政府采購(gòu)支出總額2.37萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2.37萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表11-附表13）師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2020年決算公開表20210903054911572.xls

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055901111