監(jiān)督索引號(hào)53032305030301000

師宗縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

5.擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實(shí)國(guó)際金融組織、外國(guó)政府貸款、本外幣國(guó)際商業(yè)貸款計(jì)劃，擬訂上報(bào)和管理國(guó)外貸款和建設(shè)項(xiàng)目，提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。

9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

12.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

13.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。

14.管理全縣糧食、棉花、食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。

15.根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

16.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請(qǐng)縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項(xiàng)費(fèi)用；負(fù)責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

17.負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、建設(shè)礦井條件評(píng)價(jià)、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦礦長(zhǎng)安全資格申請(qǐng)材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18.負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19.承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20.完成市發(fā)展和改革委員會(huì)、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度措施有力。編制年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案），提交縣十七屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)，研究提出“1+4”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)建議。牽頭擬定應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行20條措施，制定落實(shí)省政府支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展17條措施的工作方案，多輪征求意見后，報(bào)經(jīng)縣委、縣政府審定并印發(fā)實(shí)施。與統(tǒng)計(jì)、工信商科、財(cái)政等部門做好銜接、溝通，按月協(xié)調(diào)開展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判，按季做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。受新冠肺炎疫情慣性影響，疊加煤炭資源整合重組等政策因素，全縣產(chǎn)業(yè)總體反應(yīng)滯后，上半年平穩(wěn)開局、短期回落，三季度以來(lái)較好回升，四季度加速恢復(fù)，全年預(yù)計(jì)完成縣內(nèi)生產(chǎn)總值170.44億元，同比增6%，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值50.33億元、同比增4.7%左右，第二產(chǎn)業(yè)增加值51.24億元、同比增8.2%左右，第三產(chǎn)業(yè)增加值68.87億元、同比增5%左右。

2.固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。牢牢把握“投資是經(jīng)濟(jì)最基礎(chǔ)的抓手，穩(wěn)增長(zhǎng)最終體現(xiàn)就是穩(wěn)投資”的工作導(dǎo)向，面對(duì)投資支撐不足的嚴(yán)峻形勢(shì)，研究制定2020年固定資產(chǎn)投資實(shí)施方案，創(chuàng)新落實(shí)“當(dāng)年新開工且納入投資統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)項(xiàng)目給予前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”的考核機(jī)制，多管齊下抓項(xiàng)目包裝、抓項(xiàng)目開工、抓項(xiàng)目推進(jìn)、抓資金爭(zhēng)取、抓責(zé)任壓實(shí)、抓項(xiàng)目入庫(kù)、抓項(xiàng)目督查，全縣固定資產(chǎn)投資克服多重壓力保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。1—10月全縣新入庫(kù)項(xiàng)目99個(gè)，總投資83.88億元，預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資101.2億元，同比增18%，全年預(yù)計(jì)完成121.5億元，同比增18%。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度加大。2020年師宗縣列入市“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有35個(gè)，總投資159.2億元，完成投資21億元，與全市同步集中開工項(xiàng)目21個(gè)，總投資68.62億元，完成投資11億元。立足國(guó)家擴(kuò)大有效投資、支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需以及重點(diǎn)支持“兩新一重”建設(shè)的重大發(fā)展機(jī)遇，縣中醫(yī)院遷建、養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、縣城第一自來(lái)水?dāng)U建及配套管網(wǎng)工程—供水主管新建和擴(kuò)建工程、城鄉(xiāng)供水一體化工程、縣城公共停車場(chǎng)建設(shè)5個(gè)項(xiàng)目爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券5.7億元，南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債0.8億元，納入省級(jí)2021地方政府專項(xiàng)債券儲(chǔ)備項(xiàng)目33個(gè)，總投資134.5億元，計(jì)劃爭(zhēng)取資金57億元。

4.各項(xiàng)牽頭工作統(tǒng)籌推進(jìn)。完成《師宗縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》編制。推進(jìn)《師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》編制。申報(bào)納入2020年全省“美麗縣城”建設(shè)重點(diǎn)縣。高良水電站較快實(shí)施，啟動(dòng)丹鳳風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目前期工作，瀘西—師宗—羅平天然氣管道支線工程正在做施工圖設(shè)計(jì)和開工建設(shè)前準(zhǔn)備，鋪設(shè)城區(qū)天然氣中壓干管4.5公里。牽頭擬定2020年信用體系建設(shè)工作要點(diǎn)、專項(xiàng)工作方案，組織開展專題培訓(xùn)，落實(shí)信用信息報(bào)送、歸集、信用數(shù)據(jù)收集及雙公示等相關(guān)工作。完成2020年石漠化綜合治理工程招投標(biāo)工作并啟動(dòng)實(shí)施。

5.民生服務(wù)水平全面提升。加大價(jià)格收費(fèi)管理，組織開展價(jià)格認(rèn)證，做好生豬、糧油、蔬菜、禽蛋等價(jià)格監(jiān)測(cè)工作。常態(tài)化開展糧食流通監(jiān)督檢查，糧食市場(chǎng)流通秩序較好。全面開展政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作，全縣市級(jí)臨時(shí)儲(chǔ)備大米53.57萬(wàn)公斤，縣級(jí)儲(chǔ)備糧稻谷300萬(wàn)公斤、玉米53萬(wàn)公斤、小麥170萬(wàn)公斤。加快“中國(guó)好糧油”行動(dòng)示范縣建設(shè)工程，種植基地建設(shè)及科技培訓(xùn)已完成，加工基地建設(shè)現(xiàn)已完成招投標(biāo)手續(xù)、地勘等前期工作，預(yù)計(jì)2021年4月竣工。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨組、離退休人員辦公室，分別是：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會(huì)發(fā)展股、體改法規(guī)股、價(jià)格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲(chǔ)備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。下屬事業(yè)單位1個(gè)政府投資服務(wù)中心。下屬單位未獨(dú)立核算，預(yù)算由縣發(fā)展和改革局統(tǒng)一編制。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣發(fā)展和改革局2020年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。車輛超編主要原因是機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局、原糧食局資產(chǎn)（車輛）1輛轉(zhuǎn)入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣發(fā)展和改革局2020年部門決算20210903095320262.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣發(fā)展和改革局2020年度收入合計(jì)1,515.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,511.22萬(wàn)元，占總收入的99.69%；其他收入4.66萬(wàn)元，占總收入的0.31%。與上年對(duì)比減少67.68萬(wàn)元，下降4.27%，減少原因是因2020年美麗縣城建設(shè)專項(xiàng)資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣發(fā)展和改革局2020年度支出合計(jì)1,521.63萬(wàn)元。其中：基本支出889.84萬(wàn)元，占總支出的58.48%；項(xiàng)目支出631.79萬(wàn)元，占總支出的41.52%；與上年對(duì)比增加了129.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，增加的主要原因：1、因機(jī)構(gòu)改革人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2、因財(cái)政資金緊缺2019年部分經(jīng)費(fèi)開支在2020年列支導(dǎo)致基本支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出889.84萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了58.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08%，主要原因是財(cái)政資金緊缺2019年部分經(jīng)費(fèi)開支在2020年列支導(dǎo)致日常支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出783.1萬(wàn)元，占基本支出的88%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)106.74萬(wàn)元，占基本支出的12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出631.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了70.61萬(wàn)元，增加、長(zhǎng)12.58%，主要原因是開支了2019年第一批市級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、2020年上半年完成投資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.61萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.石漠化建設(shè)項(xiàng)目開支320萬(wàn)元，主要用于支付石漠化建設(shè)工程款；

2.優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)項(xiàng)目開支113.1萬(wàn)元，主要用于支付好糧油建設(shè)工程款；

3.多規(guī)合一項(xiàng)目開支100萬(wàn)元，主要用于支付多規(guī)合一編制費(fèi)；

4.固定資產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目開支98.69萬(wàn)元，主要用于支付固定資產(chǎn)投資前期工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,519.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.84%。與上年對(duì)比增加了207.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%，主要原因：1、因機(jī)構(gòu)改革人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2、因財(cái)政資金緊缺2019年部分經(jīng)費(fèi)開支在2020年列支導(dǎo)致基本支出增加；3、項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出711.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.86%。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出152.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.07%。主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出50.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.16%。主要用于風(fēng)沙荒漠治理支出；

5.農(nóng)林水（類）支出140萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.22%。主要用于：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧支出；

6.住房保障（類）支出11.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

7.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出251.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.57%。主要用于工資福利、辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼支出。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬(wàn)元，支出預(yù)算0萬(wàn)元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未撥付到位，部分車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未支付。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少8.24萬(wàn)元，下降65.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.76萬(wàn)元，下降53.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.48萬(wàn)元，下降80.43%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2019年三公經(jīng)費(fèi)超支因此2020年嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，所以今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.28萬(wàn)元，占75.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬(wàn)元，占24.94%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.28萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.28萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.09萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市發(fā)改局指導(dǎo)工作以及涉及的固定資產(chǎn)投資調(diào)研等相關(guān)工作。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了24.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.62%，增加原因是財(cái)政資金緊缺2019年部分經(jīng)費(fèi)開支在2020年列支導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)11.28萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.63萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.38萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6.06萬(wàn)元、租賃費(fèi)7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.47萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22.31萬(wàn)元、福利費(fèi)0.62萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬(wàn)元、其他交通費(fèi)44.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.01萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.51萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額9344.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8144.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)385.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程813.77萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加186.95萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少257.44萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加14.55萬(wàn)元、在建工程增加429.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.51萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣發(fā)展和改革局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政撥款收入】指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

【項(xiàng)目支出】緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。

【工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

【商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

【對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

【其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

監(jiān)督索引號(hào)53032305030301111