監(jiān)督索引號53032318022501000

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室

2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室

概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團體機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關和事業(yè)單位的機構編制工作。

(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

(3)擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣級機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內設機構、人員編制、領導職數;協(xié)調中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工，指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革工作。

(4) 審核縣人大及其常務委員會、縣政協(xié)機關、人民團體機關的機構的設置、人員編制和領導職數。

(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數;負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。

(6)負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關登記事項的合法權益;指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務；承擔全縣機關群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

(7)負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調整建議。

(8)負責全縣機構編制數據庫和信息化建設;承擔機構編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

(9)負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為.

(10)承擔縣委機構編制委員會的日常工作。

(11)完成市委機構編制委員會辦公室和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.繼續(xù)加強和改進機構編制日常管理。

（1）規(guī)范人員編制管理。一是在省、市下達的行政、事業(yè)編制總量內，充分調研，盤活現有編制資源，加強動態(tài)調控管理，按照《師宗縣黨政群機關事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進空編集中管理，解決相關單位編制供需矛盾。二是加強機構編制政策法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，配合相關部門做好混編混崗、違規(guī)借調人員、“吃空餉”、 “三超兩亂”進人等問題治理。

（2）繼續(xù)做好實名制系統(tǒng)數據更新工作、做好機構編制統(tǒng)計工作、按質按量做好機關事業(yè)單位人員變動上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼審批等日常工作。

2.加強學習，進一步理順全縣機構編制管理工作。

繼續(xù)深入學習和系統(tǒng)把握機構編制法律法規(guī)文件的內容，提高依法行政，依法管理機構編制工作的能力和水平；同時廣泛、深入宣傳機構編制法律法規(guī)文件，力求使各級、各部門領導干部和機關事業(yè)單位工作人員對機構編制法律法規(guī)有更深刻的認識和理解，為進一步規(guī)范機構編制管理打下堅實的基礎。

3.進一步加強自身隊伍的建設。

深入學習黨的十九大精神，認真落實機構編制管理方針政策，不斷提升編制部門的凝聚力和執(zhí)行力：一是加強學習，努力建設學習型機關。在加強政治理論學習的同時，注重學習機構編制業(yè)務知識。二是建章立制，進一步規(guī)范機構編制管理工作。將機構編制工作規(guī)則、權限、規(guī)程等用制度的形式規(guī)定下來。三是注重修養(yǎng)，增強黨性。始終保持共產黨人的先進性，加強黨性鍛煉，牢固樹立遠大理想，繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)。三是嚴格要求，端正作風。要有強烈的事業(yè)心和責任感，真抓實干，不斷提高辦事效率，扎實做好機構編制工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

編辦3.2020年度部門決算公開表格20210902051828301.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年度收入合計186.19萬元。其中：財政撥款收入181.18萬元，占總收入的97.31%；其他收入5.01萬元，占總收入的2.69%。與上年收入合計185.88萬元對比，收入增加0.31萬元,增長17%。主要原因是財政資金困難，壓縮經費支出。

二、支出決算情況說明

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年度支出合計185.53萬元。其中：基本支出185.53萬元，占總支出的100%；與上年財政撥款支出185.88萬元對比，財政預算支出減少0.35萬元，下降0.19%，主要原因是財政資金困難，壓縮經費支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出185.53萬元。與上年財政撥款收入185.88對比，財政預算收入減少0.35萬元，下降0.19%，主要原因是財政資金困難，壓縮經費支出。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出162.19萬元，占基本支出的87.42%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費23.35萬元，占基本支出的12.58%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出183.03萬元，占本年支出合計的98.65%。與上年一般公共預算財政撥款支出185.88萬元對比，一般公共預算財政撥款支出減少2.85萬元，下降1.53%，主要原因是財政資金困難，壓縮經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出165.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.3%。主要用于人員工資及與工資相關的經費、辦公費、郵電費等相關支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.98%。主要用于單位職工醫(yī)療保險費。

4.住房保障（類）支出2.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.2%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算支出為2.59萬元，支出決算為0.74萬元，完成預算的28.57%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.65萬元，完成預算的26%；公務接待費支出決算為0.09萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因主要原因是財政資金困難，壓縮經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.28萬元，下降27.45。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.37萬元，下降36.27%；公務接待費支出決算增加0.09萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因主要原因是財政資金困難，壓縮經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0.65萬元，占87.9%；公務接待費支出0.09萬元，占12.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.65萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.65萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.09萬元。其中：

國內接待費支出0.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市編制部門到師宗編辦調研工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年機關運行經費支出20.84萬元，與上年機關運行經費支出22.99萬元對比減少2.15萬元，下降9.35%,主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關運行經費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經費等。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室資產總額55.19萬元，其中，流動資產8.98萬元，固定資產45.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0.65萬元，其他資產0元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總減少45.78萬元，其中流動資產減少45.78萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032318022501111